2022-088 01 Raadsvoorstel - Vaststelling Begroting 2023 Peel en Maas.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 8 november 2022 Voorstel: 2022-088 Zaaknummer: 1894/2022/2633780 Documentnummer: 1894/2022/2638616 Datum collegebesluit: 3 oktober 2022 Onderwerp Vaststelling Begroting 2023 Peel en Maas Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2

nr

Kern

1 2 3 4 5 6

Algemeen Baarlo Grashoek Helden Algemeen Algemeen

Begroting 2023 Peel en Maas vast te stellen; De volgende investeringskredieten (als onderdeel van de begroting 2023) vast te stellen: Omschrijving van de kapitaaluitgaven

AfschrijfBruto termijn investering

Totaal kapitaallasten

Kapitaallasten gedekt* rente 0,75%

Kapitaallasten exploitatie rente 0,75%

Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling Verbetermaatregelen Kader Richtlijn Water (KRW) 2023 Herinrichten en afkoppelen omgeving Fuusstraat en 't Sittert Herinrichten Pastoor Kengenstraat e.o. Herinrichten en afkoppelen Averbodestraat e.o. Groen-blauwe revolutie Bijdrage privaat afkoppelen (Waterklaar) Bevordering verkeersveiligheid 7 Koningslust Herinrichting De Koningsstraat 8 Grashoek Herinrichting Lorbaan 9 Panningen Herinrichting Haagveld / Zelen 10 Kessel Herinrichten Bosakkerweg

60 40 40 40 60 60

588.000 2.360.000 890.000 2.400.000 61.000 50.000

14.210 76.700 28.925 78.000 1.474 1.208

14.210 0 0 0 1.474 1.208

0 76.700 28.925 78.000 0 0

40 40 40 40

275.000 3.300.000 200.000 1.170.000

8.938 107.250 6.500 38.025

0 0 0 0

8.938 107.250 6.500 38.025

11

40

700.000

22.750

11.375

11.375

20 60 40 10

150.000 2.133.000 381.000 150.000

8.625 51.548 12.383 16.125

0 51.548 0 16.125

8.625 0 12.383 0

60 60 60 15 15 60

768.000 330.000 91.000 307.000 252.000 35.000

18.560 7.975 2.199 22.769 18.690 846

18.560 7.975 2.199 22.769 18.690 846

0 0 0 0 0 0

15 25 15 15 15

72.000 65.000 65.000 50.000 385.000

5.340 3.088 4.821 3.708 28.554

0 0 0 0 14.537

5.340 3.088 4.821 3.708 14.018

4

500.000

128.750

128.750

0

15 7

42.000 347.200 18.117.200

3.115 52.204 773.279

0 52.204 362.470

3.115 0 410.809

Algemeen Verkeersmaatregelen Strategisch Plan Verkeersveiligheid Overige infrastructurele werken 12 Algemeen Vervangen van speeltoestellen 13a Helden Reconstructie Molenstraat (aandeel riolering) 13b Helden Reconstructie Molenstraat (aandeel verhardingen) 14 Algemeen Vervangen ondergrondse containers Riool en afvalwater beheer 15 Algemeen Renovatie/vervanging vrijverval riolering 2023 16 Algemeen Optimalisatie vrijverval riool 2023 17 Algemeen Optimalisatie mechanische leidingen 18 Algemeen Renovatie hoofdgemalen 19 Algemeen Renovatie drukriolering 20 Algemeen Aanpassen wadi's en buffers voor beter beheer Sport en bewegen 21 Meijel Voetbalvereniging RKMSV, vervanging WTB installatie 22 Grashoek Gymzaal Grashoek; vervanging dak 23 Baarlo Tennisvereniging LTC Tonido; keuring en vervanging toplaag 24 Maasbree Voetbalvereniging MVC; LED-verlichting 25 Panningen Hockeyclub Peel en Maas, vervanging kunstgrasveld Sociaal domein 26 Algemeen Wmo-vervoersvoorzieningen Gemeentelijke accommodaties en bedrijfsvoering 27 Panningen Terreinafscheiding Begraafplaats aan de Sevenumsedijk 22 28 Algemeen Vervangen en verduurzamen tractie buitendienst TOTAAL

Inleiding De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel. Die lichten we onderstaand toe. Beleidsmatig deel: Het beleidsmatige deel omvat o.a. de programmateksten die we al eerder separaat in het college hebben gebracht. In de programmateksten wordt antwoord gegeven op de vragen: - Wat willen we bereiken ? - Wat doen we daarvoor ? - Wat mag het kosten ? Verder zijn de min of meer ‘reguliere’ werkzaamheden per programma opgenomen in het onderdeel ‘Wat doen we verder binnen het programma ?’. Tenslotte is per programma opgenomen welke specifieke investeringen en claims er mee samenhangen en welke verbonden partijen een relatie hebben met het programma. In het beleidsmatige deel treft u verder de paragrafen aan waarin bepaalde specifieke onderwerpen worden toegelicht die een dwarsdoorsnede van de begroting vormen en dus op meerdere programma’s betrekking hebben. (bijv. risico’s en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering) Financieel deel: BEGROTINGSSALDI In financieel opzicht is de begroting gebaseerd op de Kaderbrief 2023. Alle mutaties t.o.v. van de saldi zoals die in de Kaderbrief zijn opgenomen worden toegelicht (cijfermatig en tekstueel). We hebben in elk jaar van het meerjarenperspectief een substantieel begrotingsoverschot .

