2024-107 01 Raadsvoorstel - Begroting 2025 Peel en Maas

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 12 november 2024 Voorstel: 2024-107 Zaaknummer: 1894/2024/3032099 Documentnummer: 1894/2024/3034177 Datum collegebesluit: 30 september 2024 Onderwerp Begroting 2025 Peel en Maas Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar Voorstel 1 De Begroting 2025 Peel en Maas vast te stellen 2 De volgende investeringskredieten (als onderdeel van de begroting) vast te stellen:

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

Nr

Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling Herinrichten en afkoppelen Maasstraat, Sterrebosweg, Karreweg-Zuid en 1 Lindelaan

Afschrijvingstermijn

Bruto investering

40

2.475.000

Dekking*

Kapitaallasten ten laste van exploitatie rente 1,00%

86.625

2

Klimaatadaptief herinrichten van het Ringovenpark

40

626.000

3

KRW 2025

60

521.295

521.295

21.910 0

4

Groen-blauwe revolutie 2025

60

64.641

64.641

0

5

Bijdrage privaat afkoppelen 2025

60

52.130

52.130

0

Bevordering verkeersveiligheid 6

Herinrichten Jacobusstraat

40

467.693

16.369

7

Renovatie wegkanten (graskanttegels)

40

1.000.000

35.000

Overige infrastructurele werken 8

Reconstructie Korte Heide en Lange Heide

40

3.035.741

106.251

9

Optimaliseren evacuatieroute Vergelt, Heuvel, Ondersteweg, Bosakkerweg.

40

1.900.000

66.500

10 Verplaatsing fietsbrug naar Musschenberg Kessel Eik

60

120.000

3.200

11 Speeltoestellen

20

150.000

9.000

12 Renovatie vervanging vrijvervalriolering 2025

60

1.827.662

1.827.662

0

13 Optimalisatie mechanische en persleidingen buitengebied 2025

60

333.629

333.629

0

14 Renovatie hoofdgemalen 2025

15

316.101

316.101

0

15 Renovatie drukriolering 2025

15

258.563

258.563

0

16 Aanpassen wadi's en buffers 2025

60

36.491

36.491

0

15

415.710

135.000

0

7

381.920

381.920

0

5

500.000

500.000

0

5.000.000

5.000.000

0

19.482.576

9.427.432

344.855

Riool en afvalwater beheer

Onderhoud en verduurzamen accommodaties 17 Uitvoering verduurzaming gemeentelijk/maatschappelijk vastgoed Bedrijfsvoering 18 Vervangen en verduurzamen tractie buitendienst Sociaal domein 19 Vervoersvoorzieningen Wmo Overige 20 Raamkrediet strategische verwervingen

n.v.t

Inleiding Bijgaand doen we u de begroting 2025 toekomen met daarbij ook een financiële doorkijk naar de jaren 2026 t/m 2028. De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel dat we onderstaand kort toelichten: Beleidsmatig: De begroting 2025 is opgebouwd uit 6 thema’s met 11 programma’s. Bij de beschrijving van de programma’s komen de drie ‘W’ vragen aan de orde: 1) Wat willen we bereiken? 2) Wat doen we ervoor in 2025? 3) Wat gaat het kosten? De vraag ‘Wat willen we bereiken?” betreft de doelen die uit de kaderstellingen bij de betreffende programma’s zijn bepaald. Bij de vraag ‘Wat doen we ervoor in 2025?’ zijn de activiteiten/uitvoeringsafspraken opgenomen waaraan in 2025 prioriteit wordt gegeven. Verder hebben we het onderdeel ‘Wat doen we verder nog binnen dit programma?’ opgenomen. Daarin staat welke (min of meer) reguliere werkzaamheden allemaal worden verricht binnen een programma om een zo compleet mogelijk beeld te geven van hetgeen er allemaal gebeurt voor het budget dat per programma beschikbaar is. Als onderdeel van “Wat mag het kosten?” is bij de betreffende programma’s opgenomen welke investeringen en claims in 2025 worden voorgesteld in deze begroting. Voor de programma’s binnen de thema’s 1 tot en met 4 zijn begin 2024 nieuwe kaderstellingen vastgesteld. Bij die thema’s is ook een toelichting op themaniveau opgenomen.

Verder zijn bij de betreffende programma’s onder de programmadoelen ook de kaderstellende uitgangspunten benoemd die van toepassing zijn. De programma’s 5.1 Integrale veiligheid en 6.1 bestuur, communicatie en dienstverlening zullen ná de kaderstelling in deze stijl worden opgenomen. Financieel: De begroting sluit meerjarig en structureel met begrotingsoverschotten en daarin is ook structureel een substantiële toevoeging aan de algemene reserve verwerkt. In 2025 voegen we € 4 miljoen toe aan de algemene reserve. In de jaren 2026 en verder jaarlijks € 2 miljoen. De aansluiting met de saldi zoals we die in de Kadernota 2025 hebben gepresenteerd is als volgt:

