2025-088 03 2e bijstellingsrapportage 2025
Tekst van het document
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
0
Inhoud Inleiding ....................................................................................................................................................2 Resultaat...............................................................................................................................................2 Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma’s ...................................................................................................4 Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie ...............................................................................9 Storting in / dekking uit reserves.........................................................................................................10
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
1
Inleiding De Begroting 2025 is op 12 november 2024 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken weergeeft. Met deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) dat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen. In hoofdstuk 1 zijn de bijstellingen op de programma’s opgenomen en in hoofdstuk 2 de bijstellingen van de investeringsprojecten en de grondexploitatie.
Resultaat Deze bijstellingsrapportage sluit met een positief resultaat van € 5.721.000 in 2025. Voor de jaren 2026 en verder sluit deze rapportage met een negatief resultaat van € 89.000. Het voorstel is het positieve resultaat van (afgerond) € 5.721.000 in 2025 toe te voegen aan de algemene reserve. Het negatieve resultaat van € 89.000 voor de jaren 2026 en verder wordt verwerkt in de Begroting 2026.
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
2
Programma 1.1 Vitale leefomgeving
Bijstelling Bijstelling lasten 2025 baten 2025 156.041 144.041
Bijstelling Bijstelling lasten 2026 baten 2026 9.180 -
Bijstelling Bijstelling lasten 2027 baten 2027 9.180 -
Bijstelling Bijstelling lasten 2028 baten 2028 9.180 -
2.1 Werk en Inkomen
684.858
-
-
-
-
-
-
-
2.2 Zorg en Ondersteuning
75.000-
127.000
75.000-
-
75.000-
-
75.000-
-
2.3 Jeugd en Onderwijs
125.000
-
125.000
-
125.000
-
125.000
-
3.1 Gemeenschapsontwikkeling
2.610.000
2.600.000
-
-
-
-
-
-
6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening
30.000
-
30.000
-
30.000
-
30.000
-
Financierings- en algemene dekkingsmiddelen
-
6.746.067
-
-
-
-
-
-
Projecten/grondexploitatie
265.000
-
-
-
-
-
-
-
Saldo lasten en baten
3.795.899
9.617.108
89.180
-
89.180
-
89.180
-
Saldo 2de bijstellingsrapportage 2025
5.821.209
Mutatie (bestemmings)reserves Saldo exploitatie na mutaties in reserves
Mutatie bestemmingsreserves Reserve risico's grondexploitatie
365.448
89.180265.000
5.720.761
89.180-
89.180-
Toevoeging Onttrekking 265.000
89.180-
Grondexploitatie In de Pas
Reserve herziening bestemmingsplannen
253.779
Compensatie invoering omgevingswet
Reserve herziening bestemmingsplannen
111.669
Beëindigingsregeling veehouderijb edrijven
365.448
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
89.180-
265.000
3
89.180-
Hoofdstuk 1: Bijstellingen programma’s Financierings- en algemene dekkingsmiddelen Bijstelling lasten 2025
Bijstelling baten 2025
Toelichting
2.713.343 Algemene uitkering volgens Meicirculaire 4.032.724 Algemene uitkering volgens Septembercirculaire 6.746.067 Algemene uitkering volgens Meicirculaire (baten; incidenteel) De algemene uitkering 2025 wordt op basis van de Meicirculaire 2025 aanzienlijk verhoogd. Een deel van deze extra middelen zetten we weer in om daarmee kosten af te dekken. Dat betreft de bijdragen voor de sociale werkvoorziening die we doorbetalen aan NLW en het impulsbudget sociale infrastructuur dat we ook namens Venray en Horst aan de Maas ontvangen. De bijdrage voor die gemeenten betalen we uiteraard door en het eigen aandeel zetten we in om de kosten voor het onderzoek en de ontwikkeling naar ons lokaal ontwikkelbedrijf te dekken. Deze bijstellingen op de uitgaven komen terug bij programma 2.1. Verder ontvangen we compensatie voor de invoering van de Omgevingswet (€ 253.779) en de beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (€ 111.669). Deze bedragen willen we toevoegen aan de daarvoor bestemde reserves zodat we daar eventuele kosten in komende jaren uit kunnen dekken. Tenslotte is er nog een bijdrage ontvangen voor de kosten van het onderzoeken en opruimen van explosieven die bij programma 1.1 is opgenomen.
