2025-028 01 Raadsvoorstel - Ophogen lopende kredieten Lorbaan Grashoek en Merwijck Kessel

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 15 april 2025 Voorstel: 2025-028 Zaaknummer: 1894/2024/3051107 Documentnummer: 1894/2024/3051141 Datum collegebesluit: 25 februari 2025 Onderwerp Ophogen lopende kredieten Lorbaan Grashoek en Merwijck Kessel Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1

Om € 650.000 extra krediet beschikbaar te stellen voor het project Lorbaan voor het onderdeel wegen.

2

De totale aanvullende kapitaallasten voor het project Lorbaan van € 23.000 per jaar te dekken uit het positief begrotingssaldo 2025 en de meerjarenraming 2026 en verder.

3

In totaal € 1.650.000 extra krediet beschikbaar te stellen voor het project Merwijck, waarbij € 750.000 bestemd is voor het onderdeel riolering en € 900.000 voor het onderdeel wegen.

4

De aanvullende jaarlijkse kapitaallasten voor het project Merwijck voor het onderdeel riolering van € 20.000 mee te nemen in het kostendekkingsplan van het GRP. De aanvullende jaarlijkse kapitaallasten voor het project Merwijck voor het onderdeel wegen van € 32.000 per jaar te dekken uit het positief begrotingssaldo 2025 en de meerjarenraming 2026 en verder.

Inleiding De projecten Lorbaan Grashoek en Merwijck Kessel zijn voorbereid en gereed om de aanbesteding op te starten. Uit de ramingen van de uitgewerkte plannen blijkt dat de kredieten niet toereikend zijn. Lorbaan Grashoek Voor het project Lorbaan Grashoek gaat het onder andere over de uitbreiding van het project met verkeersmaatregelen op de Marisbaan en Vliegertsdijk, tevens is in de voorbereiding een onvoorziene bodemsanering geconstateerd. Om het totale project Lorbaan uit te voeren is een ophoging van € 650.000 nodig op het bestaande krediet van € 3.540.000. Merwijck Kessel Het eerste krediet van Merwijck dateert uit 2019. Pas na coronapandemie is het participatietraject opgestart. Omdat er veel stakeholders betrokken zijn (woonwijk) is het een zeer intensief participatietraject met een looptijd van enkele jaren. Hierdoor is de kans ontstaan om de bijgestelde gemeentelijke ambities, die in 2024 zijn vastgelegd in de Kaderstelling Ruimte, op te nemen in het ontwerp. In het gehele plangebied wordt een groot aantal klimaatadaptieve maatregelen genomen: vergroening, versterken biodiversiteit, voorkomen wateroverlast en maatregelen ter voorkoming van hittestress. Zowel het uitgebreide participatietraject alsook de scopewijziging naar aanleiding van de nieuwe kaderstellingen heeft gezorgd voor een breed gedragen ontwerp.

Om het totale project Merwijck uit te voeren is een ophoging van € 1.650.000 nodig op het bestaande krediet van € 3.983.000.

Beoogd effect Voldoen aan de doelen van deze projecten: een kwalitatief goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte met een duurzaam veilige inrichting voor alle weggebruikers. Dat wil zeggen een verkeersveilige inrichting van de Lorbaan, Marisstraat en Vliegertsdijk en het afkoppelen, klimaatadaptief en biodivers inrichten van het gebied Merwijck. Waarbij de inrichting voldoet aan de nieuwe Kaderstelling Ruimte. Argumenten 1.1 Het project Lorbaan Grashoek is uitgebreid met de Marisbaan en Vliegertsdijk. Deze wegen worden duurzaam veilig ingericht met verkeersmaatregelen. Hiervoor is een subsidie beschikbaar gesteld door SPV (strategisch plan verkeersveiligheid). De SPV-subsidie is echter niet kostendekkend. 1.2 De oude teerhoudende funderingslaag van de rijbaan moet worden gesaneerd. Uit nader onderzoek blijkt dat er een oude rijbaan onder de huidige rijbaan ligt. De kwaliteit van deze oude rijbaan is onvoldoende om onderdeel uit te laten maken van de nieuwe rijbaan. De enige optie is het saneren en afvoeren van deze vervuiling om een kwalitatieve opbouw aan te leggen. Dit betreft het tracédeel van circa 2,0 kilometer. 3.1 De klimaatbestendige inrichting in de woonwijk Merwijck brengt hogere kosten met zich mee.

