Document · PDF

Overzicht - Schriftelijke beantwoording vragen vanuit TO Begroting 2024

Raad 14 november 2023, gemeente Peel en MaasBij agendapunt: Begroting 2024 (2023-092)3.538 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Pagina / onderwerp

Raadsvoorstel

Vraag

Tarief matrassen milieupark

Antwoord In het raadsvoorstel is aangegeven dat het tarief voor het aanleveren van een matras bij het milieupark naar verwachting € 7,00 zou gaan kosten. Recentelijk is bekend geworden dat het bedrag dat wordt gecompenseerd uit de producentenaansprakelijkheid verhoogd wordt. Daardoor is het niet langer noodzakelijk dat we voor het aanleveren van matrassen op het milieupark een extra vergoeding vragen en kunnen deze vanaf 2024 gratis worden aangeleverd. In de legesverordening 2024 wordt dit ook op deze wijze verwerkt. Begroting 2023 Begroting 2024

Griffie

11- Formatie

Is er een overzicht met de wijzigingen in de formatie t.o.v. 2023

FTE FTE Formatie Bezetting 4,80 3,89

FTE FTE Formatie Bezetting 3,78 3,78

Directie

4,00

3,89

Openbare Ruimte

20,50

20,28

23,61

23,28

Buitendienst

51,50

50,99

52,54

51,04

Omgevingsontwikkeling

29,95

30,95

31,84

Maatschappelijke Ontwikkeling Communicatie en Dienstverlening Vergunningen, Toezicht en Handhaving Werk, Inkomen Jeugd en Zorg Advies en Control

24,00

26,98

28,01

30,20

27,42

31,09

30,09

33,00

35,55

39,77

55,00

55,21

58,49

57,49

35,40

34,06

35,39

Facilitair en Informatietechnologie Algemene dienst

37,50

39,31

39,51

0,00

1,00

0,00

1,00

325,85

329,53

347,92

345,09

TOTAAL FTE's

Het verschil in bezetting voor 2024 t.o.v. de begroting 2023 betreft voor een deel uitbreidingen die in de claims (4,5,6 en 7) in deze begroting worden toegelicht. Dat betreft met name de uitbreidingen bij de teams VTH, MO en OO. De uitbreidingen bij Communicatie en dienstverlening betreft de tijdelijke aanstelling van 2 FTE voor Burgerzaken zoals in de Kadernota 2024 is toegelicht. Daarin is ook aangegeven dat er een extra medewerker voor preventie inzake Arbo noodzakelijk is (A&C). De overige uitbreidingen zijn gedekt uit inzet van rijksmiddelen (tijdelijke uitbreiding WIJZ voor leerplicht) en komen ten laste van projecten en investeringen (projectleiders bij OR).

Pagina / onderwerp

18 – Subsidie

18 – Subsidies

22 – Verblijfsbelasting 26- Vervangen duikers / investering 11 26 – Vervangen duikers / investering 11 29 – Verharding RKMSV Meijel / investering 18

Vraag

Hoe hoog is de subsidie voor het Plattelandshoës en is die geïndexeerd?

Worden alle subsidies aan verenigingen, stichtingen etc. met dezelfde index verhoogd of worden er verschillende indexen gehanteerd ? Wat is die index ? Worden ook de subsidies aan de muziekscholen verhoogd ?? Wordt ook de bijdrage Respijtzorg verhoogd ? Voor alles geldt ook : met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 ? Hoe is de verdeling tussen overnachtingen arbeidsmigranten en toeristen? De Bosakkerweg is recentelijk geasfalteerd. Betekent de aanleg van duikers dat het wegdek opnieuw geasfalteerd moet worden? In welke kern worden de duikers aan de Molenstraat vervangen ? Draagt de vereniging RKMSV ook financieel bij aan de verharding van de parkeerplaatsen?

