2025-037 15 I - Begroting RES NML 2026
Tekst van het document
Personeel Personeelskostenprogrammamanagement Ondersteunende kosten (ICT, facilitair, huisvesting, juridisch, inkoop, P&O) Onvoorzien externe inhuur (10%) Subtotaal
2025 2026 Opmerking 463.022 € 463.022,00 Indexactie opnemen
196.443 € 146.021 € 805.486 €
196.433,00 75% personeel, 25% materieel 146.021,00 805.476,00
Basistaken Uitvoeringsprogramma regionaal energievisie Plan MER / koppeling energiebeleid omgevingswet Monitoring en sturing Strategie en innovatie RES VOORUIT Kennissessies/ stakeholder bijeenkomsten Pilots en onderzoeksvragen Subtotaal
2025 2026 Opmerking 65.000 € 65.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. 85.000 € 25.000,00 Draagt bij aan het vormen van de regionale koers. 20.000 € 10.000,00 85.000 € 85.000,00 Werkprogramma en projecten 50.000 € 50.000,00 Accountmanagement en lobby 35.500 € 35.500,00 Accountmanagement en lobby en kennisdeling 150.000 € 72.501,00 Kennisdeling 490.500 € 343.001,00
Basispakket ontwikkelgroepen Programma duurzame warmte Ontwikkelgroepvoorzitter
2025
Middelen NPLW/ uitvoeringsbudget Programma Energiesysteem Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget
2026
Bijdragen Rijksbijdrage
2025 428.487 €
2026 Opmerking 428.487,00 Rond de zomer moet er meer duidelijkheid volgen over nog eventuele aanvullende rijksmiddelen voor 2026 en verder.
Rijksbijdrage - aanvullend Rijksbijdrage - SPUK NPLW Bijdrage gemeenten Provinciale bijdrage
390.000 PM 342.000 € 1.363.000 € 110.000 € 400.000
342.000,00 1.363.000,00 110.000,00 Brief provincie maart '24
Totaal
2.633.487 €
2.243.487,00
Opmerking
120.366 €
120.366,00 Personele kosten + ondersteuning voor NPLW
342.000 €
342.000,00 Werkprogramma en projecten, op basis van het uitvoeringsprogramma NPLW.
100.000 € 124.638 €
100.000,00 Personele kosten 182.634,00 Werkprogramma en projecten Meer duidelijkheid rond de zomer over aanvullende rijksmiddelen. Invulling van deze post volgt in jaarplan 2026. 220.863 PM
Aanvullende formatie rijksmiddelen energiesysteem(2 FTE) Programma energiebesparing Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Programma Communicatie en participatie Ontwikkelgroepvoorzitter Uitvoeringsbudget Subtotaal
100.000 € 100.000,00 Personele kosten 135.000 € 135.000,00 Werkprogramma en projecten 1.257.867 € 1.095.000,00
Totaal
2.553.853 € 2.243.477,00
100.000 € 15.000 €
100.000,00 Personele kosten 15.000,00 Werkprogramma en projecten