2024-008 01 Raadsvoorstel - Regio Noord-Limburg, 5e envelop Investeringsagenda

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 6 februari 2024 Voorstel: 2024-008 Zaaknummer: 1894/2023/2841727 Documentnummer: 1894/2023/2846066 Datum collegebesluit: 6 november 2023 Onderwerp Regio Noord-Limburg, 5e envelop Investeringsagenda Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1

Een bijdrage van € 60.778 beschikbaar te stellen uit de overige algemene dekkingsmiddelen voor de financiering van de 5e projectenvelop Investeringsagenda, waarvan € 54.070 in 2024 en € 6.708 in 2025.

Inleiding Hierbij bieden wij u het voorstel aan voor de financiering van regionale projecten uit de 5e envelop Investeringsagenda. De voorgestelde bijdrage van de gemeente Peel en Maas inclusief dekking wordt via dit raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd. Beoogd effect Met de inzet van de middelen wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van de doelstellingen uit de regionale strategische visie en de financiering van de regionale Investeringsagenda. Op termijn leidt dit tot een verdere versterking van de sociale en economische structuur van de Regio Noord-Limburg, inclusief de gemeente Peel en Maas. Argumenten 1.1 Projecten dragen bij aan (regionale) ambities en doelstellingen De projecten dragen bij aan de ambities en doelstellingen zoals verwoord in onze kaderstellingen en het coalitieakkoord. Dit is inhoudelijk getoetst bij de voorbereiding op de regionale portefeuillehouders overleggen. Bijlage 1a geeft een overzicht van de projecten die voorgedragen worden voor de 5e envelop Investeringsagenda. Het projectenboekje "Projecten investeringsagenda Regio Noord-Limburg 5e envelop" (bijlage 1b) 1.2 Bijdrage op basis van een afweging per project Als uitgangspunt geldt dat de gemeenten bijdragen aan een set met projecten op basis van een inhoudelijke afweging per project.

Door te werken met projectenveloppes hoeft niet elk project apart het besluitvormingstraject bij de gemeenten te doorlopen, maar kan het bestuur in één keer een besluit nemen op een set van projecten. Op basis van een inhoudelijke afweging van elk project wordt voorgesteld om € 67.245 bij te dragen aan de 5e envelop Investeringsagenda. De bijdrage kan deels gefinancierd worden uit de bestaande begroting, namelijk € 6.467. Voor de resterende middelen vragen wij u om middelen beschikbaar te stellen. In bijlage 1a wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze bijdrage verdeeld is over de verschillende projecten en bijlage 2 geeft inzicht in het kasritme van de projecten. 1.3 De bijdrage kan gedekt worden uit de daarvoor beschikbare budget De gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de Regiodeal en Investeringsagenda. Het gaat om 4 x € 400.000 voor de periode 2021 – 2024. Een bijdrage van € 60.778 aan de 5e envelop Investeringsagenda kan gedekt worden uit het hiervoor bestemde budget. Het kasritme van de projecten geeft de mogelijkheid

om de bijdrage te spreiden over verschillende jaren. In de financiële paragraaf is dit verder uitgewerkt. Kanttekeningen Alternatieven Financiën De totale voorgestelde bijdrage van Peel en Maas aan de 5e envelop Investeringsagenda is € 67.245. Beschikbare budget De gemeenteraad heeft bij de begroting in 2021 middelen beschikbaar gesteld om in te zetten voor de Regiodeal en Investeringsagenda (4 x € 400.000 voor de periode 2021-2024). De inzet van de middelen dient voorgelegd te worden aan de raad. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de middelen die resteren na de eerste vier rondes Regiodeal en Investeringsagenda. Overzicht resterende algemene dekkingsmiddelen na vier rondes Regiodeal en Investeringsagenda

Resterende algemene dekkingsmiddelen na 4e envelop Investeringsagenda 2023 2024

€ 23.827 € 312.313

Totaal

€ 336.140

Voorgestelde financiering van de 5e envelop Investeringsagenda De bijdrage kan deels gefinancierd worden uit de bestaande begroting. Namelijk de € 6.467 wordt gefinancierd vanuit het budget dat gereserveerd is voor regionale projecten Toerisme en Leisure. Voor de overige middelen, namelijk € 60.778, is het voorstel is om de raad te verzoeken om de hiervoor beschikbaar gestelde algemene dekkingsmiddelen in te zetten. Het betreft de financiering van de zes projecten in het kader van het programma Mobiliteit en Logistiek. Het kasritme van de projecten geeft de mogelijkheid om de bijdrage over verschillende jaren te spreiden. Overzicht voorgestelde financiering 5e projectenveloppe Investeringsagenda

Financiering Overige algemene dekkingsmiddelen 2024 2025

€ 54.070 € 6.708

Totaal

€ 60.778

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2692535

Pagina 2 van 3

Resterende middelen Daarmee blijft er de komende jaren budget beschikbaar voor de geplande 6e envelop Investeringsagenda. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de resterende middelen na positieve besluitvorming in de gemeenteraad. Overzicht resterende algemene dekkingsmiddelen na 5e projectenenvelop Investeringsagenda.

Resterende algemene dekkingsmiddelen na 4e envelop Investeringsagenda 2023 2024 2025

€ 23.827 € 258.243 -€ 6.708*

Totaal

€ 275.362

*voor 2025 zijn geen middelen gereserveerd. In 2022 en 2023 is/wordt een deel van de middelen niet gebruikt, namelijk € 72.271 en € 23 .827.

Juridische afwegingen Communicatie De communicatie loopt via het regiobureau. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, K.H. Werps-Aerts

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Burgemeester Delissen-van Tongerlo

Bijlage(n): 1a. Overzicht 5e envelop Investeringsagenda 1b. Infoboekje Projecten Investeringsagenda Noord-Limburg 5e envelop 2. Overzicht kasritme 5e envelop Investeringsagenda

Ter inzage: -

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2692535

Pagina 3 van 3