Overzicht - Technische vragen en antwoorden n.a.v. TO Begroting 2022.pdf

Technische overleg begroting 2022

d.d. 3-11-2021

blz. 29- Claim inschrijving arbeidsmigranten: Hoeveel inschrijvingen arbeidsmigranten zijn er (geweest) in 2021 en hoeveel uitschrijvingen zijn er weer geweest op die groep ? De definitie arbeidsmigranten kennen we niet in de Brp dus zijn in de onderstaande tabel alle mutaties opgenomen van inwoners met andere nationaliteiten. Het betreft dus alle nationaliteiten, maar zijn veelal arbeidsmigranten. Inschrijvingen Uitschrijvingen Jaar Saldo uit buitenland vanwege emigratie 2017

275

205

70

2018

286

247

39

2019

372

214

158

2020

645

426

219

2021* TOTAAL

567 2.145

276 1.368

291 777

* t/m 3e kwartaal 2021

Wat levert de inschrijving in financiële zin op ? In de algemene uitkering is een maatstaf ‘inwoners’ met als peildatum 1 januari. Voor de algemene uitkering 2022 is het ‘gewicht’ van die maatstaf € 283. Dat betekent dat we voor elke inwoner die inschreven staat op 1 januari 2022 een bedrag ontvangen van € 283. In de algemene uitkering heeft de toename van het aantal inwoners sinds 2017 met 777 dus een positief effect van € 219.891 (777 x € 283). Daar staat wel tegenover dat er geen verblijfsbelasting meer wordt ontvangen voor deze personen. Blz. 43- Programma 2.1 4.1 We onderzoeken de effectiviteit van de gemeentelijke website… Hoe doen we dat onderzoek ? Op basis van beschikbare (gebruikers)data kan veel afgeleid worden. Niet alleen het aantal (unieke) gebruikers zijn zichtbaar, maar bijvoorbeeld ook de tijd dat men op de website heeft bezocht. De duur van het bezoek in combinatie met de hoeveelheid tekst op de website, zegt iets over het gebruik hiervan. Ook worden opmerkingen van inwoners, ondernemers en onze netwerkpartners over onze website meegenomen in dit onderzoek. Voor het gebruik van de website Antwoordop.nl doen we dit door bij de beheerder van de gebruikersdata van de afgelopen jaren op te vragen en deze te analyseren. Ook onderzoeken we of: het taalgebruik op de website past bij het taalgebruik dat binnen onze gemeente gebruikelijk is.

Dit is heldere taal op B1 niveau dat door de meeste mensen begrepen wordt. onze netwerkpartners, zoals Vorkmeer, (nog steeds) gebruik maken van deze site en wat hun ervaringen hiermee zijn. Blz. 62- Programma 3.4 m.b.t. muziekonderwijs: Wat zijn de jaarlijkse uitgaven aan muziekonderwijs en weten we of het onderwijs voldoet / effectief is? Het totaalbudget voor muziekonderwijs in de begroting 2022 is (afgerond) € 280.000. De uitgaven voor de jaren 2017 tot en met 2020 waren: In 2017 € 290.000 In 2018 € 289.000 In 2019 € 257.000 In 2020 € 276.000. Wij hebben het beeld dat het muziekonderwijsbeleid voldoende effectief is. Het geeft invulling aan de visie op muziekonderwijs Peel en Maas, zoals beschreven in de contourennotie Muziekonderwijs Nieuwe Stijl, vastgesteld in december 20211. De visie is: “Muziek is een fundamenteel deel van onze cultuur en kan een grote rol spelen in de opvoeding van een kind. Muziek maken heeft een positieve uitwerking op de cognitieve vermogens van kinderen. Muziek leert kinderen op een natuurlijke en evenwichtige manier hun emoties uit te drukken en te communiceren met de omgeving. Muziek helpt het kind motorische, sociale, cognitieve en zintuiglijke vaardigheden op te bouwen. Muziek is een integraal deel van cultuureducatie.

Behalve in de thuissituatie vindt deze binnen school plaats, buiten school en binnen verenigingen/verbanden die daarbij al dan niet samenwerken met het onderwijs ter plaatse”.

Wij gaan geregeld in gesprek met basisscholen, muziekverenigingen en muziekaanbieders over het belang, de doelstellingen en de uitvoering. Uit gesprekken blijkt, dat zij het huidige muziekonderwijs grotendeels onderschrijven. Verder toetsen wij de effectiviteit van het muziekonderwijsbeleid door het beoordelen van de subsidieaanvragen. De aanvragen voor verlening van subsidie zijn gebaseerd op aanvraagformulieren en jaarplannen. De aanvragen voor vaststelling van subsidie zijn gebaseerd op verantwoordings-formulieren en verslagen. Blz. 76- Paragraaf verbonden partijen: Omnibuzz Hoeveel leerlingen hebben we in leerlingenvervoer in 2018, 2019 en 2020 ? Het leerlingenvervoer wordt niet door of via Omnibuzz uitgevoerd in Peel en Maas. Dit wordt via Trafficon uitgevoerd. In onderstaand overzicht staan de aantallen leerlingen in leerlingenvervoer voor de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021. Leerlingen 2020-2021 aangepast vervoer 2020-2021 eigen vervoer 2020-2021 openbaar vervoer 2019-2020 aangepast vervoer 2019-2020 eigen vervoer 2019-2020 openbaar vervoer 2018-2019 aangepast vervoer 2018-2019 eigen vervoer 2018-2019 openbaar vervoer

Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul 148 150 152 153 153 159 160 159 158 169 172 168 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 147 151 156 154 155 155 157 156 155 159 159 159 6 7 7 10 13 13 13 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 147 156 154 154 154 159 160 164 163 167 165 164 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Blz. 87- Paragraaf Kapitaalgoederen: Hoeveel mensen zijn werkzaam bij het MOB ? Er zijn op dit moment in totaal 18 personen werkzaam bij het Mens Ontwikkelbedrijf (MOB) van de Buitendienst.  5 personen bij het zwerfafvalproject  9 personen in de wijk/bij groenvoorziening  4 personen via het MOB werkzaam in het centrum (markt en centrum steward). In- en uitstroomcijfers tot op heden in 2021: Zwerfafval: 2 instroom en 4 uitstroom Groen werkstage: 7 instroom en 4 uitstroom Groen payroll: 4 instroom en 0 uitstroom Belader afvalinzameling: 2 instroom en 0 uitstroom Weekmarkt: 2 instroom en 2 uitstroom Blz.118-Paragraaf lokale heffingen: OZB tarief voor niet woningen het woongedeelte. Tarief voor woningen is veel lager, circa 40%, t.o.v. woningen bij niet woningen. Kan er voor de woningen bij niet woningen niet het zelfde tarief zijn dan bij woningen? Nee, als het gaat om het eigenarenbelasting wordt een gemengd object of volledig als woning of volledig als niet-woning aangemerkt. Bepalend hierbij is of de onroerende zaak in hoofdzaak tot een woning dient of niet (artikel 220a lid2 Gemeentewet) . In de belastingrechtspraak wordt “in hoofdzaak” vertaald naar tenminste 70%. Met andere woorden: als de waarde van een onroerende zaak voor tenminste 70% is toe te rekenen aan het woongedeelte van een gemengd object, geldt het woningtarief.

Spiegelbeeld is dat wanneer minder dan 70% van de waarde van een onroerende zaak aan het woongedeelte is toe te rekenen het niet-woning tarief geldt. Bij de gebruikersbelasting wordt het woongedeelte wel vrijgesteld (artikel 220e GW). Wat zijn de financiële gevolgen als het tarief van woningen en niet woningen , het woongemeente, het zelfde tarief hebben? Zie beantwoording vorige vraag. Dit is wettelijk niet mogelijk. De wettelijke kaders voor de onroerend zaakbelasting vinden hun oorsprong in de Gemeentewet (art. 220. e.v) en de Wet WOZ. Dit staat los van hetgeen in de BAG is geregeld.

Vragen m.b.t. de toelichtingen op de investeringen Investering 17: Vervanging Basis ICT 2022-2026 Dit betreft een investering van € 900.000 en wordt met 1 regel toegelicht. Graag een iets uitgebreidere toelichting. Waarom in 1 keer € 900.000 en niet jaarlijks een krediet of regulier budget? Diverse onderdelen van de ICT-omgeving zijn aan vervanging toe: De basis-ICT voorzieningen zijn vanaf 2018 in gebruik genomen en dienen vanaf 2022 vervangen te worden (afschrijvingstermijn: 4 jaar). Het gaat om servers, storage, netwerk- en datacommunicatie apparatuur die we gedurende de technische levensduur geleidelijk vervangen met wisselende volumes en tijdstippen. Investering 15: VV Baarlo, vervanging verlichting 3 voetbalvelden LED verlichting zou toch de norm moeten zijn? We gaan toch geen conventionele verlichting plaatsen? In onze huidige meerjarenonderhoudsplannen is nog rekening gehouden met vervanging door conventionele verlichting, omdat wordt gekeken naar de staat van de huidige aanwezige voorzieningen. Bij de daadwerkelijke vervanging bekijken we (in overleg met de desbetreffende vereniging) om de verlichting te vervangen door Ledverlichting. Via de BOSA-subsidie krijgen verenigingen 10% extra subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen.

Daarnaast is het prijsverschil tussen conventionele verlichting en LED verlichting niet meer zo groot als in het verleden, waardoor de terugverdientijd korter is geworden. Op blz. 6 in de begroting staat een passage over het activeren boven de € 25.000. Waarom doen we dit zo? En waarom zit er een drempel in? In 2017 heeft de gemeenteraad de nota Activabeleid vastgesteld. In die nota is aangegeven waarom de drempel van € 25.000 wordt toegepast voor het activeren van uitgaven als investering. Die verklaring is als volgt: (blz. 4 van de nota) Criterium van de omvang van de uitgaven Relatief kleine uitgaven die formeel wel voldoen aan de eisen om te activeren, willen we toch op de exploitatie verantwoorden. Zou je deze uitgaven namelijk activeren dan zouden de jaarlijks te maken kosten voor het ramen, boeken en afrekenen hoger uit kunnen vallen dan het af te schrijven bedrag. Het voorstel is om investeringsuitgaven die kleiner zijn dan € 25.000 niet te activeren. Op blz. 6 staat o.a. een afschrijvingstermijn van 25 jaar voor kunstwerken terwijl bij de specifieke investeringen (blz. 24) van 80 jaar uitgaan bij de bruggen. Hoe is dit te verklaren ? In de nota activabeleid (vastgesteld in 2017; zie ook voorgaand antwoord) zijn ook de standaard afschrijvingstermijnen opgenomen voor diversie rubrieken aan investeringen (bijlage 1).