Het resterende voordeel uit de Meicirculaire wordt vooral veroorzaakt door een hogere rijkscompensatie voor loon- en prijsindexatie en extra middelen om de tekorten in de jeugdzorg te compenseren (n.a.v. commissie Van Ark). Algemene uitkering volgens Septembercirculaire (baten; incidenteel) De algemene uitkering wordt op basis van de Septembercirculaire met ruim € 4 miljoen verhoogd. Dat betreft vooral incidentele posten. Vanwege een overschot op het BTW-compensatiefonds ontvangen we circa € 1 miljoen en vanwege compensatie van de tekorten op jeugdzorg in 2023 en 2024 nog een bedrag van circa € 1,6 miljoen. Verder is er een actualisatie doorgevoerd van de maatstaven waar de verdeling van het gemeentefonds op is gebaseerd. Daaruit volgt vooral een bijstelling van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen die in de verdeling zwaar meetelt. Volgens de actuele gegevens gaat het om 300 huishoudens meer dan eerdere cijfers en dat leidt tot een hogere algemene uitkering. We ontvangen ook een compensatie van circa € 150.000 voor de kosten van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen in 2025.
Programma 1.1 Vitale leefomgeving Bijstelling lasten 2025
Bijstelling baten 2025
Toelichting
144.041
144.041 Suppletieregeling Explosieven
12.000
Aanschaf Juno – Pakket wonen
156.041
144.041
Suppletieregeling Explosieven (baten en lasten; incidenteel) Bij onderstaande projecten zijn kosten ontstaan als gevolg van onderzoek naar en opruimen van explosieven. In geval van opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten kunnen gemeenten een bijdrage van 68% in de door hun of door particulieren gemaakte kosten (excl. btw) van het Rijk ontvangen. Dit kan door het indienen van een raadsbesluit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waarin de gemaakte kosten zijn opgenomen. Deze kosten worden gecompenseerd via de zogenaamde ‘Suppletieregeling Explosieven’ in de algemene uitkering. In de Meicirculaire is daarvoor een bedrag van € 144.041 voor Peel en Maas toegekend. Deze bijdragen hevelen we over naar de betreffende projecten zodat de kosten voor een deel gedekt worden.
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
4
Het gaat om de volgende plannen, waarbij de volgende kosten exclusief BTW zijn gemaakt: - Project Kuukven fase 4-5 € 26.760 - Eelserstraat in Beringe € 14.736 - Helenaveenseweg in Grashoek € 15.638 - Giel Peetershof fase 2a € 18.280 - Koningsstraat in Koningslust € 14.897 - Achter de Hoven in Maasbree € 16.036 - Pius Park in Panningen € 19.275 - Vervangen 2 bruggen in Maasbree € 14.908 - 11 overige projecten € 71.294 Totaal € 211.824 Uitkering 68% € 144.041 Aanschaf Juno – Pakket voor wonen (lasten; structureel) Het monitoren van de effecten van het woonbeleid is nodig om te zien of we op koers liggen of dat bijsturing nodig is. Hiervoor is het gewenst om te beschikken over een systeem ten behoeve van een efficiënte registratie van de woondata. Deze data vormen in samenhang met andere data input voor besluiten binnen de diverse beleidsvelden. Tot op heden werd gebruik gemaakt van Excel-sheets. De hoeveelheid data waarover wij wensen te beschikken en de samenhang daartussen maakt dat dit niet meer binnen Excel kan worden bijgehouden. Ook is er behoefte aan een publieke monitor zodat iedereen kan zien welke bouwplannen er zijn binnen de gemeente en wat bijvoorbeeld de status is van deze plannen. Het systeem wordt ook gebruikt om verantwoording af te leggen aan de Provincie Limburg en de Rijksoverheid over de afspraken uit de Woondeal en het verkrijgen van bijdragen.
