2023-055 01 Raadsvoorstel - Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 4 juli 2023 Voorstel: 2023-055 Zaaknummer: 1894/2023/2759622 Documentnummer: 1894/2023/2762591 Datum collegebesluit: 22 mei 2023 Onderwerp Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2 3 4 5 6 7 8

Vast te stellen de zienswijze voor BsGW In te stemmen met de maatwerkvariant voor de extra GFT-container van BsGW voor Peel en Maas vanaf 2024 Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor werkvoorzieningschap NLW Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Maasveren Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de MGR Sociaal domein Limburg Noord Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de Omnibuzz Vast te stellen de zienswijze voor de Veiligheidsregio Limburg Noord Vast te stellen geen zienswijze in te dienen voor de RUD Limburg Noord

Inleiding De gemeenschappelijke regelingen waar Peel en Maas deel van uitmaakt leveren in principe uiterlijk op 30 april een ontwerpbegroting aan voor het daaropvolgende jaar. Die ontwerpbegrotingen worden door het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) verstuurd naar de deelnemende gemeenten zodat de raden een mogelijkheid hebben om een zienswijze over die begroting in te dienen. Die zienswijzen worden vervolgens door het Algemeen Bestuur (AB) betrokken bij de behandeling en besluitvorming van die begroting. E.e.a. is ook op die wijze vastgelegd in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). In dit voorstel zijn alle adviezen over de zienswijzen voor de (7) gemeenschappelijke regelingen samengevoegd. In de bijlage is een adviesmemo opgenomen waarin de aandachtspunten van de begrotingen en begrotingswijzigingen zijn opgenomen en een advies staat over het al dan niet indienen van een zienswijze. Uiteraard zijn ook de betreffende begrotingen en begrotingswijzigingen toegevoegd als bijlage. Voor de zienswijzen bij BsGW en de Veiligheidsregio zijn de conceptversies van de brieven ook als bijlage toegevoegd. Samenvattend is het advies als volgt m.b.t.

het al dan niet indienen van een zienswijze: Gemeenschappelijke regeling BsGW GR Werkvoorzieningschap NLW GR Maasveren MGR Sociaal domein Limburg Noord GR Omnibuzz Veiligheidsregio Limburg Noord RUD Limburg Noord

Advies m.b.t. zienswijze Wel zienswijze indienen Geen zienswijze noodzakelijk Geen zienswijze noodzakelijk Geen zienswijze noodzakelijk Geen zienswijze noodzakelijk Wel zienswijze indienen Geen zienswijze noodzakelijk

Beoogd effect De gemeenteraad van Peel en Maas de gelegenheid bieden om via een zienswijze relevante punten uit de begrotingen 2024 en begrotingswijzigingen 2023 van de gemeenschappelijke regelingen mee te geven voor de besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Argumenten 1.1 De begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 van BsGW bevat enkele financiële onderdelen die niet duidelijk zijn toegelicht / onderbouwd. Zowel in de begroting 2024 als in de begrotingswijziging 2023 staan enkele onderdelen die financieel impact hebben maar niet voldoende zijn onderbouwd. Dat betreft de samenhang tussen de financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2023 en die van de begroting 2024. Er wordt niet duidelijk gemaakt in hoeverre de effecten van de begrotingswijziging al in de begroting zijn verwerkt. Ook de samenhang en noodzaak van de formatie-uitbreidingen zijn onvoldoende toegelicht. Tenslotte is in de begroting nergens duidelijk aangegeven of het eerder ingezette Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) daadwerkelijk de (financiële) opbrengsten oplevert waar indertijd op is gerekend. De bovenstaande punten worden in de zienswijze voor BsGW expliciet benoemd. 2.1

De huidige optie voor een extra GFT-container willen we blijven aanbieden aan onze inwoners. In het AB van BsGW is in 2021 besloten om een harmonisatietraject in te zetten waarbij een aantal diensten van BsGW als maatwerk worden aangeduid waarvoor een aanvullende bijdrage wordt gevraagd. Gemeenten krijgen de keuze om, op basis van een offerte, deze maatwerkdiensten tegen het geoffreerde tarief af te blijven nemen. Voor Peel en Maas is de extra GFT-container aangeduid als maatwerkvariant waarvoor BsGW éénmalig een bijdrage van € 6.368 vraagt en jaarlijks € 5.971 in rekening zal brengen. Door te kiezen voor deze maatwerkvariant zijn we, tegen relatief geringe kosten, verzekerd van een correcte administratieve afhandeling van het aanbieden van een extra GFT-container voor onze inwoners. Ook bij een mogelijke toename van de aantallen extra containers blijven dezelfde kosten van toepassing dus met deze keuze zijn we ook voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

