2024-082 01 Raadsvoorstel - KC de Kemp Egchel – Afronding businesscase en voorbereidingskrediet

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 27 juni 2024 Voorstel: 2024-082 Zaaknummer: 1894/2024/2945544 Documentnummer: 1894/2024/2952410 Datum collegebesluit: 13 mei 2024 Onderwerp KC de Kemp Egchel – Afronding businesscase en voorbereidingskrediet Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1. Te kiezen voor scenario 1 voor de vernieuwbouw van KC de Kemp. 2. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 625.000 voor de ontwerp- en aanbestedingsfase voor KC de Kemp. 3. De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet van € 22.000 per jaar te dekken uit de begrotingspost ‘Stelpost majeure projecten’. Inleiding De gemeenteraad stelde op 8 juni 2021 het Integraal Huisvestingsplan 2021-2036 (IHP) vast. Hiermee is prioriteit gegeven aan het uitwerken van een businesscase voor Kindcentrum De Kemp (hierna KC de Kemp). In de raadsvergadering van 21 november 2023 is ingestemd met de uitgangspunten voor de businesscase om te komen tot een voorstel met een voorkeursscenario. In deze notitie zijn de beoordelingscriteria vastgelegd. Aanvullend op de genoemde scenario’s is ook de optie onderzocht om KC de Kemp (deels) in de kerk te vestigen. De businesscase, ook wel scenariostudie, is uitgevoerd door een architect met een ruime ervaring in de planvorming rondom (ver)bouw van scholen en kindcentra.

Stichting basisonderwijs Prisma, Hoera Kindercentra en de gemeente Peel en Maas zijn nauw betrokken bij de studie om te komen tot een voorkeursscenario. Doel is om de verschillende scenario’s te scoren en te komen tot een onderling vergelijk. Die vergelijking bestaat uit een overzichtelijke methodiek op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten en criteria. In deze beoordeling is ook de opvatting van de omwonenden en ouders meegenomen. De studie is afgerond en de resultaten geven het voorkeursscenario weer. De vier onderzochte scenario’s zijn als volgt; - Scenario 1: (ver-)nieuwbouw van het huidige kindcentrum - Scenario 2: nieuwbouw naast bestaande kindcentrum - Scenario 3: kindcentrum onderdeel van natuurpark De Kemp - Scenario 4: kerk inzetten als kindcentrum Het scenario 1 is in de studie bestempeld als het voorkeursscenario. Dit scenario beschrijft de slimme renovatie, verduurzaming, optimalisatie en uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Het gebouw kan geschikt worden gemaakt voor eigentijds onderwijs en opvang, wat resulteert in een volwaardig eigentijds kindcentrum De Kemp op de huidige locatie. Hiermee kan worden voldaan aan de visie voor het kindcentra, namelijk het realiseren van structurele samenwerking tussen de partners én de onderwijsvisie "samen waar het kan, apart waar het moet".

De scenariostudie heeft uitgewezen dat scenario 1 als enige voldoet aan alle aanvullend gestelde ontwerpuitgangspunten; - voldoende normatieve meters met buitenruimte;

-

behoud van het bestaande beeldbepalende gebouw; inpasbaar in stedebouwkundige en landschappelijke kaders; geen aantasting op landschappelijk belangrijke ladderstructuur van Egchel; oplosbare verkeersstructuur, verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.

Geen van de drie andere scenario's kan op een vergelijkbare wijze aan alle gestelde ontwerpuitgangspunten voldoen. In alle gevallen is er sprake van een onoverkomelijke belemmering en/of hoog risicogehalte bij een van de toetsingscriteria (aangemerkt als ‘--’). Onderstaande scoringsmatrix uit de scenariostudie (bijlage 1 bij dit raadsvoorstel) vat de scoring van de onderzochte scenario’s in één oogopslag samen.

