Overzicht 4 - Technische vraag en antwoord - Begroting 2023.docx

Vergadering: Raadsvergadering 8 november 2022 Vaststelling Begroting 2023 Peel en Maas (2022-088) Nr.

Vraag:

Antwoord:

De heer P. Sanders, fractie VVD: 1.

Verzoek om nadere informatie m.b.t. de totstandkoming/opbouw van het afvaltarief (incl. de relatie met de vergoedingen voor plastic, papier, terrassen e.d.).

Zie onderstaand overzicht.

Onderdelen kostendekkendheid afval

Opbrengsten

Kosten

Toelichting

Algemene kosten afval

198.559

0

O.a. beleid, coördinatie, contributies en voorlichting

Inzameling huis aan huis

1.807.822

0

Inzamelingskosten PMD, restafval en GFT en verwerkingskosten en kosten ondergrondse restafvalcontainers

Vuilnisauto's

410.568

0

Kapitaallasten, onderhoud en brandstof

Bedrijfskleding / beschermingsmiddelen

12.000

0

Bedrijfskleding voor medewerkers

Inzameling grof huishoudelijk afval

119.821

0

O.a. ophalen aan huis, kringloopwinkels, opruimen illegale stortingen

Inzameling oud papier

80.282

0

Saldo van inzamelkosten perswagens, inzamelvergoeding verenigingen en opbrengst oud papier

Inzameling via straatvoorzieningen

180.830

0

Onderhoud ondergrondse containers, inzameling en verwerking glas en luiers.

Textielinzameling

-20.000

0

Saldo van inzamelingkosten en opbrengsten textiel

Inzameling chemisch afval

6.000

0

Kosten inzameling chemisch afval

NEDVANG

0

420.000

Vergoedingen van Afvalfonds voor verpakkingen ihkv productenverantwoordelijkheid, o.a. voor PMD, glas, oud papier.

Exploitatie milieupark

1.087.918

350.000

Kosten en opbrengsten milieupark (o.a. personeel, verwerkingskosten afval, kapitaallasten ect.)

Zwerfafval

51.392

51.392

3.935.192

821.392

Uitgaven m.b.t. straatreiniging (1/3e deel)

48.508

0

totaal van kosten straatreiniging € 145.524

Overheadkosten afval

540.665

0

overheadkosten worden niet rechtstreeks ten laste van product afval gebracht

Reguliere BTW-kosten afval

421.037

0

BTW kosten worden niet rechtstreeks ten laste van product afval gebracht

BTW op investering ondergrondse containers

31.500

0

BTW kosten worden niet rechtstreeks ten laste van product afval gebracht

Opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht*

0

4.070.143

tarief € 231 voor ca. 13.600 meerpersoonshuishoudens en € 181 voor ca. 5.000 éénpersoonshuishoudens

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

0

-100.000

O.b.v. verruimde vermogensnorm

4.976.901

4.791.535

Totaal uitgaven en opbrengsten product afval

Kostendekkendheid:

96,28%

Tekort afval 2023:

-185.366

Kosten voor opruimen zwerfafval en opbrengst uit subsidieregeling

* specificatie berekening opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht: tarief

aantal

opbrengst

meerpersoonshuishouden

€ 231

13.620

€ 3.146.220

éénpersoonhuishoudens

€ 181

5.016

€ 907.896

Reinigingsrecht

€ 4.054.116 Reinigingsrecht verenigingen

€ 181

46

€ 8.326

bedrijven

€ 231

21

€ 4.851

toeslag extra container

€ 95

30

€ 2.850 € 16.027

totale inkomsten

€ 4.070.143