3.1

De begroting 2024 en begrotingswijziging van NLW zijn inhoudelijk en financieel voldoende onderbouwd. De financiële impact van begroting en begrotingswijziging is relatief gering en de oorzaken voor de noodzakelijke bijstelling van de begroting 2023 zijn voldoende toegelicht. Inhoudelijk is de begroting 2024 nauwelijks anders dan die van voorgaande jaren. Over de ontwikkelingen rondom het participatiebeleid en de gevolgen voor NLW worden gemeenteraden via een afzonderlijk traject meegenomen.

4.1

De begroting van de Maasveren heeft geen financiële impact en is inhoudelijk goed onderbouwd. De begrotingswijziging betreft een in 2022 al genomen bestuursbesluit en de begroting 2024 bevat geen inhoudelijke of financiële aandachtspunten. Er zijn voor Peel en Maas geen financiële consequenties als gevolg van de begrotingswijziging en begroting.

5.1

De financiële bijstellingen in de begrotingswijziging en begroting zijn vooral het gevolg van autonome ontwikkelingen en inhoudelijk zijn er geen nieuwe aspecten opgenomen in de begroting van de MGR. De bijstellingen die worden voorgesteld zijn het gevolg van autonome ontwikkelingen (prijsstijgingen), rijksbeleid (hogere uitkering beschermd wonen / maatschappelijke opvang) of bestuursbesluiten (uitvoeringskosten beleidsagenda BW/MO) en dus in principe onvermijdelijk. De wijzigingen zijn tekstueel en financieel goed onderbouwd en toegelicht.

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2762591

Pagina 2 van 4

Inhoudelijk sluit de begroting aan bij het vastgestelde uitvoeringsplan maar kan e.e.a. wel wat nader worden uitgewerkt voor wat betreft enkele onderwerpen die in de kadernota van de MGR zijn benoemd. Dat betreft dan bijvoorbeeld de verkenning naar de wijze hoe toezicht en handhaving regionaal belegd kan worden en op welke wijze de hervormingsagenda jeugd invloed heeft op de werkzaamheden van de MGR. We gaan er van uit dat zodra over deze onderwerpen concrete zaken te melden zijn de MGR dat po-actief oppakt en waar nodig in de vorm van een begrotingswijziging voorlegt aan de gemeenteraden. 6.1

In de begroting 2024 en begrotingswijziging 2023 van de Omnibuzz staan inhoudelijk nauwelijks nieuwe onderwerpen en in financieel opzicht zijn de bijstellingen adequaat onderbouwd. De uitgangspunten waarop de aangepaste begroting 2023 en de begroting 2024 is gebaseerd, liggen in lijn met het eerder vastgesteld bedrijfsplan, de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en de dienstverleningsovereenkomsten. De aanpassingen van de kosten in 2023 en 2024 zijn het gevolg van hogere indexaties en CAO-afspraken.

7.1

De begroting 2024 is inhoudelijk goed toegelicht maar bevat in financiële zin enkele aandachtspunten die substantiële invloed hebben. In de begroting 2024 wordt geen rekening gehouden met een jaarlijkse indexering van de kosten zodat de gemeentelijke bijdragen in meerjarig opzicht te laag worden weergegeven. Verder achten we de indexering die voor 2024 is toegepast voor salariskosten te hoog. De huidige CAO loopt tot 1 mei 2024 zodat een nieuwe indexering slechts betrekking zal hebben op 8 maanden. In de voorliggende begroting is gerekend met een extra indexering gedurende 12 maanden waardoor de kosten € 449.000 te hoog zijn opgenomen.