Saldi Begroting 2023 - 2026

2023 441.221

2024 2.181.380

2025 5.158.961

2026 1.532.193

In de saldi is een toevoeging aan de algemene reserve opgenomen van € 2.500.000 in 2023 en € 3.000.000 in de jaren 2024, 2025 en 2026

De aansluiting met de saldi uit de Kaderbrief en toelichting op de afzonderlijke onderdelen is opgenomen in hoofdstuk 5-b van de begroting. INVESTERINGEN EN CLAIMS: Jaarlijks is een budget van € 250.000 aan kapitaallasten beschikbaar ter dekking van nieuwe investeringen. Diverse investeringen hebben een ‘eigen dekking’ zoals de investeringen die in Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) staan en tellen niet mee in de € 250.000. In deze begroting is voor een totaalbedrag van € 410.000 aan kapitaallasten voor nieuwe investeringen opgenomen. Daarmee overschrijden we dus het standaardbudget met € 160.000. Een groot deel van die kosten zullen echter pas vanaf 2024 gaan gelden omdat dan naar verwachting de betreffende projecten pas in gebruik genomen worden. Uit de inventarisatie van investeringen voor de jaren 2024 en verder blijkt dat er met name in 2024 en 2025 behoefte is aan extra ruimte op het reguliere budget van € 250.000. Daarom wordt het budget voor kapitaallasten van nieuwe investeringen in 2024 en 2025 verhoogd naar € 450.000. Naast de ruimte voor de reguliere investeringen is in deze begroting ook een stelpost opgenomen waarmee we de kapitaallasten voor de aanvullende/majeure investeringen (zoals IHP) kunnen dekken. Die stelpost bedraagt: 2023: € 400.000 2024: € 750.000 2025: € 950.000 2026: € 1.150.000 Voor claims is geen structureel jaarlijks budget beschikbaar.

De kosten van nieuwe claims gaan rechtstreeks ten laste van de begrotingssaldi tenzij er dekking via een reserve mogelijk is.

Gemeente Peel en Maas

1894/2022/2638616

Pagina 2 van 4

LOKALE LASTEN: In de paragraaf lokale heffingen gaan we specifiek in op de lasten voor de inwoners in Peel en Maas. Dat doen we o.a. door de lastendruk voor een gemiddeld huishouden weer te geven waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: • • • • •

De OZB-opbrengst stijgt in 2023 en de daar op volgende jaren met 2% (excl. areaaluitbreiding); De tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het GRP; De tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 9,00 in 2023 naar € 231 voor een meerpersoonhuishouden; De vermogensnorm om kwijtschelding te krijgen wordt verruimd met € 2.000 (voor een meerpersoonshuishouden); De ophaalfrequentie van GFT-afval wordt ook in de maanden november, maart en april tweewekelijks in plaats van wekelijks.

In totaal stijgen de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden in 2023 met 2,39% ( € 17,66). Lokale lastendruk voor een gemiddeld huishouden* in Peel en Maas 2022

2023

2024

2025

2026

236,68

222,00

241,41 284,64 231,00

246,24 288,62 237,93

251,16 292,67 245,07

256,19 296,76 252,42

739,39

757,05

772,79

788,90

805,37

stijging in euro's

17,66

15,74

16,11

16,47

stijging in %

2,39%

2,08%

2,13%

2,13%

OZB Riolering Afval

280,71

* gemiddeld huishouden: meerpersoonhuishouden met eigen woning met gemiddelde WOZ waarde

Argumenten 1.1 De begroting is in financieel opzicht meerjarig 'sluitend' De begroting vertoont in alle jaren van het meerjarenperspectief overschotten en er wordt ook jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. 1.2

Inhoudelijk volgt de begroting de uitgangspunten van de kaderstellingen en het coalitieakkoord De beleidsmatige aspecten uit deze begroting ( 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat doen we er voor?') liggen in lijn met de huidige kaderstellingen en het coalitieakkoord.

Kanttekeningen 1.1 De financiële afhankelijkheid van de algemene uitkering is groot Een belangrijke oorzaak van de positieve begrotingssaldi is de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds die wordt verwacht in de komende jaren. Deze ontwikkeling is echter sterk conjuctuurgevoelig. Daarmee is dit een inkomstenpost met de nodige onzekerheden en verlaging van de algemene uitkering heeft uiteraard invloed op de begrotingssaldi. Financiën De financiële gevolgen 2023 zijn verwerkt in de saldi voor de jaren 2023 t/m 2026.

Gemeente Peel en Maas

1894/2022/2638616

Pagina 3 van 4

Juridische afwegingen De begroting moet formeel uiterlijk 15 november bij de provincie Limburg worden aangeboden. De Provincie toetst (als toezichthouder) of de begroting aan de eisen van de gemeentewet en het BBV voldoet en of er financiële problemen zijn (te verwachten). We gaan er van uit dat de Provincie deze begroting zal goedkeuren aangezien er meerjarig en structureel een begrotingsoverschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onderdelen bevat. Communicatie Deze begroting is tot en met 21-10-2022 onder embargo omdat op die datum het persgesprek plaats zal vinden. In de week voorafgaande aan de raadsbehandeling zal ook een publicatie van de begroting in één oogopslag plaatsvinden in de social media en de 'Hallo Peel en Maas'.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Anget Mestrom Bijlage(n): Begroting 2023 Peel en Maas Aanbiedingsbrief Begroting 2023

Gemeente Peel en Maas

1894/2022/2638616

Pagina 4 van 4