Beoogd effect Besluitvorming maakt het mogelijk om de vervolgstappen te zetten in de verdere uitwerking. Met het voorbereidingskrediet kunnen de ontwerppartijen aan de slag om de planvorming definitief te maken en te komen tot een technische uitwerking en aanbestedingsprocedure voor Kindcentrum de Kemp. Argumenten 1.1 De businesscase sluit aan bij hetgeen is vastgelegd in het IHP De uitwerking van de businesscase is het resultaat met de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in het IHP. Aanvullend hierop is de uitwerking gemaakt van de uitgangspunten zoals deze zijn vastgelegd in de uitgangspunten notitie voor KC de Kemp, eerder vastgesteld door de gemeenteraad. 1.2

Een stap dichterbij het faciliteren van een goede stimulerende onderwijshuisvesting De scenariostudie draagt bij aan de planvorming voor de toekomst van KC de Kemp. Hiermee dragen we vanuit ons Programma 3.2 Onderwijshuisvesting bij met invulling te geven aan onze wettelijke taak, namelijk een stimulerende fysieke leeromgeving te faciliteren. Hiermee ziet het perspectief voor KC de Kemp er voor de toekomst goed uit en is het mogelijk de samenwerking tussen verschillende kindgerelateerde partners te intensiveren wat ten goede komt aan de leerlingen. Met het realiseren van de (ver-)nieuwbouw krijgen alle leerlingen permanent een goed schoolgebouw, zonder de huidige tijdelijk bijgeplaatste units.

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/2952410

Pagina 2 van 5

1.3

Scenario 1 voldoet als enige aan alle gestelde ontwerpuitgangspunten In de uitgangspunten notitie zijn verschillende criteria vastgesteld waarop de te onderzoeken scenario’s zijn getoetst. Deze criteria vormen de basis voor het komen tot een voorkeursscenario van een "duurzame onderwijs- en opvanghuisvesting in een bestaande omgeving". In de verdieping van de scenariostudie zijn aanvullend ontwerpuitgangspunten gesteld door de deskundig architect. Deze sluiten aan bij en geven een verdere invulling aan de criteria, randvoorwaarden en uitgangspunten en zijn noodzakelijk om te kunnen vaststellen of een scenario voldoet of niet. In verschillende mate van geschiktheid voldoet scenario 1 (verduurzamen, optimaliseren en uitbreiden huidig kindcentrum) aan de gestelde ontwerpuitgangspunten, dit is anders bij de overige scenario’s. Scenario 2 (nieuwbouw naast bestaande kindcentrum) heeft als onoverkomelijke dat het bestaande waardevolle schoolgebouw moet blijven staan vanwege de beeldkwaliteit (herbestemming). Door het inpassen van een nieuw naastgelegen kindcentrum verdwijnt daardoor de “groene kamer” grotendeels en is er te weinig speelruimte om en te weinig verkeersruimte voor het kindcentrum. De groene kamer is gekenmerkt als kwalitatief groene omgeving die behouden dient te blijven.

De negatieve bijdrage aan de omgeving (criteria 4) door het niet vast kunnen houden aan het kwalitatief bestaand groen maakt dat dit geen voorkeursscenario is. Scenario 3 (kindcentrum onderdeel van natuurpark De Kemp) heeft als onoverkomelijke dat door het realiseren van een nieuw kindcentrum in het natuurpark afbreuk doet aan de ladderstructuur van het dorp en het ontginningsgebied uit de jaren 50, dit is een negatieve bijdrage aan de omgeving (criteria 4). Dit is nog slechts op enkele plekken zichtbaar en hiermee dus waardevol. Ook ligt de beoogde locatie binnen de kernrandzone, reconstructiewetzone-verwervingsgebied en een wro-zone-wijzigingsgebied waarmee gronden bestemd zijn voor in stand houding van bouwlanden. Dit maakt dat de ruimtelijke procedures een hoog risicoprofiel heeft in de planologischjuridisch procedure (criteria 5). Met name de negatieve bijdrage aan de omgeving, namelijk het aantasten van de waardevolle landschapsstructuur en de complexe procedures maakt dat dit geen voorkeursscenario is. Scenario 4 (kerk inzetten als kindcentrum) heeft als onoverkomelijke dat de bestaande kerk maximaal huisvesting kan bieden aan de helft van het kindcentrum, er is niet voldoende normatieve ruimte beschikbaar (criteria 5). Om als relevant alternatief te kunnen gelden moet het kerkgebouw verdubbeld worden (en van binnen twee bouwlagen krijgen).

