2022-070 01 Raadsvoorstel - Kaderbrief 2023.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 5 juli 2022 Voorstel: 2022-070 Zaaknummer: 1894/2022/2582752 Documentnummer: 1894/2022/2582760 Datum collegebesluit: 13 juni 2022 Onderwerp Kaderbrief 2023 Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1

De Kaderbrief 2023 Peel en Maas vast te stellen

Inleiding Deze kaderbrief is – in tegenstelling tot de kadernota’s van de afgelopen jaren – alleen financieel van aard. In overleg met uw raad is deze keuze gemaakt, omdat het aanleveren van deze kaderbrief samenvalt met de overgang tussen het vorige en het huidige college. De meer inhoudelijke ambities krijgen een plek in de Begroting 2023 en krijgen nadrukkelijk aandacht van raad, college en lokale samenleving bij de herijking van onze kaderstellingen die vanaf het najaar van 2022 plaatsvindt. In deze kaderbrief zult u zien dat het meerjarig financieel perspectief voor de periode tot en met 2025 positief is. De saldi zijn als volgt: 2023 2024 2025 2026 SALDI 2023 - 2026 835.492 3.211.574 6.149.784 984.811 Dit wordt met name veroorzaakt doordat het regeerakkoord van het kabinet ‘Rutte IV’ zorgt voor een hogere algemene uitkering. Hierdoor hebben we de ruimte om te investeren in het goede leven in Peel en Maas en kunnen we bouwen aan onze solide reservepositie en het treffen van een aantal voorzorgsmaatregelen die gevraagd worden vanwege de sterk toegenomen inflatie. Het is goed om bij dit positieve meerjarig financieel perspectief een tweetal kanttekeningen te plaatsen: • Vanaf 2026 is het beeld van de algemene uitkering volgens het regeerakkoord aanzienlijk minder positief. Er bestaat daarmee onzekerheid over de omvang van de algemene uitkering ná 2025.

• De hogere algemene uitkering is gebaseerd op de verwachting dat de Rijksoverheid de plannen uit het regeerakkoord uitvoert in de omvang en het tempo zoals het daarin is opgenomen. Als er wijziging ontstaat in de omvang of het tempo van uitvoering dan heeft dat consequenties voor het gemeentefonds en kunnen de voordelen voor de gemeenten lager zijn of worden doorgeschoven. Beoogd effect Duidelijke uitgangspunten en kaders voor het opstellen van de begroting 2023 te bepalen

Argumenten 1.1 Door vaststelling van de Kaderbrief 2023 geeft de gemeenteraad het College van B&W de financiële kaders en uitgangspunten mee voor de begroting 2023 De financiële uitgangspunten (bijlage A) en de financiële saldi van de jaren 2023 t/m 2026 uit de Kaderbrief vormen in financieel opzicht het startpunt voor de Begroting 2023. In de begroting nemen we een overzicht op waarin de aansluiting staat tussen de saldi uit de Kaderbrief en de begroting 2023. 1.2

In financieel opzicht zijn er tot en met 2026 begrotingsoverschotten Uit de financiële paragraaf in de Kaderbrief blijkt dat we in alle jaren van het meerjarenperspectief (2023 t/m 2026) begrotingsoverschotten hebben terwijl we in al die jaren ook nog substantiële bedragen toevoegen aan de algemene reserve.

Kanttekeningen 1.1 De afhankelijkheid van de algemene uitkering is groot We zien in het meerjarenperspectief forse begrotingsoverschotten in 2024 en 2025 die worden veroorzaakt door de algemene uitkering in die jaren. Die algemene uitkering is vanwege de verwachte rijksuitgaven in de betreffende jaren uitzonderlijk hoog. Mocht het rijk om een of andere reden in die jaren toch minder (kunnen) uitgeven dan nu verwacht dan zal de algemene uitkering ook dalen. Dat heeft dan ook gevolgen voor de verwachte overschotten. Om die reden kiezen we er voor om ook te werken met een algemene stelpost voor inflatie en om de toevoeging aan de algemene reserve te verhogen. Mochten aanpassingen in de komende jaren nodig zijn dan kunnen we die posten als eerste inzetten. Financiën De Kaderbrief 2023 vormt het basisdocument voor de begroting 2023. Alle financiële consequenties zullen in de begroting worden verwerkt. Juridische afwegingen De kaderbrief is een vormvrij document waarvoor geen voorschriften en / of termijnen gelden vanuit wettelijk oogpunt. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Anget Mestrom Bijlage(n): Kaderbrief 2023 Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas

1894/2022/2582760

Pagina 2 van 2