2024-086 01 Raadsvoorstel - Kadernota 2025 Robuust verder bouwen
Tekst van het document
Raadsvoorstel Raadsvergadering: 2 juli 2024 Voorstel: 2024-086 Zaaknummer: 1894/2024/2969128 Documentnummer: 1894/2024/2971106 Datum collegebesluit: 10 juni 2024 Onderwerp Kadernota 2025 Robuust verder bouwen Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1
De Kadernota 2025 ‘Robuust verder bouwen’ vast te stellen
Inleiding De Kadernota 2025 is de basis voor de Begroting 2025 en bevat inhoudelijk op diverse thema’s concrete plannen die in 2025 opgepakt zullen worden. In de Kadernota is een overzicht opgenomen van de investeringen en claims die we in de begroting 2025 willen opnemen. In financieel opzicht zijn in de Kadernota de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2025 en is het financieel perspectief geschetst op basis van de actuele stand van zaken. De begrotingssaldi voor 2025 tot en met 2028 zijn als volgt:
Saldi uit begroting 2024 Jaarschijf 2028 Algemene ontwikkelingen Effecten Meicirculaire 2024 Effecten 1e Bijstellingsrapportage 2024 Verhogen ruimte kapitaallasten Meerkosten claims 2025 - 2028
2025 € 3.206.965 €0 -€ 813.055 -€ 313.096 -€ 233.000 €0 -€ 183.500 € 1.664.314
2026 € 464.476 €0 -€ 662.793 € 743.101 -€ 233.000 €0 -€ 178.500 € 133.284
2027 € 1.187.025 €0 -€ 592.672 € 505.243 -€ 233.000 -€ 250.000 -€ 178.500 € 438.096
2028 € 1.187.025 € 443.221 -€ 677.793 € 692.451 -€ 233.000 -€ 500.000 -€ 165.000 € 746.904
Toevoeging algemene reserve al opgenomen in saldo
€ 4.000.000
€ 2.000.000
€ 3.000.000
€ 3.000.000
Beoogd effect Duidelijke uitgangspunten en kaders voor het opstellen van de begroting 2025 te bepalen. Argumenten 1.1 In financieel opzicht zijn er tot en met 2028 begrotingsoverschotten Uit de financiële paragraaf in de Kadernota blijkt dat we in alle jaren van het meerjarenperspectief (2025 t/m 2028) begrotingsoverschotten hebben terwijl we in al die jaren ook nog substantiële bedragen toevoegen aan de algemene reserve en voldoende ruimte hebben voor investeringen en claims.
Kanttekeningen 1.1 De financiële afhankelijkheid van de algemene uitkering is groot De begrotingsoverschotten zijn voor een groot deel veroorzaakt door een hogere algemene uitkering. De impact van wijzigingen in die algemene uitkering is dus groot. Mocht het Rijk besluiten om de algemene uitkering aan te passen heeft dat dan ook grote invloed op onze begrotingssaldi. De komst van een nieuw kabinet kan mogelijk tussen de behandeling van de kadernota en de behandeling van de begroting nog leiden tot wijzigingen. Financiën De financiële gevolgen van dit voorstel worden meegenomen in de Begroting 2025. Juridische afwegingen De Kadernota is een vormvrij document waarvoor geen voorschriften en / of termijnen gelden vanuit gemeentewet of BBV. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,
de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts
de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo
Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): Kadernota 2025 Robuust verder bouwen
Gemeente Peel en Maas
1894/2024/2971106
Pagina 2 van 2