Daarnaast moet de ruimte van de bestaande begraafplaats worden ingezet als ruimte voor speelterrein om te kunnen voldoen. Technisch gezien is het onmogelijk om voldoende normatieve ruimte te creëren in dit scenario (criteria 5) en maakt dat dit geen voorkeursscenario is.

2.1

Het voorbereidingskrediet voorziet in de financiële ruimte voor de vervolgfase Overeenkomstig de Modelverordening Onderwijshuisvesting van de Vereniging Nederlandse Gemeenten is het gebruikelijk om een totaal aan voorbereidingskrediet aan te houden van 8% van de geraamde stichtingskosten. Het voorbereidingskrediet stelt het bevoegd gezag (schoolbestuur) in de gelegenheid om een voor aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen en een aanbesteding te kunnen doorlopen. Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet maakt onderdeel uit van het totale investeringsbedrag en wordt in mindering gebracht op het totaal vastgestelde investeringskrediet.

2.2

Doorkijk naar een schatting van de totale investering Totale raming inclusief tijdelijke huisvesting wordt met prijspeil januari 2021 geschat tussen de 6,0 en 7,3 miljoen euro. Met een vertaling naar prijspeil december 2023 (CBS, bouwkosten) wordt de totale raming geschat tussen de 7,0 en 8,6 miljoen euro. Gerekend met de middenweg hierin á 7,8 miljoen euro is een

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/2952410

Pagina 3 van 5

4.1

voorbereidingskrediet (8%) á € 625.000 gebruikelijk voor de verdere uitwerking van de planvorming. Het beschikbaar stellen van de kredieten is een bevoegdheid van de raad Voor de investeringen in onderwijshuisvesting moeten financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Het budgetrecht ligt hierbij bij de gemeenteraad. Naast het goedkeuren van het voorbereidingskrediet betreft het raadsvoorstel ook de keuze voor scenario 1. Bij de besluitvorming van het IHP in 2021 zijn ook afspraken gemaakt over de werkwijze en procedure rond een businesscase, in dit geval deze keuze voor het voorkeursscenario.

Kanttekeningen 2.1 Financieel gezien scoort scenario 1 niet het beste Zoals de scoringsmatrix weergeeft, scoort scenario 1 op alle kwalitatieve criteria goed, op de financiële criteria na (criteria 1 en 8 samen te beschouwen). Een (ver)nieuwbouw aan KC de Kemp betekent een kwalitatieve impuls voor op de lange termijn. Kwalitatieve criteria als onderwijsvisie en multifunctioneel gebruik, bijdrage aan de omgeving en een lager risicoprofiel prefereren vanwege de lange termijn boven de kwantitatieve criteria die met name op de korte termijn lager scoren (financiën en benodigdheden tijdelijke huisvesting). In de nadere uitwerking van de plannen wordt onderzocht of en hoe er voor de tijdelijke huisvesting gebruik kan worden gemaakt van al bestaande voorzieningen. Genoemde bedragen in de rapportage zijn prijspeil jan 2021 en dienen puur ter onderling vergelijk. Alternatieven De alternatieven ten opzichte van het voorgestelde voorkeursscenario zitten besloten in de andere scenario’s die conform Startdocument zijn uitgewerkt en beoordeeld. Afhankelijk van de weging die de raad meegeeft aan de onderscheiden criteria en de beraadslagingen zou de keuze tot een alternatieve voorkeur kunnen leiden (rekening houdend met de onoverkomelijkheden die de haalbaarheid sterk doen beïnvloeden en/of onmogelijk maken).

