2026-082 01 Raadsvoorstel - Kaderbrief 2027 Peel en Maas

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 30 juni 2026 Voorstel: 2026-082 Zaaknummer: 1894/2026/3393431 Documentnummer: 1894/2026/3397464 Datum collegebesluit: 9 juni 2026 Onderwerp Kaderbrief 2027 Peel en Maas Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1

De Kaderbrief 2027 vast te stellen

Inleiding De Kaderbrief 2027 is de basis voor de begroting 2027 en is beleidsarm vanwege de gemeenteraadsverkiezingen en recente installatie van het nieuwe college van B&W. In de Kaderbrief is een overzicht opgenomen van de investeringen en claims die we in de begroting 2027 willen opnemen. In financieel opzicht zijn in de Kaderbrief de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2027 en is het financieel perspectief geschetst op basis van de actuele stand van zaken. De begrotingssaldi voor 2027 tot en met 2030 zijn als volgt: Saldi begroting 2026-2029 Actualisatie jaarschijf 2030 (Verwachte) Raadsbesluiten 2025-2026 (Autonome) ontwikkelingen Veiligheidsregio Claims Dekking claims Ruimte kapitaallasten 2027 Algemene uitkering n.a.v. Meicirculaire Stelpost hogere lonen en prijzen Uitbreiding college B&W Structurele effecten 1e bijstellingsrapportage Saldi Kaderbrief 2027

2027

2028

2029

2030

232.095 0 -32.000

431.218 0 -42.500

295.317 0 -42.500

295.317 523.400 -42.500

-251.000 -426.000 331.000 306.408 1.514.861 -600.000 -112.000 -257.000

-280.000 -95.000 0 306.408 1.726.698 -700.000 -112.000 -257.000

-184.000 -95.000 0 306.408 1.430.733 -700.000 -112.000 -257.000

-296.000 -95.000 0 306.408 1.365.550 -800.000 -112.000 -257.000

706.364

977.824

641.958

888.175

Beoogd effect Duidelijke uitgangspunten en kaders voor het opstellen van de begroting 2027 te bepalen

Argumenten 1.1 In financieel opzicht zijn er tot en met 2030 begrotingsoverschotten Uit de financiële paragraaf in de Kaderbrief blijkt dat we in alle jaren van het meerjarenperspectief (2027 t/m 2030) begrotingsoverschotten hebben en voldoende ruimte hebben voor investeringen en claims. Kanttekeningen 1.1 De financiële afhankelijkheid van de algemene uitkering is groot De begrotingsoverschotten zijn voor een groot deel veroorzaakt door een hogere algemene uitkering. De impact van wijzigingen in die algemene uitkering is dus groot. Mocht het Rijk besluiten om de algemene uitkering aan te passen heeft dat dus ook grote invloed op onze begrotingssaldi. Financiën De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen in de begroting 2027 Juridische afwegingen De Kaderbrief is een vormvrij document waarvoor geen voorschriften en / of termijnen gelden vanuit gemeentewet of BBV. Communicatie Op 23 juni vindt mogelijk een persgesprek plaats met het college over de Kaderbrief 2027. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts

de burgemeester B.C.M. Vostermans

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): - Kaderbrief 2027 Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas

1894/2026/3397464

Pagina 2 van 2