Presentatie - Hoogspanning Kessel - Kessel-Eik 11-01-2022.pdf
Tekst van het document
Hoogspanning Kessel & Kessel-Eik Commissievergadering 11-01-2022
Waarom? • •
• •
•
Wet VET 1 januari 2019 Rijk wijst daarin specifieke trajecten aan voor Verkabeling Maatschappelijke wens Traject Kessel-Eik – Kessel (mast 45 t/m mast 57) April 2019 opstarten 1e fase project: Haalbaarheidsstudie
Raadsbesluit September 2020 • • • • • •
Haalbaarheidsstudie, opgesteld ism dorpen Verkabelen van door het Rijk aangewezen tracé (mast 45 t/m mast 57) Uitwerken voorkeursvariant 3 Kosten Basisontwerp € 497.000 (TenneT zomer 2020) Gemeentelijke bijdrage 20% (wet VET) Krediet door u Raad beschikbaar gesteld van € 100.000
Voortgang vanaf raadsbesluit • • • •
Gunning offerte oktober 2020 Opstart project / nieuwe projectgroep TenneT (aanvullende expertises) Wisseling werkgroep dorpen en uitbreiding vanuit projectgebied Nadere specificering voorkeurstracé (stiftlijn naar strakke lijnen langs kavels)
• • •
Digitale bijeenkomst juni 2021 (geannuleerd verzoek stakeholders) Fysieke bijeenkomst sept 2021 Nadere specificering tracé en diverse aanvullende suggesties zoals uitbreiden scopé Planning afronding dec 2022
•
Huidige dilemma’s 1: kosten • •
TenneT te verwachten budgetoverschrijding van € 550.000 Corona, extra projectkosten, krapte op arbeidsmarkt zorgt voor schaarste aan capaciteit en mankracht bij externe ingenieursbureaus.
•
Offerte zomer 2020 stelt dat TenneT de werkelijk gemaakte kosten in rekening moet brengen: Dit heeft als gevolg dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd moet worden van € 100.000 naar € 210.000. Met geldigheid offertes eind februari. Raadsbesluit in december blijft planning op dec 2022. Bij raadsbesluit in feb verschuift planning naar maart 2023.
•
Huidige dilemma’s 2: scope • •
Dorpen verzoeken om vergroten scope, aanvullende masten bij Kessel en Kessel-Eik. Oprekken scope valt buiten wet VET (dus buiten 20% regeling)
•
Globale indicatie additionele kosten voor het oprekken van de scope: – Aanvullende proceskosten € 200.000 (onderzoeken exacte kosten / per deel) – Aanvullende te verwachten realisatiekosten € 2.000.000
Oplossingen gepresenteerd 7-12-2021 1. Raadsvoorstel voor extra krediet, huidige scope Basisontwerp 2. Raadsvoorstel voor extra krediet en wijzigen scope Basisontwerp 3. Verkleinen inhoudelijk project basisontwerp 4. Aangedragen door enkele fracties: Stopzetten project
Toelichting optie 2 Raadsvoorstel voor extra krediet en wijzigen scope Basisontwerp met hogere kostenverhoging Uitbreiding van de scope valt buiten het in de wet gestelde, waardoor geen aanspraak kan worden gedaan op bijv. kostenbijdrage. Basisontwerp onderhavig voorstel max € 210.000 (20% totaal) Aanvullende kosten onderzoek Basisontwerp € 200.000 Realisatie conform Haalbaarheidsstudie € 2.400.000 (20% totaal ex marge) Door uitbreiding scope aanvullende te verwachten € 2.000.000 Specificering aanvullende kosten pas duidelijk na aanvullende studie
Toelichting optie 3 Verkleinen inhoudelijk project basisontwerp Afwijkend van de opdracht van de gemeenteraad sept 2020 Kleiner basisontwerp kosten binnen huidig gestelde raadsbudget Verschuiven alle veldonderzoeken, juridische aspecten en betredingstoestemmingen naar later moment Risico op hogere kosten vanwege marktwerking en Corona Risico op afbreuk project ivm niet verkrijgen van toestemmingen van stakeholders Verwachte oplevering basisontwerp september 2022