Financiën Dit voorstel ziet niet op een besluit over een realisatiekrediet voor de (ver-)nieuwbouw van de school, maar voorziet puur in een voorbereidingskrediet. Voor een realisatiekrediet zal het college de raad opnieuw een voorstel aanbieden verder in het proces. Dekking Het voorbereidingskrediet maakt deel uit van de totale investering voor het kindcentrum. Onder andere voor deze investering (onderdeel van het IHP) is in de begroting een stelpost ‘majeure projecten’ opgenomen om de kapitaallasten daarvan te dekken. De kapitaallasten van het gevraagde voorbereidingskrediet á € 625.000 zijn in totaal € 22.000 per jaar. Juridische afwegingen Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak van de gemeente, voor de exploitatie is het schoolbestuur verantwoordelijk. Het gaat in dit voorstel alleen om het realiseren van huisvesting. Op grond van de Wet op het primair onderwijs heeft het bevoegd gezag van een niet door de gemeente in stand te houden school opdracht de voorziening in de huisvesting tot stand te brengen met de daartoe door de gemeente beschikbaar te stellen middelen. In het geval van de planvorming rondom KC de Kemp houdt dit in dat het bouwheerschap zal worden belegd bij Stichting Prisma. Communicatie De gebruikers (BS de Kemp en Hoera kindcentra) zijn actief bij de studie betrokken.

De omwonenden (waaronder een aantal uit het dorpsoverleg) en ouders van de kinderen op de BS de Kemp zijn op een inloopmoment in de huidige school uitgenodigd en geïnformeerd over de studie en de uitkomst van de analyse.

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/2952410

Pagina 4 van 5

Tijdens een inloopavond voor omwonenden zijn de scenario's aan dorpsbewoners voorgelegd. Er is een voorkeur voor de scenario's 1 en 3 uitgesproken. Daarbij aantekenend dat voor scenario 1 de bestaande verkeerssituatie wel verbeterd moet worden en aantekenend voor scenario 3 dat bewoners niet zo zwaar tillen aan het verdwijnen van de historisch waardevolle landschappelijke dorpsrand. Concluderend heeft scenario 1 de voorkeur. De omgeving, de ouders en het dorpsoverleg worden geïnformeerd over de onderbouwing van het voorkeursscenario en het besluit van het college om het voorstel door te leiden naar de raad. Over de uitkomsten van de studie en het besluit van de gemeenteraad zal opnieuw gecommuniceerd worden richting de omgeving, de ouders en het dorpsoverleg. Vervolgstappen Na positieve besluitvorming over de voorkeursvariant en het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet zal vanuit bouwheer stichting Prisma (in samenwerking met de Gemeente Peel en Maas) het projectplan worden opgesteld met daarbij onder andere de definitieve scope, planning, kostendoorkijk, communicatie en proces. Dit om de kwaliteit en kader stellende uitgangspunten te borgen. Ook zullen de architect en overige bouw gerelateerde adviseurs geselecteerd worden om de uitgangspunten zoals genoemd in de scenariostudie verder uit te werken tot een tastbaar ontwerp dat uiteindelijk aanbesteed kan worden.

Hiermee zal een voorstel tot realisatiekrediet aan de gemeenteraad worden gedaan op een later moment.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): - Eindrapportage scenariostudie KC De Kemp Egchel - Startnotitie – de uitgangspunten – Businesscase KC De Kemp Egchel - Bijlage bij Startnotitie - Overzichtskaart te bestuderen scenario's Raadsvoorstel 2023-090 01 - Uitgangspunten Businesscase Kindcentrum De Kemp Egchel

Gemeente Peel en Maas

1894/2024/2952410

Pagina 5 van 5