Met deze software-oplossing kunnen ook eenvoudig rapportages worden gemaakt. Op termijn zal het systeem ook voorzien in een digitale uitwisseling tussen de diverse andere systemen hetgeen de administratieve last binnen de organisatie vermindert. Voor aanschaf en jaarlijkse abonnementskosten is voor 2025 eenmalig een bedrag nodig van € 12.000 en vanaf 2026 jaarlijks € 9.180.
Programma 2.1 Werk en Inkomen Bijstelling lasten 2025
Bijstelling baten 2025
684.585
Toelichting WSW-middelen volgens meicirculaire
684.585 WSW-middelen volgens Meicirculaire (lasten; incidenteel) In de Meicirculaire hebben we middelen ontvangen voor de sociale werkvoorziening en verbetering van de sociale infrastructuur. Die middelen zetten we ook binnen programma 2.1 in voor deze doeleinden. De bijdrage voor de sociale werkvoorziening betalen we door aan NLW en zetten we in ten behoeve van de ontwikkeling van ons eigen lokaal ontwikkelbedrijf. Dat betreft in totaal € 427.361. Daarnaast ontvangen we een impulsbudget sociale infrastructuur (€ 257.497) mede voor Venray en Horst aan de Maas. De bijdrage voor die gemeenten betalen we uiteraard door en het eigen aandeel (€ 83.455) zetten we in om de kosten voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van ons lokaal ontwikkelbedrijf te dekken, hiervoor zal een separaat raadsvoorstel volgen.
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
5
Programma 2.2 Zorg en ondersteuning Bijstelling lasten 2025
Bijstelling baten 2025
-/-75.000 0 -/-75.000
Toelichting 0 Maatschappelijk opvang
127.000 IZA middelen 127.000
Maatschappelijke opvang (lasten; structureel) Uit de jaarstukken van de laatste jaren blijkt dat de daadwerkelijke uitgaven op het gebied van maatschappelijke opvang lager zijn dan begroot. Hierdoor kan er structureel een bedrag worden afgeraamd van € 75.000. IZA middelen (baten; incidenteel) Naar aanleiding van afspraken rondom aanvullende plannen IZA die regiogemeenten konden indienen bij mandaatgemeente Venlo heeft gemeente Peel en Maas in 2025, net zoals in 2024, een budget toegekend gekregen. Voor 2025 gaat het om een bedrag van € 127.000. Het gaat om de volgende initiatieven: Dorpsverbinder, Voorzorg, Huis van Morgen, Plattelandshoés en Thoeshoes Maasbree. De kosten voor deze initiatieven zijn al in de begroting opgenomen.
Programma 2.3 Jeugd en onderwijs Bijstelling lasten 2025 -/-25.000
Bijstelling baten 2025
Toelichting 0 Extra inloopspreekuren consultatiebureaus
50.000
0 Leerlingenvervoer
100.000
0 Peuterprogramma en SMI
125.000
0
Extra inloopspreekuren consultatiebureaus (lasten; structureel) Met de veiligheidsregio hadden we een overeenkomst afgesloten voor het afnemen van extra inloopspreekuren voor een jaarlijks bedrag van € 25.000. Vanwege een wijziging in het beleid van de veiligheidsregio op het gebied van consultatiebureaus komt deze overeenkomst vanaf 2025 te vervallen en hoeven we dit jaarlijkse bedrag niet meer te betalen. Leerlingenvervoer (lasten; structureel) Over het schooljaar 2024–2025 is een duidelijke stijging zichtbaar in de kosten voor het leerlingenvervoer binnen de gemeente Peel en Maas. Een oorzaak hiervan is de jaarlijkse indexering; voor het jaar 2024 bedraagt deze 4%, wat leidt tot een aanzienlijke kostenstijging. Daarnaast is er sprake van een toename binnen het perceel dat betrekking heeft op het vervoer van leerlingen naar verre bestemmingen. Dit perceel is relatief kostbaar, mede doordat het gaat om leerlingen die, om uiteenlopende sociaal-medische of onderwijskundige redenen, niet naar een school in de nabijheid kunnen. Voorgesteld wordt om het budget van leerlingenvervoer structureel bij te ramen met € 50.000. Peuterprogramma en SMI (lasten; structureel) Met een Sociaal Medische Indicatie (hierna: SMI) kunnen gemeenten gezinnen tijdelijk ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden.