Antwoord ’t Plattelandshoes ontvangt twee subsidies: een voor huishoudelijke ondersteuning en een voor respijtzorg. De subsidie voor 2023 bedraagt in totaal € 64.650. Dit betreft de voorlopige subsidie. De definitieve wordt begin 2024 vastgesteld op basis van de gerealiseerde zorg. Sinds de start in 2017 is het bedrag voor huishoudelijke ondersteuning eenmaal verhoogd op verzoek van Plattelandshoes i.v.m. gestegen kosten. De subsidie voor respijtzorg is gebaseerd op een (tot nu toe) vast subsidiebedrag per etmaal vermenigvuldigd met het aantal geleverde etmalen respijtzorg. Het bedrag per etmaal is sinds de start in 2017 gelijk gebleven en is niet geïndexeerd omdat ’t Plattelandshoes heeft aangegeven met dit bedrag uit te kunnen komen. Het aantal etmalen per jaar kent een stijgende lijn en daarmee ook de hoogte van de subsidie. Er worden verschillende indexeringen gehanteerd. De meeste voorkomende indexeringen zijn het ConsumptiePrijsIndexcijfer (CPI) en het inflatiepercentage dat we hanteren voor onze eigen begroting. Bij de subsidieverlening van muziek is in 2023 uitgegaan van een indexatie van 3% en voor 2024 is er uitgegaan van een indexatie van 2%. Daarnaast krijgt muziekonderwijs nog een extra impuls doordat het aantal muzieklessen wordt vehoogd. De subsidie voor respijtzorg wordt berekend op basis van het aantal dagen dat zorg wordt geleverd maal een vast tarief.

Dit tarief is sinds de start van het Plattelandshoes in 2017 niet geïndexeerd. Deze subsidie valt overigens onder een andere subsidieregeling dan de sport/culturele verenigingen/stichtingen en is een subsidie op maat. De subsidies waar een indexering op van toepassing is, zijn allemaal geïndexeerd per 1 januari 2023. De prognose is gebaseerd op ca. 866.000 overnachtingen waarvan zo’n 360.000 arbeidsmigranten en 506.000 toeristische overnachtingen Nee. Er is een bewuste knip gemaakt waardoor dit buiten het nieuwe asfalt valt. Kern Kessel

De parkeerplaatsen zijn ingericht in de openbare ruimte en daarom is afgesproken dat de kosten voor rekening van de gemeente komen.

Pagina / onderwerp

Vraag

Antwoord Er is geen aansluitplicht voor lozers van huishoudelijk afvalwater maar de lozingsregels voor huishoudelijk afvalwater leiden wel indirect tot een aansluitplicht. Het is immers verboden huishoudelijk afvalwater in de bodem of het oppervlaktewater te lozen, als er een vuilwaterriool in de nabijheid ligt. Waar dit niet het geval is, wordt voorgeschreven dat er een kleine afvalwaterzuiveringssysteem (IBA) geplaatst wordt om oppervlakte, water en bodem te beschermen. In het GRP staat hierover vermeld: “Nagenoeg alle 19.000 percelen binnen onze gemeente zijn aangesloten op de riolering. Voor 29 woningen hebben we ontheffing.” Er zijn nog 3 openstaande kredieten: 1. Vervangen van speelvoorzieningen 2022 Dit krediet is voor het in standhouden van bestaande speelvoorzieningen. Er resteert nog ca € 120.000 van de beschikbare € 150.000. 2. Vervangen van speelvoorzieningen 2023. Dit krediet is voor het in standhouden van bestaande speelvoorzieningen. Er resteert nog € 150.000 van de beschikbare € 150.000. 3. Speelvoorzieningen 2022. Dit krediet is voor uitbreiding van speelvoorzieningen. Er resteert nog ca € 333.000,- . Diverse projecten zitten echter nog in de voorbereidende fase. Onze werkwijze m.b.t. dit krediet is vooralsnog reactief: we reageren op initiatieven van buiten. Tot nu toe blijven er met regelmaat initiatieven binnenkomen.

Aanvullende opmerking bij krediet 1 en 2: Door personeelsmutaties is er vertraging in de reguliere vervanging van speeltoestellen. Alle spoedeisende zaken zijn wel opgepakt zodat al onze speeltoestellen blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Alle overig geplande vervangingen worden opgepakt zodra de personeelsmutaties zijn afgerond.

29 – riolering / investeringen

Zijn alle woningen in Peel en Maas op het riool aangesloten?

