2023-060 01 Raadsvoorstel - Jaarstukken 2022.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 4 juli 2023 Voorstel: 2023-060 Zaaknummer: 1894/2022/2637259 Documentnummer: 1894/2023/2762482 Datum collegebesluit: 30 mei 2023 Onderwerp Jaarstukken 2022 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2 3

4

Vast te stellen de baten en lasten van de jaarstukken 2022 op respectievelijk € 127.349.469 en € 119.380.629. Vast te stellen de jaarstukken 2022. Vast te stellen om het positief resultaat van € 7.969.000 als volgt te bestemmen: € 29.000 voor onderhoud muren begraafplaats/watermolen, € 800.000 voor energietoeslag algemene uitkering, € 550.000 voor invoering omgevingswet, € 140.000 voor egalisatievoorziening riolering, € 25.000 voor erfgoedbeleid, € 50.000 voor project toekomstbestendig wonen buitengebied en € 6.375.000 voor de Algemene reserve. Vast te stellen om akkoord te gaan met de actualisatie van de projecten van de grondexploitatie.

Inleiding De jaarstukken 2022 sluiten met een positief resultaat van € 7.969.000. Per programma is aangegeven wat er is bereikt, wat er voor hebben gedaan en wat het heeft gekost. Alle verplichte (financiële) onderdelen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn opgenomen. De accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en een goedkeurende controleverklaring voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid verstrekt. Beoogd effect Het vaststellen van de jaarstukken 2022 en het bestemmen van het positief resultaat. Argumenten 1.1 Het college legt ieder jaar verantwoording af aan de raad over het door hen gevoerde beleid. Volgens artikel 197 van de Gemeentewet legt het college ieder jaar verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur door overlegging van de jaarstukken. De jaarstukken bestaan uit twee gedeelten: het jaarverslag en de jaarrekening. 2.1 Volgens artikel 198 van de Gemeentewet stelt de raad de jaarstukken vast. De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast in het jaar volgend op het begrotingsjaar. De jaarrekening betreft alle baten en lasten van de gemeente. 3.1 De jaarstukken sluiten met een positief saldo van € 7.969.000. Bij het kopje Financiën zijn de belangrijkste oorzaken aangegeven van dit resultaat en waar we dit positief resultaat aan willen bestemmen.

4.1 Jaarlijks worden de projecten van de grondexploitatie geactualiseerd. In de paragraaf Grondbeleid zijn de projecten geactualiseerd. De actualisatie moet jaarlijks gebeuren en is een bevoegdheid van de raad. Kanttekeningen Niet van toepassing.

Alternatieven Niet van toepassing. Financiën De jaarstukken 2022 sluiten met een positief saldo van € 7.969.000. Op bladzijde 11 van de jaarstukken is een globale analyse van dit resultaat te vinden. • Algemene uitkering 3.982.000 • SPUK Oekraïne 1.464.000 • Sociaal domein 1.119.000 • Afschrijvingen 525.000 • Saldo baten en lasten/onvoorzien 684.000 • Overige 195.000 7.969.000 Het voorstel is om het resultaat van € 7.969.000 als volgt te bestemmen: • Onderhoud muren begraafplaats/watermolen 29.000 • Energietoeslag algemene uitkering 800.000 • Invoering omgevingswet 550.000 • Egalisatievoorziening riolering 140.000 • Erfgoedbeleid 25.000 • Project toekomstbestendig wonen buitengebied 50.000 • Algemene reserve 6.375.000 7.969.000 Onderhoud muren begraafplaats/watermolen De werkzaamheden stonden gepland in het najaar van 2022. Vanwege het weer (bevriezing) zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Na overleg met het bedrijf dat de werkzaamheden zou uitvoeren, bleek dat het niet meer mogelijk was om de werkzaamheden uit te voeren in 2022 maar dat dit pas in 2023 uitgevoerd kon worden. Energietoeslag algemene uitkering In 2022 hebben huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van in totaal € 1.300 uitgekeerd gekregen. Daar heeft het Rijk via de algemene uitkering ook compensatie voor betaald.

In de decembercirculaire 2022 is door het rijk een extra compensatie uitbetaald waarmee de betreffende huishoudens nog een toeslag van € 500 kunnen ontvangen. Deze aanvullende € 500 is door Peel en Maas in 2023 uitbetaald. We stellen voor om ter compensatie van die kosten de rijksmiddelen in te zetten die in 2022 zijn ontvangen. In totaal hebben we in 2022 (op basis van de decembercirculaire) afgerond € 800.000 ontvangen. Dit bedrag willen we in 2023 toevoegen aan het budget voor minimabeleid om daarmee de kosten van de aanvullende uitgekeerde energietoeslag te dekken. Invoering omgevingswet Via de algemene uitkering is in 2022 compensatie ontvangen voor de kosten die samenhangen met de invoering van de omgevingswet. In totaal bedraagt die compensatie € 550.000 op basis van de septembercirculaire 2022. Omdat de invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024 stellen we voor om dit bedrag via de resultaatbestemming toe te voegen aan de reserve herziening bestemmingsplannen. Deze reserve is bestemd voor compensatie van de incidentele kosten die samenhangen met de invoering van de omgevingswet. Egalisatievoorziening riolering Het positief saldo 2022 van riolering bedraagt € 140.000. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door hogere inkomsten.

Daarnaast leidt met name het niet uitvoeren van de geplande reiniging van de kolken in december 2022 tot aanzienlijk lagere kosten in 2022. Deze werkzaamheden worden echter alsnog uitgevoerd in 2023. Daarom wordt voorgesteld het positief saldo 2022 toe te voegen aan de budgetten voor riolering in 2023.

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2762482

Pagina 2 van 3

Erfgoedbeleid De werkzaamheden hadden niet alleen betrekking op 2022 maar ook op 2023. In de 1e bijstellingsrapportage 2022 is destijds al aangeven dat het project waarschijnlijk zou doorlopen in 2023 en dat de niet bestede middelen dan overgeheveld zouden worden naar 2023. Project toekomstbestendig wonen buitengebied De hoofddoelstelling van het project is samengevat te formuleren als het actualiseren en ontwikkelen van een beleidskader voor toekomstbestendig wonen in het buitengebied. Het project kijkt onder meer naar de planologische houdbaarheid van de huidige plattelandswoningen. Tegelijkertijd heeft het project oog voor illegale woonvormen in het buitengebied en of en onder welke voorwaarden het mogelijk/wenselijk is deze te legaliseren. Voor het uitoefenen van de controles op illegale woonvormen was in 2022 € 50.000 beschikbaar. De uitvoering van de controles vindt echter pas plaats in 2023. Hiervoor is het nodig dat het budget wordt overgeheveld naar 2023. Algemene reserve Het restant van het positief resultaat toe te voegen aan de Algemene reserve Juridische afwegingen Niet van toepassing. Communicatie Volgens artikel 197 lid 3 van de Gemeentewet moeten de jaarstukken zodra ze aan de raad zijn toegezonden voor iedereen beschikbaar zijn. De jaarstukken worden op de website van de gemeente Peel en Maas geplaatst en ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Erik Nijssen Bijlage(n): Jaarstukken 2022 Accountantsverslag Ter inzage:

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2762482

Pagina 3 van 3