De doelgroep bestaat uit gezinnen met kinderen tot en met 12 jaar, waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat zij niet (beiden) werken en vanwege sociale of medische omstandigheden niet in staat zijn om zelfstandig voor hun kinderen te zorgen.
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
6
Over de jaren 2024 en 2025 is een duidelijke stijging zichtbaar in de kosten voor SMI binnen de gemeente Peel en Maas. Op 1 juni 2024 ontvingen 10 kinderen (totaal 635,29 uur) opvang op basis van een SMI-indicatie. Eén jaar later is dit aantal gestegen naar 21 kinderen (totaal 1.729,97 uur). Deze ontwikkeling sluit aan bij een landelijke trend. Sinds 2020 rapporteren gemeenten een toename in het aantal SMI-aanvragen, mede veroorzaakt door een groeiende sociaal-medische problematiek onder ouders. Voorgesteld wordt om het huidige budget van €196.000 voor het Peuterprogramma en SMI structureel bij te ramen met € 100.000. Er zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak en de toekomstige ontwikkelingen.
Programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling Bijstelling lasten 2025 150.000
Bijstelling baten 2025
Toelichting
500.000 Noodopvang asielzoekers Maasbree
360.000
0 Doorstroomvoorziening
2.100.000
2.100.000 Opvang vluchtelingen Oekraïne
2.610.000
2.600.000
Noodopvang asielzoekers Maasbree (lasten en baten incidenteel) Het COA heeft op basis van normbedragen een vergoeding uitgekeerd van € 500.000 voor de kosten van de noodopvang in Maasbree. De uitkering is vooral gericht op onderwijsvoorzieningen en betreft de periode 1-10-2024 tot 1-3-2026. De kosten voor het verzorgen van onderwijs en het vervoer bedragen in 2025 naar verwachting € 150.000. Doorstroomvoorziening (lasten; incidenteel) In de regionale doorstroomvoorziening voor statushouders verblijven op dit moment personen die zijn toegewezen aan Peel en Maas. Als het verblijf in de doorstroomvoorziening langer duurt dan één jaar komen de verblijfskosten voor rekening van de gemeente. Sinds 1 juli 2025 verblijven de statushouders nagenoeg allemaal één jaar of langer in de doorstroomvoorziening. Tot het moment dat er huisvesting in Peel en Maas is gevonden resulteert dat in extra kosten. Op basis van de inschatting van de termijn waarop huisvesting binnen Peel en Maas gerealiseerd kan worden verwachten we in 2025 een bedrag van € 360.000 aan kosten. In de Begroting 2026 en het meerjarenperspectief houden we rekening met jaarlijkse (aflopende) meerkosten. Opvang vluchtelingen Oekraïne (lasten en baten incidenteel) De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kent ook financiële aspecten in de vorm van uitgaven voor opvangplekken, leefgeld, vervoerskosten, etc.
Het Rijk heeft toegezegd om gemeenten te compenseren voor deze kosten en doet dat onder andere in de vorm van een specifieke uitkering. Een belangrijk onderdeel van die specifieke uitkering is het feit dat er een vast normbedrag wordt uitgekeerd per gerealiseerde opvangplek in de gemeentelijke opvang. Van dat normbedrag moeten de kosten voor de opvanglocatie, het leefgeld en andere bijkomende kosten worden betaald. Uitbetaald leefgeld voor personen in de particuliere opvang valt niet onder de normbedragen maar wordt 100% gecompenseerd door het Rijk. Uiteraard is lastig in te schatten hoe de situatie zich ontwikkelt en hoe het verloop in de kosten zal zijn maar we gaan er voor de ramingen van uit dat de huidige situatie voorlopig niet wijzigt qua aantallen opvangplekken en opgevangen vluchtelingen. Op basis van dat uitgangspunt kunnen we er van uitgaan dat de rijkscompensatie voldoende zal zijn om alle kosten te dekken. Het normbedrag is in 2025 verlaagd naar € 44 per plek per dag (in 2024: € 61). Daarmee kunnen we de kosten naar verwachting nog exact afdekken.
