2025-100 05 Overzicht kostendekkendheid 2026

Overzicht kostendekkendheid 2026

H1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Totaal

H2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Totaal

H3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Totaal

Overhead 32.307,65 198.229,35 88.967,80 26.138,35 -

BTW 2.960,51 10.683,75 4.795,00 1.408,75 -

Totaal lasten Totaal opbrengst 2026 2026 % Kostendekking 115.225,66 95.615,00 82,98% 662.897,10 549.870,00 82,95% 236.775,80 194.250,00 82,04% 48.839,35 12.212,50 25,01% 0,00%

4.448,39 68.998,75 746,81 419.837,10

239,75 3.766,00 40,25 23.894,01

13.727,79 150.845,11 13.904,88 1.242.215,69

Overhead 97.410,00 162.220,12 1.298,80 46.886,68 4.221,10 5.065,32 24.677,20 14.773,85 44.938,48 1.363,74 1.168,92 404.024,21

Totaal lasten Totaal opbrengst 2026 2026 % Kostendekking 0,00% 5.250,00 202.485,00 60.600,00 29,93% 8.743,00 313.124,30 375.766,00 120,01% 70,00 2.507,00 768,00 30,63% 2.527,00 90.502,70 49.942,00 55,18% 0,00% 227,50 8.147,75 4.608,00 56,56% 273,00 9.777,30 2.500,00 25,57% 1.330,00 47.633,00 26.288,00 55,19% 796,25 28.517,13 16.152,50 56,64% 2.422,00 99.274,20 62.194,00 62,65% 73,50 2.728,75 4.742,00 173,78% -65.550,00 63,00 2.256,30 -390,00 21.775,25 806.953,43 537.620,50 66,62%

Kosten 41.217,07 113,82

Overhead 47.032,80 129,88

BTW 2.534,88 7,00

569,10 113,82 42.013,81

649,40 129,88 47.941,96

35,00 7,00 2.583,88

Kosten 793.031,85 381.153,97 42.013,81 1.216.199,62

Overhead 419.837,10 404.024,21 47.941,96 871.803,27

BTW 23.894,01 21.775,25 2.583,88 48.253,14

Paragraaf

Kosten Burgerlijke stand 79.957,50 Reisdocumenten en Nederlandse Identiteitskaart 453.984,00 Rijbewijzen 143.013,00 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens 21.292,25 Bestuursstukken Gereserveerd Overige publiekszaken 9.039,65 Gemeentearchief Bijzondere wetten 78.080,36 Diversen 7.665,10 793.031,85

Paragraaf

Kosten Algemene bepalingen Voorfase 99.825,00 Bouwactiviteiten 142.161,18 Activiteiten met betrekking tot cultureel ergoed en werelderfgoed 1.138,20 Milieubelastende activiteiten 41.089,02 Gereserveerd Aanlegactiviteiten 3.699,15 Overige activiteiten 4.438,98 Maatwerkvoorschriften 21.625,80 Gelijkwaardigheid 12.947,03 Overige tarieven 51.913,72 Modaliteiten 1.291,51 Vermindering Teruggaaf 1.024,38 381.153,97

Paragraaf Horeca en exploitatie Sexbedrijven Winkeltijdenwet Gereserveerd Standplaatsen Huisvestingswet 2014 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit Vermindering

9.024,75 108.189,50 8.526,00 977.687,75

65,74% 71,72% 61,32% 78,71%

BTW

Totaal lasten Totaal opbrengst 2026 2026 % Kostendekking 90.784,74 53.923,00 59,40% 0,00% 250,70 47,00 18,75% 1.253,50 250,70 92.539,64

480,00 48,00 54.498,00

38,29% 0,00% 19,15% 58,89%

Totaaloverzicht

H1 H2 H3 -

Omschrijving Algemene dienstverlening Dienstverlening en besluiten ikv Omgevingswet Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn Totaal

Totaal lasten Totaal opbrengst 2025 2025 % Kostendekking 1.242.215,69 977.687,75 78,71% 806.953,43 537.620,50 66,62% 92.539,64 54.498,00 58,89% 2.141.708,75 1.569.806,25 73,30%

Ter info kostendekking 2021 2022 2023 2024 2025

65,89% 66,49% 64,69% 61,79% 65,26%