8.1

De begroting 2024 van de RUD is beleidsarm en bevat ook financieel gezien geen specifieke aandachtspunten. In de kadernota was aangekondigd dat de structurele financiële consequenties vanuit het op 7 juli vorig jaar vastgestelde “plan van aanpak doorontwikkeling Omgevingsdienst Limburg Noord” (afgekort PVA-ODLN) zouden worden verwerkt in de begroting 2024. Deze plannen zijn echter nog niet voldoende uitgewerkt om op te nemen in de begroting 2024 dus is deze beleidsarm zijn en bevat inhoudelijk geen nieuwe zaken. In financieel opzicht wijkt deze begroting alleen qua indexering af van de begroting 2023. Wanneer er later in dit jaar jaar wel meer duidelijkheid is over de financiële consequenties van het PVA-ODLN volgt mogelijk een separate begrotingswijziging. Daarbij is wel de vraag is wel in hoeverre er qua tijd nog voldoende ruimte is om in het najaar 2023 nog een begrotingswijziging op te stellen en te laten vaststellen door het AB gezien o.a. de termijn voor het indienen van een zienswijze van 12 weken.

Kanttekeningen 1.1 De invloed van een zienswijze van een individuele gemeente is relatief gering bij de ’grote’ gemeenschappelijke regelingen Alhoewel we veel aandacht besteden aan de analyse van de begrotingen, de regionale afstemming en het opstellen van de zienswijze blijft de invloed ervan gering. De zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming over de begroting maar bij de grotere gemeenschappelijke regelingen (BsGW, Omnibuzz) is het belang (stemverhouding) van Peel en Maas relatief gering. Uiteindelijk zullen we het besluit van het AB van de gemeenschappelijke regeling moeten respecteren en de eventuele financiële consequenties verwerken in onze eigen begroting. De regionale afstemming over de inhoud van de zienswijze helpt om het belang ervan te onderstrepen en eventueel wijzigingen in de begrotingen te bewerkstelligen omdat meerdere deelnemers dezelfde aandachtspunten benoemen.

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2762591

Pagina 3 van 4

Alternatieven 1 De gemeenteraad kan de zienswijzen aanpassen en/of er voor kiezen om ook zienswijzen in te dienen voor gemeenschappelijke regelingen waarvan nu het advies is dat dit niet noodzakelijk wordt geacht. Financiën Als de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen worden vastgesteld zoals ze nu voorliggen dan zullen de bijdragen aan BsGW, Omnibuzz en BsGW hoger worden dan de budgetten die we nu in de begroting van Peel en Maas hebben opgenomen. Bij het opstellen van de begroting 2024 houden we (indien van toepassing) rekening met die hogere bijdragen. Vooralsnog betreft het de volgende bijstellingen:

Veiligheidsregio BsGW Omnibuzz MGR Sociaal domein

Bijstelling gemeenteljke bijdrage v.a. 2024 € 526.210 € 94.339 € 31.114 € 61.776

We ontvangen via de algemene uitkering (in de Meicirculaire 2023) nog extra compensatie voor de hogere lonen en prijzen waarmee we de bijgestelde kosten deels kunnen afdekken. Juridische afwegingen Het indienen van een zienswijze is een mogelijkheid die gemeenteraden wordt geboden. Het is echter geen verplichting dus aan het al dan niet indienen ervan zitten geen juridische risico's vast. Communicatie Na vaststelling van de zienswijzen door de Gemeenteraad worden de definitieve versies via de griffie verstuurd naar de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: allen Bijlage(n): • A1 – Begrotingswijziging 2023 BsGW • A2 – Begroting 2024 BsGW • A3 – Concept zienswijze BsGW • B1 – Begrotingswijziging 2023 NLW • B2 – Begroting 2024 NLW • C1 – Begroting 2024 Maasveren • D1 – Begrotingswijziging 2023 MGR • D2 – Begroting 2024 MGR • E1 – Begrotingswijziging 2023 Omnibuzz • E2 – Begroting 2024 Omnibuzz • F1 – Begrotingswijz. 2023 Veiligheidsregio • F2 – Begroting 2024 Veiligheidsregio • F3 – Concept zienswijze Veiligheidsregio • G1 – Begroting 2024 RUD Limburg Noord • Adviesnota zienswijzen

Gemeente Peel en Maas

1894/2023/2762591

Pagina 4 van 4