29 – Speeltoestellen / investeringen

Wat resteert er nog van het (extra) krediet voor speeltoestellen dat enkele jaren geleden is afgeroepen ?

41 – afspraak 4.1 / programma 1.1

Wat doe we concreet om het gebruik van duurzame bouwmaterialen te stimuleren?

Op dit moment worden lokaal maar ook in regionaal verband mogelijkheden verkend voor biobased bouwen. Op dit moment zijn hieruit nog geen concrete acties naar voren gekomen.

Wat wordt nu concreet bedoeld met de omschrijving die staat bij uitvoeringsafspraak 3.2: “We hebben aandacht voor…..” ?

We hebben in beeld welke ontwikkelingen en aandachtspunten er zijn in het buitengebied en kijken welke aspecten binnen onze invloedsfeer als overheid liggen. Waar mogelijk en nodig pakken we onze rol. Dit doen we o.a. op basis van ons programma ‘Vitaal en verbonden buitengebied’. Concrete voorbeelden zijn het project toekomstbestendig wonen buitengebied, actualisatie VAB-beleid en het koploper project Vossenberg Meijel in het kader van het Nationaal Programma Landelijke Gebied.

41 – afspraak 3.2 / programma 1.1

Pagina / onderwerp 42 - afspraak 6.2 / programma 1.1

Vraag Is de afspraak niet dat er 30% sociale huurwoningen moet zijn en niet 30% (sociale) huurwoningen?

Antwoord Dat klopt, ‘sociale’ had niet tussen haakjes hoeven te staan

42 – afspraak 6.1 / programma 1.1

Hoeveel flexibele / tijdelijke woningen zijn er tot nu toe daadwerkelijk gerealiseerd? Vallen daar ook tiny houses en mantelzorgwoningen onder?

Op dit moment zijn er 44 tijdelijke woningen (Kuukven, Irenehof en Ringovenpark) gerealiseerd in Peel en Maas. Daarnaast zijn er 36 tijdelijke zorgwoningen gerealiseerd bij Daelzicht in Koningslust. Daarnaast zijn er nog voor 30 tijdelijke woningen initiatieven in voorbereiding. Tinyhouses zijn opgenomen in deze aantallen (pre)mantelzorgwoningen zijn niet opgenomen in deze aantallen omdat deze in principe ook niet vrijkomen voor de reguliere woningmarkt.

48 – afspraak 3.1 / programma 2.1

De kredietmogelijkheden worden uitgebreid voor een grotere groep. Wie betreft dit en op welke wijze wordt dat geconcretiseerd?

Gedacht wordt aan de optie om saneringskredieten uit te breiden om inwoners in de schuldhulpverlening sneller en beter te kunnen helpen.

55 – afspraak 1.4 / programma 2.3

Komt er een concreet vervolg op de gesprekken die volgen over mentale gezondheid?

61 – Wat doen we verder nog? / programma 3.1

Wat is de actuele status van de organisatie Mondiaal burgerschap en welk bedrag ontvangen zij jaarlijks?

69 – archeologische waardenkaart / programma 3.4

Wie stelt uiteindelijk de archeologische waardenkaart vast, college of gemeenteraad?

De vragenlijst mentale gezondheid is ingevuld door de leerlingen van het Bouwens en Agora. Er zijn ruim 800 vragenlijsten ingevuld (waarvan een kleine 700 uit Peel en Maas). De uitwerking is bijna gereed. Zodra deze gereed is, wordt deze als eerste gedeeld met de jongeren zelf. Vervolgens wordt bekeken waaraan behoefte is en of en zo ja welke acties verder opgepakt gaan worden. Dit zal worden opgepakt samen met jongeren, ouders en professionals. Deze Stichting is tot op heden actief in Peel en Maas en richt zich op 2 doelstellingen: • het bevorderen van de mondiale bewustwording en • het bevorderen van de interculturele dialoog. De afspraak is dat als de reserve van de Stichting minder bedraagt dan € 25.000, er een nieuw voorschot van € 25.000 kan worden aangevraagd. De laatste aanvraag is gedaan in 2022. In 2023 is nog geen nieuw voorschot aangevraagd. De archeologische waardenkaart is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad Peel en Maas.