Saldi kadernota 2025 Personeelskosten Rente en afschrijving Diverse producten (o.a. riolering en afval) Aanvullende claims en investeringen Algemene uitkering (septembercirculaire) Kapitaallasten Buurtcollege Agora Peel en Maas Aanpassen dotatie algemene reserve

2025 1.664.314 0 369.411 -230.967 -290.000 249.062 0 0

2026 133.284 -80.912 232.670 218.745 -225.000 161.792 0 0

2027 438.096 -95.595 -49.317 -267.834 -225.000 81.745 -650.000 1.000.000

2028 746.904 82.407 -297.899 -94.494 -225.000 -130.700 -650.000 1.000.000

Saldi Begroting 2025 - 2028

1.761.820

440.579

232.095

431.218

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/3034177

Pagina 2 van 4

Investeringen en Claims: Ten opzichte van de Kadernota 2025 is één nieuwe investering en een zestal nieuwe claims opgenomen in deze begroting. Dat betreft de volgende posten: Investering: Raamkrediet strategische verwervingen Claims: - Actualisatie IHP Onderwijs - Onderzoekskosten ruimtelijke initiatieven - Bijdrage Crossroads - Wegwijs maken Internationale Werknemers - Uitvoering erfgoedbeleid - Versnelling wonen Lokale lasten De uitgangspunten voor de bepaling van de lokale lasten zijn: • Voor OZB is rekening gehouden met een stijging van 2,0 % in 2025 en voor de daaropvolgende jaren. • Tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het GRP • Tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 10 in 2025 naar een tarief van € 250. Voor een 100% kostendekkend tarief zouden de tarieven met € 30 moeten stijgen. Om de lokale lasten voor de inwoners niet in één jaar te hard te laten stijgen is er voor gekozen de tariefstijging bij afval over een periode van drie jaar ‘uit te smeren’. Dat betekent dat er in 2025 en 2026 een onttrekking aan de algemene reserve wordt gedaan zodat afval wel op 100% kostendekkendheid wordt. Lokale lastendruk voor een gemiddeld huishouden* in Peel en Maas 2023

2024

2025

2026

2027

2028

241,41

231,00

246,24 288,62 240,00

251,16 303,60 250,00

256,19 318,60 260,00

261,31 323,16 280,00

266,54 332,27 285,00

757,05

774,86

804,76

834,79

864,47

883,81

stijging in euro's

17,81

29,90

30,02

29,68

19,34

stijging in %

2,35%

3,86%

3,73%

3,69%

2,32%

OZB Riolering Afval

284,64

* gemiddeld huishouden: meerpersoonshuishouden met eigen woning met gemiddelde WOZ waarde

Beoogd effect Wij zorgen ieder jaar voor een reële, transparante en sluitende begroting met een gezonde reservepositie en een overzichtelijk en sluitend meerjarenperspectief. Argumenten 1.1

De begroting is in financieel opzicht meerjarig en structureel sluitend. In alle jaren van het meerjarenperspectief (2025 t/m 2028) zijn de begrotingssaldi positief en is er ruimte om te investeren en te sparen.

1.2

In beleidsmatig opzicht passen de uitvoeringsafspraken binnen de kaderstellingen De uitvoeringsafspraken (wat doen we ervoor?) sluiten aan bij de kaderstellingen.

Kanttekeningen 1.1 In financiële zin is de afhankelijkheid van de algemene uitkering groot. Een belangrijke oorzaak van de positieve begrotingssaldi is de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2025. Vanaf 2026 dalen die inkomsten en blijven de begrotingssaldi weliswaar positief maar is er minder marge om financiële tegenvallers op te vangen. In hoeverre er vanaf 2026 nog extra compensatie van het rijk te verwachten is blijft onzeker.

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/3034177

Pagina 3 van 4

Financiën De financiële gevolgen van de begroting 2025 zijn verwerkt in de saldi voor de jaren 2025 t/m 2028. Juridische afwegingen De begroting moet formeel uiterlijk 15 november bij de provincie Limburg worden aangeboden. De Provincie toetst (als toezichthouder) of de begroting aan de eisen van de gemeentewet en het BBV voldoet en of er financiële problemen zijn (te verwachten). We gaan er van uit dat de Provincie deze begroting zal goedkeuren aangezien er meerjarig en structureel een begrotingsoverschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onderdelen bevat. Communicatie De begroting wordt in de week van maandag 28 oktober openbaar gemaakt via de publicatie op de website van de raadsagenda van 12 november. Tot dat moment van publicatie geldt een embargo op de begroting. Het college geeft een toelichting op de begroting in het persgesprek van maandag 28 oktober. De pers ontvangt dan ook een persbericht. Verder wordt een publieksvriendelijke samenvatting met de belangrijkste onderdelen uit de begroting (opbrengsten en uitgaven, belastingtarieven, claims en investeringen) gepubliceerd in een e-magazine op de website. Tot 29 oktober rust dan ook een embargo op de begroting en aanbiedingsbrief. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts

de loco-burgemeester H.P.J. Nijssen

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): - Aanbiedingsbrief Begroting 2025 - Begroting 2025 Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/3034177

Pagina 4 van 4