2023-064 01 Raadsvoorstel - Kadernota 2024

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 5 september 2023 Voorstel: 2023-064 Zaaknummer: 1894/2023/2742180 Documentnummer: 1894/2023/2768356 Datum collegebesluit: 5 juni 2023 Onderwerp Kadernota 2024 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1

De Kadernota 2024 vast te stellen

Inleiding De Kadernota 2024 is de opmaat naar de begroting 2024 en bevat inhoudelijk op diverse thema’s concrete plannen die in 2024 opgepakt zullen worden. Daarnaast zullen de komende tijd, samen met de raad, betrokken inwoners, ondernemers en andere organisaties, onze kaderstellingen herijkt worden om daarmee de lange termijn koers opnieuw te bepalen. In financieel opzicht zijn in de Kadernota de uitgangspunten opgenomen voor de begroting 2024 en is het financieel perspectief geschetst op basis van de actuele stand van zaken. Daarbij zijn de effecten van de Meicirculaire 2023 meegenomen aangezien deze een grote impact hebben op de financiële situatie. De begrotingssaldi voor 2024 tot en met 2027 zijn als volgt: 2024 2025 2026 2027 Saldi 2024 - 2027 1.466.228 4.845.318 418.130 741.898 Als bijlage bij de Kadernota zijn (ter informatie) de voorgenomen investeringen en claims voor 2024 opgenomen. De definitieve vaststelling van de investeringen en claims gebeurt pas bij de begroting 2024. De financiële effecten van de voorgenomen investeringen en claims zijn wel al verwerkt in de begrotingssaldi.

Beoogd effect Duidelijke uitgangspunten en kaders voor het opstellen van de begroting 2024 te bepalen Argumenten 1.1 In financieel opzicht zijn er tot en met 2027 begrotingsoverschotten Uit de financiële paragraaf in de Kadernota blijkt dat we in alle jaren van het meerjarenperspectief (2024 t/m 2027) begrotingsoverschotten hebben terwijl we in al die jaren ook nog substantiële bedragen toevoegen aan de algemene reserve en voldoende ruimte hebben voor investeringen en claims. Kanttekeningen 1.1 De financiële onzekerheid rondom de algemene uitkering is groot De begrotingsoverschotten zijn voor een groot deel veroorzaakt door een hogere algemene uitkering. In 2026 en 2027 betreft dat echter incidentele compensatie en dus is de onzekerheid voor 2028 en verder groot. Aangezien de algemene uitkering de grootste inkomstenbron van de gemeente is heeft verlaging ervan een grote impact op de begrotingssaldi.

Alternatieven 1 De raad kan via moties en amendementen de kaders en uitgangspunten voor de Begroting 2024 wijzigen. Financiën De Kadernota 2024 vormt het basisdocument voor de begroting 2023. Alle financiële consequenties zullen in de begroting worden verwerkt. Juridische afwegingen De Kadernota is een vormvrij document waarvoor geen voorschriften en / of termijnen gelden vanuit gemeentewet of BBV. Communicatie Op 3 juli vindt een persgesprek plaats met het college over de Kadernota 2024. Tot dat moment rust er een embargo op de Kadernota 2024. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): Kadernota 2024

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2768356

Pagina 2 van 2