Pagina / onderwerp

Vraag

70 – Erfgoedkaart Limburg / programma 3.4

Er staat dat de gemeente Peel en Maas participeert in de Erfgoedkaart Limburg. Wat behelst deze participatie? Vallen monumenten dorpsgezichten ook onder de Erfgoedkaart Limburg?

93 – Openbare verlichting / paragraaf onderhoud

Hoeveel % van de openbare verlichting is LED-verlichting?

Antwoord De gemeente Peel en Maas heeft informatie aangeleverd ten behoeve van de Erfgoedkaart. Het is een kaart waarop de culturele erfgoedwaarden zichtbaar zijn voor partijen binnen het kader van de nieuwe Omgevingswet als een kwaliteit binnen de fysieke leefomgeving wordt aangemerkt. De kaart betreft de categorieën rijksmonumenten, gebouwde gemeentelijke monumenten, archeologische monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, cultuurlandschappen en daarnaast onroerende losstaande erfgoedobjecten. De gemeente participeert in regionale overleggen en door middel van een bijdrage in de kosten. Eind 2023 wordt de Erfgoedkaart beëindigd. De gemeente ontvangt dan een export van hun gegevens, inclusief bijbehorende documentatie om te deporteren naar onze eigen systemen. Vervolgens wordt kosteloos de overstap aangeboden om over te gaan naar erfgoedregistratie.nl. Erfgoedregistratie wordt de komende vier jaren gefinancierd door het ministerie van OCenW. Er dient hierover nog besluitvorming plaats te vinden door het College van burgemeester en wethouders. 45% van de openbare verlichting is LED.

5% 21% 124- Diagram opbrengsten / paragraaf lokale heffingen

De legenda bij de tabel is niet juist.

45%

29%

Opbrengst afvalstoffenheffing Opbrengst rioolheffing OZB Verblijfsbelasting

126 – kwijtschelding / Wat is het aantal huishoudens met lokale heffingen kwijtschelding?

In 2023 zijn er 607 aanvragen tot kwijtschelding. Daarvan is 73,2% toegewezen, zijnde 444 aanvragen.

Pagina / onderwerp

Vraag

Antwoord Legesopbrengst grafrechten

130 – Grafrechten / paragraaf lokale heffingen

139 – Reserves / Bijlagen

2018

€ 40.868

2019

€ 39.208

2020

€ 71.711

2021

€ 51.821

2022

€ 59.405

Prognose 2023

€ 50.000

Begroot 2024

€ 44.742

Begroot 2025

€ 45.189

Begroot 2026

€ 45.641

Begroot 2027

€ 46.097

Ontwikkeling en verwachting grafrechten inzichtelijk maken?

Kan de bijlage reserves worden vervangen i.v.m. verwisseling van regel.

Zie bijlage

SCHRIFTELIJK INGEDIENDE VRAGEN Pagina / onderwerp 124 – Verblijfsbelasting

125 – Afvalstoffenheffing

130 – grafrechten

130 - grafrechten

Vraag Waarom blijft de te verwachten opbrengst gelijk terwijl we extra investeren in een toeristisch platform? Waar komt de 2,50 voor een tas of zak grof huishoudelijk afval vandaan/ Staat me niets van bij dat ik dat gehoord heb tijdens de info avond. Hoeveel verwacht men hierdoor aan extra inkomsten te genereren? Waarom gebeurt het grafonderhoud in Helden en Meijel door eigen medewerkers? De totale uren die aan grafkosten gewerkt worden, worden ook als overhead gerekend, waardoor je bijna 40 % overheadkosten hebt. Is dat niet erg veel om voor elk uur ook een uur overhead te tellen?