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
7
Programma 6.1 Bestuur, communicatie en dienstverlening Bijstelling lasten 2025
Bijstelling baten 2025
30.000
Toelichting Kosten autopsie
30.000 Kosten autopsie (lasten; structureel) Sinds 2025 worden de kosten voor lijkschouw niet meer verrekend naar rato van het aantal inwoners, maar verrekend per verrichting. Aanleiding voor deze verandering was het ontstane exploitatietekort bij de GGD door een toename van het aantal verrichtingen en de grotere inzet die dit heeft gevraagd. In de begroting hebben we hiervoor een bedrag gereserveerd. De gemaakte inschatting blijkt onjuist, het begrote bedrag is te laag en dient structureel te worden bijgesteld.
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
8
Hoofdstuk 2: Bijstellingen projecten/grondexploitatie Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 is voor het boekjaar 2025 een stimuleringsbijdrage opgenomen van € 52.130 voor het afkoppelen van private terreinen. Dit bedrag is in de Begroting 2025 ook beschikbaar gesteld. Inmiddels is bekend dat de bijdrage van Waterschap Limburg € 42.000 bedraagt. Dit bedrag kan als inkomst en uitgave op dit krediet worden bijgeraamd. MFA Egchel; automatische schuifdeur (lasten incidenteel) Het bestuur van Stichting gemeenschapshuis ’t Erf wil de toegang tussen hal en lobby verbeteren met een automatische schuifdeur. De huidige dubbele branddeur met deurdranger is lastig te openen voor minder validen en belemmert het binnenklimaat, wat leidt tot tocht, temperatuurklachten en hogere energiekosten. De nieuwe deur wordt brandwerend en automatisch, wat de toegankelijkheid en energie-efficiëntie verbetert. Gemeente en gebruikers (verenigingen, dorpsontmoeting) erkennen de noodzaak. Hoewel er nog geen beleidskader is voor subsidies bij fysieke toegankelijkheidsaanpassingen, wordt dit meegenomen in het actualiseren van het beleid voor maatschappelijk vastgoed. De kosten bedragen € 40.000. Bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar bedragen de kapitaallasten 3.000 per jaar. Deze kunnen binnen programma 3.1 Gemeenschapsontwikkeling worden gedekt.
Docudistri-systeem Burgerzaken Het Docudistri-systeem van Burgerzaken is in 2015 in gebruik genomen en kent een verwachte levensduur van 10 jaar. Daarna wordt de kans op storingen en extra onderhoud te groot wat ten koste gaat van onze dienstverlening. Voorgesteld wordt om een krediet beschikbaar te stellen van € 135.000. Uitgaande van een afschrijvingstermijn van 10 jaren bedragen de kapitaallasten € 15.000. De kapitaallasten kunnen gedekt worden binnen het product Facilitair en informatietechnologie. Bijstelling grondexploitatie In de Pas Naar aanleiding van de aanbesteding van het bouwrijp maken van In de Pas en de bestekraming voor het woonrijp maken wordt de grondexploitatie aangepast. Vanwege hogere sloopkosten en méérkosten bouw- en woonrijp maken, wordt het resultaat € 265.000 negatiever. Hiervoor wordt de voorziening grondexploitatie aangevuld ten laste van de reserve risico’s grondexploitaties.
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
9
Storting in / dekking uit reserves exploitatie en projecten Reserve herziening bestemmingsplannen Toevoeging uit Meicirculaire vanwege Omgevingswet Toevoeging uit Meicirculaire vanwege beëindigingsregeling veehouderijbedrijven Vrij beschikbaar bedrag (na verwerking bijstellingen)
€ € €
253.779 111.669 842.983
Reserve risico’s grondexploitatie Onttrekking grondexploitatie In de Pas Vrij beschikbaar bedrag (na verwerking bijstellingen)
€ €
265.000 1.735.000
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
10
2e Bijstellingsrapportage 2025 November 2025
11