2026-077 14 9 Ontwerpbegroting 2027 RES NML

Ontwerp begroting RES NML 2027 Lasten Personeel Personeelskostenprogrammamanagement Ondersteunende kosten (ICT, Facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal

€ € € €

2027 Opmerking 500.000,00 Basisfuncties programmateam. 196.433,00 Huisvesting en bedrijfsvoeringskosten gemeente Venlo. 150.054,00 o.a. Inzet op verwerven regio subsidies. Inzet op actualiteitecongestiemanagement 846.487,00

Basistaken Uitwerking Energiebeeld 2.0 uitvoeringsprogramma Koppeling energiebeeld omgevingsbeleid Monitoring en sturing RES Vooruit Kennissessie/stakeholders bijeenkomsten Energiedragers Subtotaal

2027 € € € € € € €

Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning Inhuur kosten projecten Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deelthema's) Restant NPLW Programma energiesysteem Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning Inhuur op projecten Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deelthema's) Programma energiebesparing Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning

2027

Restant NPLW Isolatieopgave Programma communicatie en participatie Personele kosten ontwikkelgroepvoorzitter en ondersteuning Inhuur op projecten

€

Uitvoeringsbudget (geeft aan welke projecten of deelthema's) Subtotaal

€ €

90.000,00 Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en communicatie/marketing adviseur. 50.000,00 Aanvullende externe inhuur voor opdrachten. Samenwerking sectoren en partners versterken, sociale duurzaamheid, lokaal eigendom, participatie en 50.000,00 communicatiebreed. 1.114.724,48

Totaal

€

2.306.211,48

130.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00 345.000,00

Doorvertaling energiebeeld naar gebiedsuitwerking en gebiedsafspraken. Verankering van gebiedsuitwerking en gebiedsafspraken in omgevingsbeleid. Trainingen bij gemeenten over gebruik van de nieuwe RESNML NPE Monitor. Online leeromgeving RES- en Limburg. Kennisbijeenkomst en stakeholders bijeenkomsten. Doorontwikkeling energiedragers platform.

€ € € PM

130.000,00 Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en beleidsadviseur. 50.000,00 Aanvullende externe inhuur voor opdrachten. 50.000,00 Aan warmte gerelateerde projecten die niet financierbaar zijn onder het NPLW budget.

€ € €

130.000,00 Kosten ontwikkelgroepvoorzitter en beleidsadviseur. 50.000,00 Aanvullende externe inhuur voor opdrachten. 50.000,00 Uitvoeringcongestie verzachtende projecten en opslag projecten.

€

60.000,00 Kosten ontwikkelgroepvoorzitter Samenwerkingregio breed, Ondersteuning SpUk LAI (MCO) tot en met 2028 - uitgave binnen MCO of MCO 404.724,48 gerelateerde vraagstukken voor alle partners

€ €

Baten Bijdragen Rijksbijdrage Bijdragen gemeenten Bijdrage provincie Restant 2026 Doelsubsidies (NPLW etc.)

€ € € PM €

Werven aanvullende subsidies Totaal

PM €

2027 Opmerkingen 428.487,00 1.363.000,00 Maximale bijdrage naar verwachting valt dit net als voorgaande jaren lager uit. 110.000,00 404.724,48 NPLW SpuK LAI inzetbaar tot 2028 Inzetten op lobby voor extra middelen omdat we in het verleden zien dat we veel kunnen met deze middelen. 2.306.211,48