Antwoord Uit ervaring weten we dat het aantal toeristische overnachtingen fluctueert en o.m. weersafhankelijk is. Daarom kiezen we ervoor om een stabiele opbrengst te ramen. N.a.v. de (voorgenomen) tariefstijging is de opbrengst wel structureel verhoogd In de raadsinformatie-avond is het voorbeeld aangehaald van de inwoner met een geringe hoeveelheid afval die wel het ‘volle’ tarief moet betalen. Uit service-overwegingen willen we daarom deze inwoners tegemoet komen met een lager tarief als er slechts een kleine hoeveelheid (tas of zak) afval wordt aangeleverd. We zetten alleen eigen medewerkers in voor de gemeentelijke begraafplaatsen in Helden. Daar is de gemeente ook verantwoordelijk voor het onderhoud. De systematiek voor de bepaling van de kostendekkendheid willen we over alle producten zoveel mogelijk gelijk houden. Bij de andere leges wordt ook overhead berekend op de ingezette uren daarom wordt dit ook bij de grafrechten op dezelfde wijze toegepast.

Pagina / onderwerp

Vraag

Antwoord Het abonnementstarief voor de eigen bijdrage wordt afgeschaft en daarmee wordt de eigen bijdrage van cliënten in de Wmo weer inkomensafhankelijk. Daardoor zullen de opbrengsten aan eigen bijdrage toenemen. Overigens worden we daarom ook al gekort op de algemene uitkering. In 2024 is het product Raad éénmalig verhoogd vanwege de procedure voor de selectie en het aanstellen van een nieuwe burgemeester. In 2025 is dat budget dus niet opgenomen en dalen de uitgaven t.o.v. 2024.

134 – HHW

Waar is de grote stijging van de inkomsten vanaf 2026 op gebaseerd? Van 150.000 naar 500.000?

135 – Raad

Waar komt de daling van de uitgaven in 2025 vandaan? Terwijl 612 college Ben W juist flink stijgt?

139 – Risicoreserve

De risicoreserve blijft de komende jaren steeds gelijk als absoluut bedrag. Daardoor wordt deze procentueel steeds lager ten opzichte van het totaal. Waarom kiest men hiervoor?

De omvang van de risicoreserve wordt afgezet tegen de gekwantificeerde risico’s zoals beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen. Zo lang onze weerstandsratio goed genoeg is hoeft de risicoreserve niet (automatisch) verhoogd te worden.

wat is de reserve schering en inslag?

In de nota reserves en voorzieningen Peel en Maas 2023 staat voor deze reserve de volgende omschrijving: De gemeente Peel en Maas participeert in het provinciale project Schering en Inslag. Vanuit de gemeente zijn ooit de Inslagen (groene vingers tussen Baarlo en de nevengeul bij de Maas) ingebracht in het plan. Voor verwerving en inrichting van deze inslagen heeft de gemeente inmiddels ruim € 800.000 gereserveerd, de beoogde kosten zijn overigens hoger. Het project is eind 2010 op “hold” gezet. Op 2-6-2013 heeft de raad een krediet voor Plan Maasdal ten laste van de reserve Schering en Inslag voor beschikbaar gesteld en is besloten het resterende bedrag van deze reserve beschikbaar te houden voor ontwikkelingen in Baarlo.

140 – Schering en Inslag

Omschrijving Reserve parkeerfonds Reserve Wowezo Baarlo Reserve fonds infrastructurele werken Reserve herstructureringsfonds Reserve risico's grondexploitatie Reserve riolering Reserve overkluizing Bosbeek Baarlo Reserve materieel openbare werken Reserve egalisatie afval Reserve fonds strategische grondverwervingen Reserve huisvestingsfonds Reserve kwaliteitsfonds ruimtelijke ontwikkeling Reserve concessie openbaar vervoer Reserve herziening bestemmingsplannen Reserve thema 1 Reserve thema 2 Reserve sociaal domein Reserve onderwijshuisvesting Reserve voorzieningen voor jeugd Reserve kunst en cultuur Reserve thema 3 Reserve schering en inslag Reserve ontsluiting glastuinbouwgebieden Reserve thema 4 Reserve thema 5 Reserve thema 6 Algemene reserve Algemene risicoreserve Reserve ICT Reserve dekking kapitaallasten Reserve uitgezette middelen Reserve strategische investeringen Totaal reserves

