2025-082 01 Raadsvoorstel - Begroting 2026 Peel en Maas

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 13 november 2025 Voorstel: 2025-082 Zaaknummer: 1894/2025/3248311 Documentnummer: 1894/2025/3251862 Datum collegebesluit: 7 oktober 2025 Onderwerp Begroting 2026 Peel en Maas Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2

De Begroting 2026 Peel en Maas vast te stellen. De volgende investeringskredieten (als onderdeel van de begroting) vast te stellen:

nr Betreft kern 1

Baarlo

2a

Kessel

2b

Kessel

3a 3b 4 5 6

Meijel Meijel Algemeen Algemeen Algemeen

Omschrijving van de investering

AfschrijvingsBruto termijn investering

Afkoppelen en herinrichten Bong West Karreweg-Noord en Waterweideweg afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (wegen)

40

1.520.000

40

3.010.000

Karreweg-Noord afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (riool)

60

710.000

Molenstraat afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (wegen) Molenstraat afkoppelen en duurzaam veilig inrichten (riolering) KRW 2026 Groen-blauwe revolutie 2026 Bijdrage privaat afkoppelen 2026 Uitbreiding projectgebied afkoppelen Achter de Hoven/ Op de 7a Maasbree Raam (riolering) Uitbreiding projectgebied afkoppelen Achter de Hoven/ Op de 7b Maasbree Raam (wegen) Panningen / Duurzaam veilig herinrichten van Loosteeg Panningen en 8 Maasbree Zandberg Maasbree 9 Algemeen Verkeersveiligheidsmaatregelen 3e tranche 10 Algemeen Renovatie wegkanten (graskanttegels) 11 Algemeen Reconstructie wegvakken 12 Panningen Upgrading voormalig postkantoorlocatie 13 Algemeen Vervangen speeltoestellen 2026 14 Algemeen Renovatie vervanging vrijvervalriolering 2026 15 Algemeen Renovatie hoofdgemalen 2026 16 Algemeen Renovatie drukriolering 2026 17 Algemeen Aanpassen wadi's en buffers 2026 18 Algemeen Aanschaf 2 extra (elektrische) voertuigen 19 Algemeen Aanschaf 2 snelladers t.b.v. electrische voertuigen 20 Algemeen Vervanging tractiemiddelen 21 Algemeen Vervanging schakelborden ICT 22 Algemeen Ophogen vervangingskrediet Basis ICT 23 Algemeen Vervoersvoorzieningen Wmo 24 Algemeen Raamkrediet strategische verwervingen TOTAAL

40 60 60 60 60

1.870.000 1.720.000 264.297 63.431 52.859

60

1.030.000

40

1.030.000

40

403.945

40 40 40 40 20 60 15 15 60 7 7 7 10 4 5 n.v.t.

1.464.000 1.000.000 500.000 200.000 150.000 1.853.249 320.328 262.182 37.002 220.000 30.000 418.000 250.000 1.250.000 500.000 4.200.000 24.329.293

Inleiding Bijgaand doen we u de begroting 2026 toekomen met daarbij ook een financiële doorkijk naar de jaren 2027 t/m 2029. De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel dat we onderstaand kort toelichten: Beleidsmatig: De begroting 2026 is opgebouwd uit 6 thema’s met 11 programma’s. Bij de beschrijving van de programma’s komen de drie ‘W’ vragen aan de orde: 1) Wat willen we bereiken? 2) Wat doen we ervoor in 2026? 3) Wat gaat het kosten? De vraag ‘Wat willen we bereiken?” betreft de doelen die uit de kaderstellingen bij de betreffende programma’s zijn bepaald. Bij de vraag ‘Wat doen we ervoor in 2026?’ zijn de activiteiten/uitvoeringsafspraken opgenomen waaraan in 2026 prioriteit wordt gegeven. Verder hebben we het onderdeel ‘Wat doen we verder nog binnen dit programma?’ opgenomen. Daarin staat welke (min of meer) reguliere werkzaamheden allemaal worden verricht binnen een programma om een zo compleet mogelijk beeld te geven van hetgeen er allemaal gebeurt voor het budget dat per programma beschikbaar is. Als onderdeel van “Wat mag het kosten?” is bij de betreffende programma’s opgenomen welke investeringen en claims in 2026 worden voorgesteld in deze begroting. Voor de programma’s binnen de thema’s 1 tot en met 5 zijn nieuwe kaderstellingen vastgesteld. Bij die thema’s is ook een toelichting op themaniveau opgenomen.