Door de bijgestelde ambities van de kaderstelling mee te nemen in het ontwerp van Merwijck is een scopewijziging ontstaan, we gaan ca 2.500 m2 extra beplanting toepassen. Daarnaast planten we 80 bomen met een grote diversiteit in soort en grootte. Ter voorkoming van hittestress en ter bevordering van infiltratie/ waterberging leggen we waar mogelijk groene parkeerplaatsen aan. Het Keverbergplein wordt biodivers en toekomstbestendig heringericht met ook een opvang/ berging voor hemelwater. 3.2 Het voorbereidingstraject via participatie, met als doel een gezonde, groen en veilige leefomgeving, heeft enkele jaren geduurd en dat heeft geleid tot hogere voorbereidingskosten. Dit levert uiteindelijk een breed gedragen klimaatbestendig ontwerp op dat past binnen de huidige kaderstelling. Tijdens dit uitvoerige participatietraject zijn in verschillende sessies ontwerp- en klimaatkeuzes gemaakt. 3.3 Prijzen van infrawerkzaamheden zijn nog meer gestegen dan verwacht op basis van de tussentijdse bijstelling. Het project is opgebouwd uit kredieten van 2019 en 2020. Er heeft reeds een tussentijdse indexering plaatsgevonden op deze kredieten. Kostenstijgingen zijn dusdanig dat kredieten niet meer toereikend. Kanttekeningen 1 Na goedkeuring van de Raad worden deze projecten aanbesteed.

De huidige inframarkt is moeilijk te voorspellen en kan ervoor zorgen dat de ophogingen alsnog niet toereikend zijn. Alternatieven Lorbaan Grashoek Voor Lorbaan Grashoek geldt dat gedeeltelijk niet uitvoeren van het project niet mogelijk is vanwege verkeersveiligheid. Daarnaast betekent het niet saneren van de verontreiniging dat de reconstructie niet uitgevoerd kan worden. Merwijck Kessel Voor Merwijck Kessel geldt dat gedeeltelijk niet uitvoeren van het project niet wenselijk is vanwege integraliteit, klimaatadaptieve en biodiverse inrichting. Financiën Lorbaan Grashoek Voor het totale project Lorbaan Grashoek is € 3.540.000 beschikbaar gesteld. - Begroting 2023: € 3.300.000. - SPV-maatregelen: € 240.000 deel Lorbaan, Marisstraat en Vliegertsdijk. Een aanvullend krediet wordt gevraagd van € 650.000 voor het onderdeel wegen.

De totale aanvullende kapitaallasten van € 23.000 per jaar te dekken uit het positief begrotingssaldo 2025 en de meerjarenraming 2026 en verder. Merwijck Kessel Voor het totale project Merwijck Kessel is € 3.983.000 beschikbaar gesteld, bestaande uit - Begroting 2019 & 2020: € 2.809.000 - Indexering kredieten 2023: € 800.000 - Deelprogramma ruimtelijke adaptatie - Subsidie 2023: € 374.000 Een aanvullend krediet wordt gevraagd van € 900.000 voor het onderdeel wegen en € 750.000 voor het onderdeel riolering. De aanvullende jaarlijkse kapitaallasten voor het onderdeel wegen van € 32.000 per jaar te dekken uit het positief begrotingssaldo 2025 en de meerjarenraming 2026 en verder. De aanvullende jaarlijkse kapitaallasten voor onderdeel riolering van € 20.000 mee te nemen in het GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Juridische afwegingen Niet van toepassing. Communicatie Na een positief besluit van de raad, volgt de normale procedure voor aanbestedingen. Per project vindt op de gebruikelijke wijze communicatie plaats met de omgeving en andere belanghebbenden. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts Behandelend portefeuillehouder: Tijs van Lierop Bijlage(n): -Ter inzage: --

de burgemeester B.C.M. Vostermans