Overzicht 1 Technische vraag en antwoord - Begroting 2025 Peel en Maas

Vergadering: Raadsvergadering 12 november 2024 Begroting 2025 Peel en Maas (2024-107) Nr.

Vraag:

Antwoord:

De heer P. Sanders, fractie VVD: 1

-

Wat waren de kosten voor afval in 2023 en 2024?

-

Graag inzicht in de afvalbegroting 2025.

Hierbij zouden we willen vragen de verschillende posten te specificeren (zoals in het verleden ook is gebeurd).

Zie overzicht op de volgende pagina.

Werkelijk 2024 (prognose)

Begroting 2025 Onderdelen kostendekkendheid afval

Kosten

Opbrengsten

Kosten

Opbrengsten

Jaarstukken 2023 Kosten

Opbrengsten

Toelichting O.a. beleid, coördinatie, contributies en voorlichting

Algemene kosten afval

213.894

0

262.000

Inzameling huis aan huis

2.361.307

0

2.126.000

30.000

1.898.655

24.926

Inzamelingskosten PMD, restafval en GFT en verwerkingskosten en kosten ondergrondse restafvalcontainers

Vuilnisauto's

403.125

0

411.000

2.400

387.804

2.286

Kapitaallasten, onderhoud en brandstof

Bedrijfskleding / b eschermingsmiddelen

12.241

0

13.000

10.231

Inzameling grof huishoudelijk afval

125.534

0

111.000

117.371

Inzameling oud papier

92.000

0

30.000

91.627

Inzameling via straatvoorzieningen

195.629

0

172.000

156.946

Textielinzameling

-20.402

0

-20.000

-18.906

Inzameling chemisch afval

6.121

0

0

0

NEDVANG / Verpact

0

430.000

0

397.000

31.858

594.343

Exploitatie milieupark

1.041.925

280.000

1.021.000

288.000

1.007.456

324.956

Zwerfafval

34.646

27.000

30.364

48.892

4.466.020

710.000 4.153.000

717.400 3.901.648

995.403

Totaal uitgaven en opbrengsten product afval

188.242

Uitgaven m.b.t. straatreiniging (1/3e deel)

27.720

0

26.866

68.484

Overheadkosten afval

540.665

0

540.665

540.466

Reguliere BTW-kosten afval

447.368

0

457.810

450.399

BTW op investering

40.346

0

Inzet algemene reserve

0

389.000

Opbrengst afvalstoffenheffing en reinigingsrecht

0

4.503.250

4.271.000

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

0

-80.000

-100.000

Kostendekkendheid: Saldo afval :

Bedrijfskleding voor medewerkers O.a. ophalen aan huis, kringloopwinkels, opruimen illegale stortingen Saldo van inzamelkosten perswagens, inzamelvergoeding verenigingen en opbrengst oud papier Onderhoud ondergrondse containers, inzameling en verwerking glas en luiers. Saldo van inzamelingkosten en opbrengsten textiel Kosten inzameling chemisch afval

overheadkosten worden niet rechtstreeks ten laste van product afval gebracht BTW kosten worden niet rechtstreeks ten laste van product afval gebracht BTW kosten op investeringen m.b.t. afval zoals vuilniswagen en ondergrondse containers Inzet reserve in 2025 en 2026 om tariefstijging geleidelijk te laten verlopen tarief 2025 € 250 voor ca. 13.700 meerpersoonshuishoudens en 4.026.369 € 200 voor ca. 5.300 éénpersoonshuishoudens

-85.178

5.522.119

5.522.250 5.178.341

4.888.400 4.960.997

100,00% 131

94,40% -289.941

99,51% -24.403

Vergoedingen van Afvalfonds voor verpakkingen ihkv productenverantwoordelijkheid, o.a. voor PMD, glas, oud papier. Kosten en opbrengsten milieupark (o.a. personeel, verwerkingskosten afval, kapitaallasten ect.) Kosten voor opruimen zwerfafval en opbrengst uit subsidieregeling

4.936.594

O.b.v. verruimde vermogensnorm