Verder zijn bij de betreffende programma’s onder de programmadoelen ook de kaderstellende uitgangspunten benoemd die van toepassing zijn. Het programma 6.1 bestuur, communicatie en dienstverlening zal ná de kaderstelling ook in deze stijl worden opgenomen bij de komende begrotingen. Financieel: De begroting sluit meerjarig en structureel met begrotingsoverschotten en daarin is in 2026 en 2027 een jaarlijkse toevoeging van € 2 miljoen aan de algemene reserve verwerkt. De basis voor de begroting vormt de Kadernota 2026 waarin bijvoorbeeld al de financiële effecten zijn opgenomen van de ontwikkelingen bij de Omgevingsdienst en de GGD. De aansluiting met de saldi zoals we die in de Kadernota 2026 hebben gepresenteerd is als volgt:

Saldi kadernota 2025 Personeelskosten Rente en afschrijving Diverse producten (o.a. riolering en afval) Dekking claim Buurtcollege Aanvullende claims Effecten 2e bijstellingsrapportage 2025 Algemene uitkering

2026 1.103.629 -535.351 82.621 -123.196 465.300 -375.000 -89.180 222.734

2027 909.460 -419.316 174.283 -8.364 63.900 -379.606 -89.180 242.769

2028 865.429 -373.047 286.507 90.111 63.900 -379.724 -89.180 155.619

2029 944.712 -310.250 28.895 138.329 3.200 -384.615 -89.180 125.343

Saldi Begroting 2026 - 2029

751.557

493.946

619.615

456.434

Gemeente Peel en Maas

1894/2025/3251862

Pagina 2 van 4

Investeringen en Claims: Ten opzichte van de investeringen en claims uit de Kadernota 2026 zijn enkele nieuwe investeringen en claims opgenomen in deze begroting: Nieuwe investeringen: - Uitbreiding projectgebied afkoppelen Achter de Hoven/Op de Raam Maasbree - Reconstructie wegvakken - Upgrading voormalige postkantoorlocatie Panningen - Raamkrediet strategische verwervingen Nieuwe claims: - Waarderingssubsidies - Subsidieregeling dorpscommunicatie - Onderhoud openbaar groen - Digitale ontwikkelingen en AI - Versnelling wonen Lokale lasten De uitgangspunten voor de bepaling van de lokale lasten zijn: • Voor OZB is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 2,0 % • Tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het GRP • Tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 10 in 2026 naar een tarief van € 260. Voor een 100% kostendekkend tarief zouden de tarieven meer moeten stijgen. Om de lokale lasten voor de inwoners niet in één jaar te hard te laten stijgen is er voor gekozen de tariefstijging bij afval over een langere periode ‘uit te smeren’. Dat betekent dat er in 2026 een onttrekking aan de algemene reserve en de reserve afval wordt gedaan zodat afval wel 100% kostendekkend wordt. Lokale lastendruk voor een gemiddeld huishouden* in Peel en Maas 2024

2025

2026

2027

2028

2029

315,61

322,05

288,62

303,60

240,00

250,00

328,49 318,60 260,00

335,06 323,16 280,00

341,76 332,27 285,00

348,60 342,24 290,00

844,23

875,65

907,09

938,22

959,03

980,84

stijging in euro's

31,42

31,44

31,13

20,81

21,80

stijging in %

3,72%

3,59%

3,43%

2,22%

2,27%

OZB Riolering Afval

* gemiddeld huishouden: meerpersoonhuishouden met eigen woning met gemiddelde WOZ waarde o.b.v. gegevens COELO

Beoogd effect Zorgen voor een reële, transparante en sluitende begroting met een gezonde reservepositie en een overzichtelijk en sluitend meerjarenperspectief. Argumenten 1.1 De begroting is in financieel opzicht meerjarig en structureel sluitend. In alle jaren van het meerjarenperspectief (2026 t/m 2029) zijn de begrotingssaldi positief en is er ruimte om te investeren en te sparen. 1.2 In beleidsmatig opzicht passen de uitvoeringsafspraken binnen de kaderstellingen De uitvoeringsafspraken (wat doen we ervoor?) sluiten aan bij de kaderstellingen. Kanttekeningen 1.1 De financiële afhankelijkheid van het rijk via de algemene uitkering is groot Het overgrote deel van de inkomsten in de begroting betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarmee is de afhankelijkheid van het beleid van de Rijksoverheid met het gemeentefonds groot.

Gemeente Peel en Maas

1894/2025/3251862

Pagina 3 van 4

Alternatieven 1 Door middel van amendementen kan de gemeenteraad de begroting wijzigen. Financiën De financiële effecten zijn verwerkt en leiden tot de begrotingssaldi zoals opgenomen in de begroting. Juridische afwegingen De begroting moet formeel uiterlijk 15 november bij de provincie Limburg worden aangeboden. De Provincie toetst (als toezichthouder) of de begroting aan de eisen van de gemeentewet en het BBV voldoet en of er financiële problemen zijn (te verwachten). We gaan er van uit dat de Provincie deze begroting zal goedkeuren aangezien er meerjarig en structureel een begrotingsoverschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onderdelen bevat. Communicatie De begroting wordt in de week van woensdag 29 oktober openbaar gemaakt via de publicatie op de website van de raadsagenda van 13 november. Tot dat moment van publicatie geldt een embargo op de begroting. Het college geeft een toelichting op de begroting in het persgesprek van dinsdag 28 oktober. De pers ontvangt dan ook een persbericht. Verder wordt een publieksvriendelijke samenvatting met de belangrijkste onderdelen uit de begroting (opbrengsten en uitgaven, belastingtarieven, claims en investeringen) gepubliceerd. Tot 29 oktober rust dan ook een embargo op de begroting en aanbiedingsbrief. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts

de burgemeester B.C.M. Vostermans

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief Begroting 2026 - Begroting 2026 Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas

1894/2025/3251862

Pagina 4 van 4