Die indeling is redelijk grofmazig en we kijken bij elke specifieke investering of die standaardtermijn van toepassing is. In dit geval is duidelijk dat er voor bruggen een veel langere levensduur geldt dan de standaard van 25 jaar. De termijn die in de tabel met investeringen voor 2022 staat is bepalend. De gemeenteraad stelt bij het verstrekken van het investeringskrediet ook de afschrijvingstermijn vast van elke afzonderlijke investering.

Vragen m.b.t. de toelichtingen op de herijking van de waarderingssubsidies Wordt de topsportbijdrage ook jaarlijks geïndexeerd ? In de regeling m.b.t. de topsportbijdrage is niet besloten om deze jaarlijks of periodiek te indexeren. In 2010 is door de gemeenteraad besloten tot een éénmalige bijdrage in de vorm van een marketingbijdrage. Dit is jaarlijks verlengd door het college en in 2016 is een claim in de begroting opgenomen en vastgesteld: C7. Financiële ondersteuning topsportverenigingen Targos Bevo HC en VC Peelpush In onze gemeente zijn twee topsportverenigingen Targos Bevo HC en VC Peelpush die presteren/acteren op het hoogste landelijke niveau. Financiële ondersteuning voor deze twee verenigingen is wenselijk omdat: 1. Topsportverenigingen stimuleren inwoners (en vooral de jeugd) van Peel en Maas in het beleven van (top)sport (volle tribunes) en het doen van (breedte)sport. 2. Het bieden van een ondersteuning aan topsportverenigingen creëert voorwaarden om deze verenigingen iets terug te laten doen voor de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld clinics op scholen, talentontwikkeling en inzetten van topsporters voor (beweeg-) initiatieven. 3. Zonder financiële ondersteuning is doorgroeien van de topsportverenigingen niet Mogelijk.

Om het huidige niveau te handhaven en ook andere teams van de verenigingen de kans te geven om door te groeien naar het hoogste landelijke niveau zijn extra middelen nodig om deze doelen te bereiken. Er zijn extra kosten voor o.a. meer trainingsuren / trainingsaccommodaties en indien mee kan worden gedaan aan Europese wedstrijden ook hoge vervoers- en verblijfskosten. 4. De twee verenigingen werken samen om kennis te kunnen delen en gebruik te maken van elkaars ervaringen en expertise. Tevens trekken ze gezamenlijk op naar de Provincie. Voorgesteld wordt om jaarlijks € 15.000 ter beschikking te stellen en deze financiële middelen te zoeken binnen bestaande programma’s.

Op basis van die claim wordt de topsportbijdrage uitgekeerd op basis van de algemene subsidieverordening en de uitvoeringsregeling stimulering sport en bewegen. Daartoe wordt sinds 2016 jaarlijks een beschikking afgegeven en het subsidiebedrag vastgesteld. Er is nergens vastgelegd (noch in de claim uit 2016 noch in de subsidieverordening en/of uitvoeringsregeling) dat er geïndexeerd zou worden dus is het jaarlijkse subsidiebedrag nog € 15.000 (€ 7.500 per vereniging). Wat zijn de CPI’s (consumenten prijs indexcijfers) van de afgelopen 10 jaar, met als basisjaar 2011 ? Er zijn diverse methodes om de CPI’s te bepalen en weer te geven. In de onderstaande tabel (data afkomstig van CBS) hebben we het basisjaar 1996 verlegd naar 2011 en van daaruit het gemiddelde genomen van de maandelijkse indexcijfers om een jaarindex te bepalen. In deze indexcijfers zijn ook de mutaties in de indirecte belastingen meegenomen. Dit leidt tot de volgende mutaties CPI sinds 2011: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

100,0 102,5 105,0 106,0 106,6 106,9 108,3 110,0 112,6 114,6

Voorheen werden subsidies aan verenigingen ect. jaarlijks niet geïndexeerd, vindt er vanaf nu wel een jaarlijkse indexatie plaats? De waarderingssubsidies worden niet jaarlijks geïndexeerd. Het gaat immers om een blijk van waardering en geen één op één compensatie voor kosten. Jaarlijks indexeren met bijv. 1% leidt tot niet tot echt substantiële bedragen per subsidie-ontvanger. We kiezen er dus voor om de hoogte van de subsidiebedragen niet jaarlijks te indexeren maar periodiek te herijken zoals nu voor 2022 het geval is.