2025-046 01 Raadsvoorstel - 1e bijstellingsrapportage 2025
Tekst van het document
Raadsvoorstel Raadsvergadering: 24 juni 2025 Voorstel: 2025-046 Zaaknummer: 1894/2025/3159814 Documentnummer: 1894/2025/3173068 Datum collegebesluit: 13 mei 2025 Onderwerp 1ste bijstellingsrapportage 2025 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2
De bijstellingen van de 1ste bijstellingsrapportage 2025 vast te stellen. Het negatieve resultaat van € 636.000 in 2025 te dekken uit het positieve begrotingssaldo en de negatieve resultaten van € 204.000 voor de jaren 2026 en verder te verwerken in de begroting 2026.
Inleiding Het moment van behandeling van de bijstellingsrapportage is een integraal afwegingsmoment voor de raad. Hierbij wordt de vraag beantwoord of de gemaakte afspraken in 2025 met de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd of dat de begroting moet worden biijgesteld. Beoogd effect Een geactualiseerde begroting en voldoen aan de (financiële) rechtmatigheid. Argumenten 1.1 De bijstellingen zijn goed onderbouwd en noodzakelijk. Het bijstellen van de budgetten zorgt voor een actuele stand van de begroting in relatie tot de werkelijkheid. 2.1 De rapportage sluit in 2025 met een negatief resultaat van € 636.000 en voor de jaren 2026 en verder met een negatief resultaat van € 204.000. Het voorstel is om het negatieve resultaat in 2025 te dekken uit het positieve begrotingssaldo en de negatieve resultaten voor de jaren 2026 en verder te verwerken in de begroting 2026. Kanttekeningen Niet van toepassing. Alternatieven Er zijn geen alternatieven. Wel kan de raad besluiten om niet akkoord te gaan met één of meerdere bijstellingen.
Financiën Deze rapportage sluit met een negatief resultaat van € 636.000 in 2025. Resultaat voor dekking reserves Onttrekking uit reserves Resultaat na dekking reserves
-/- 636.000 0 -/- 636.000
Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 636.000 te dekken uit het positieve begrotingssaldo. Dit saldo is op dit moment € 1.722.000 en wordt dan € 1.086.000. Voor de jaren 2026 en verder sluit de rapportage met een negatief resultaat van € 204.000. Het voorstel is om het negatieve resultaat voor deze jaren op te nemen in de begroting 2026. Juridische afwegingen Er zijn geen juridische risico's. Communicatie De bijstellingen worden verwerkt in de begroting en de financiële administratie. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts
de burgemeester B.C.M. Vostermans
Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): 1ste bijstellingsrapportage 2025 Ter inzage:
Gemeente Peel en Maas
1894/2025/3173068
Pagina 2 van 2