Saldo 01-01-2024 23.569 30.000 1.444.840 1.507.146 2.219.283 0 58.572 281.322 275.054 459.000 1.000.000 217.367 79.049 1.272.070 44.301 70.251 25.891 6.220.112 59.784 48.812 50.404 344.630 383.811 60.981 50.159 50.000 12.012.022 5.631.400 258.932 6.126.868 9.612.165 405 49.918.201

toevoegingen vast

overige 236 0 10.836 15.071 0 0 586 2.813 13.073 2.751 0 0 100.000 2.174 790 10.355 56.000 443 703 259 46.651 240.671 598 488 504 3.446 3.838 50.000 610 502 500 67.121 3.000.000 0 1.942 110.000 45.952 0 4 219.172 3.569.744

onttrekkingen

Saldo

01-01-2025 23.805 30.000 0 1.455.677 500.000 1.022.218 2.219.283 0 0 59.158 0 297.208 277.805 459.000 1.100.000 219.541 79.839 510.000 828.425 44.744 0 70.953 0 26.150 390.897 6.116.537 60.382 49.300 50.908 15.000 333.076 41.000 396.649 61.591 50.660 50.500 0 15.079.143 5.631.400 120.000 250.874 416.973 5.755.846 510.000 9.102.165 409 2.563.028 51.144.088

toevoegingen vast overige 238 0 10.918 10.222 0 0 0 2.972 13.073 2.778 0 0 100.000 2.195 798 7.919 56.000 447 710 262 45.874 240.671 604 493 509 3.331 3.966 50.000 616 507 505 67.121 4.000.000 0 1.882 110.000 43.169 0 4 208.039 4.569.744

onttrekkingen

Saldo

01-01-2026 24.043 30.000 0 1.466.594 0 1.032.440 2.219.283 0 0 0 313.253 280.583 459.000 1.200.000 221.736 80.638 160.000 732.344 45.191 0 71.663 0 26.412 388.310 6.014.772 60.986 49.793 51.417 15.000 321.407 41.000 409.616 62.206 51.167 51.005 0 19.146.264 5.631.400 35.000 327.756 389.349 5.409.666 510.000 8.592.165 413 1.538.659 54.383.213

Saldo

toevoegingen

01-01-2026 24.043 30.000 1.466.594 1.032.440 2.219.283 0 0 313.253 280.583 459.000 1.200.000 221.736 80.638 732.344 45.191 71.663 26.412 6.014.772 60.986 49.793 51.417 321.407 409.616 62.206 51.167 51.005 19.146.264 5.631.400 327.756 5.409.666 8.592.165 413 54.383.213

vast overige 240 0 10.999 10.324 0 0 0 3.133 13.073 2.806 0 0 100.000 2.217 806 6.458 56.000 452 717 264 45.111 240.671 610 498 514 3.214 4.096 50.000 622 512 510 67.121 2.000.000 0 2.458 110.000 40.571 0 4 204.259 2.569.744

onttrekkingen

0 0 0

160.000 0 0 385.745

15.000 41.000

0 258.000 386.722 500.000 0 1.746.467

Saldo 01-01-2027 24.284 30.000 1.477.594 1.042.764 2.219.283 0 0 329.459 283.389 459.000 1.300.000 223.954 81.444 634.802 45.643 72.379 26.676 5.914.809 61.595 50.291 51.931 309.621 422.712 62.829 51.679 51.515 21.213.385 5.631.400 182.214 5.063.515 8.092.165 417 55.410.748

toevoegingen vast 243 0 11.082 10.428 0 0 0 3.295 2.834 0 0 2.240 814 5.982 456 724 267 44.361 616 503 519 3.096 4.227 628 517 515 67.121 0 1.367 37.975 0 4 199.814

overige

13.073

100.000

56.000

240.671

50.000

3.000.000 110.000

3.569.744

onttrekkingen

Saldo

01-01-2028 24.526 30.000 0 1.488.676 0 1.053.192 2.219.283 0 0 0 345.826 286.223 459.000 1.400.000 226.193 82.258 160.000 536.784 46.099 0 73.103 0 26.943 383.204 5.816.637 62.211 50.794 52.450 15.000 297.717 41.000 435.939 63.457 52.195 52.030 0 24.280.506 5.631.400 45.000 248.581 384.097 4.717.394 500.000 7.592.165 422 1.528.301 57.652.005

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=PeelenMaas&id=efbc8382-4489-4d28-b534-3b225b923d6a