2022-059 03 1e bijstellingsrapportage 2022.docx

1e Bijstellingsrapportage 2022 Inleiding De begroting 2022 van de gemeente Peel en Maas is op 16 november 2021 vastgesteld. Inmiddels zijn er ontwikkelingen geweest waardoor de begroting op onderdelen niet meer de actuele stand van zaken presenteert. Door middel van deze bijstellingsrapportage worden voorstellen gedaan om de begroting zodanig aan te passen (vooral in financiële zin) zodat er weer een actueel beeld ontstaat. De bijstellingen in deze rapportage zijn gemaakt op basis van reële inschattingen. De aanpassingen kunnen worden gesplitst in een drietal onderdelen. Deze onderdelen zijn per hoofdstuk opgenomen in deze bijstellingsrapportage. In hoofdstuk 1 staan de bijstellingen die invloed hebben op de begroting. Het betreft hier ook extra lasten en/of baten die we willen onttrekken of storten in een reserve en waar de Raad in het verleden nog geen besluit over heeft genomen. Deze bijstellingen worden op programmaniveau gepresenteerd en toegelicht. In hoofdstuk 2 staan de bijstellingen die geen financiële gevolgen hebben voor de begroting. Het gaat hier om verschuivingen van budgetten tussen de programma’s. Het betreft hier ook (extra) lasten en/of baten die we willen onttrekken of storten in een reserve maar waarvoor de Raad in het verleden al een besluit heeft genomen. Hoofdstuk 3 tenslotte bevat de bijstellingen van de projecten en de grondexploitatie.

Resultaat Deze 1e bijstellingsrapportage 2022 sluit met een negatief resultaat van -/- € 465.000. In meerjarenperspectief sluit deze rapportage met een negatief resultaat van respectievelijk -/- € 207.000 in 2023 en -/- € 71.000 in 2024 en 2025. Het voorstel is om het tekort van 2022 te dekken uit het positief begrotingssaldo van € 886.000. Het positief begrotingssaldo 2022 wordt dan € 421.000. De financiële gevolgen voor de jaren 2023 en verder nemen we op in de begroting 2023. Oekraïne De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn ook in Peel en Maas merkbaar. We zijn actief bezig met de opvang van vluchtelingen en er zijn in Peel en Maas diverse locaties ingericht waar vluchtelingen worden opgevangen en gehuisvest. Wat de financiële effecten van die opvang zijn, is onduidelijk omdat we nog geen totaalbeeld hebben van de kosten en ook niet weten wat er aan compensatie van het Rijk komt. Mocht de Rijkscompensatie onvoldoende zijn om alle kosten te dekken dan gaan we er van uit dat de post onvoorzien in de begroting, het begrotingsoverschot en / of de aanwezige risicoreserves voldoende zijn om de kosten te dekken. Wij komen hier in de 2e bijstellingsrapportage op terug als de omvang van de kosten en de Rijkscompensatie bekend is. Wet open overheid Vanaf 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (Woo) van kracht.

Die wet is de opvolger van de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur) en heeft als doel een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Daarom kent deze wet de verplichting om uit eigen beweging bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. De uitvoering van de wet zal leiden tot extra kosten in de organisatie waarvoor gemeenten een compensatie ontvangen via de algemene uitkering. Het bedrag dat Peel en Maas aan compensatie zal ontvangen wordt bij de Meicirculaire 2022 bekend gemaakt. We kunnen de gevolgen van Meicirculaire niet meer in de 1e bijstellingsrapportage 2022 opnemen gezien de datum van het verschijnen van de circulaire. Daarom nemen we de bijstelling van het budget voor uitvoering van de Wet Open Overheid evenals de bijstellingen in de algemene uitkering op in de 2e Bijstellingsrapportage.

1/11

Programma 7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen 2.2 Zorg en ondersteuning

Bijstelling Bijstelling lasten 2022 baten 2022 245.000 -

Bijstelling Bijstelling lasten 2023 baten 2023 80.000 --

Bijstelling Bijstelling lasten 2024 baten 2024 -

Bijstelling Bijstelling lasten 2025 baten 2025 -

1.002.000

1.314.000

-

-

-

-

-

-

2.3 Jeugd en onderwijs

250.000

-

-

-

-

-

-

-

3.1 Gemeenschapsontwikkeling

217.000

155.000

-

-

-

-

-

-

3.2 Onderwijshuisvesting

88.000

-

108.000

-

52.000

3.3. Sport en bewegen

60.000

60.000

-

-

-

-

-

-

3.4 Kunst en cultuur

124.000

-

-

-

-

-

-

-

5.1 Integrale veiligheid

26.000

-

19.000

-

19.000

-

19.000

-

Kostenplaatsen

195.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geen financiële gevolgen (Hoofdstuk 2) Projecten/grondexploitatie (Hoofdstuk 3) Saldo lasten en baten

-

-

-

-

-

-

-

-

2.207.000

1.529.000

207.000

-

71.000

-

71.000

-

Saldo 1e bijstellingsrapportage

678.000-

Onttrekking (bestemmings)reserves Saldo na dekking bestemmingsreserves

465.000-

Onttrekking bestemmingsreserves Kunst en cultuur ICT

52.000

207.000-

71.000-

213.000

207.000-

71.000-

71.000-

45.000 168.000 213.000

-

2/11

71.000-

-

-

Hoofdstuk 1: Bijstellingen met financiële gevolgen 7.1 Financierings- en dekkingsmiddelen Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

165.000

0 Energiekosten

80.000

0 Reserve ICT

245.000

0

Energiekosten (lasten incidenteel) Voor 2022 is een bijstelling noodzakelijk in verband met de stijging van de leveringskosten voor gas en elektriciteit. We hebben weliswaar contracten afgesloten voor gas en elektriciteit, die een looptijd hebben tot en met 2022, maar dit betekent niet dat de leveringskosten voor de gehele contractduur vast zijn. De levertarieven worden namelijk bepaald op basis van door ons gekozen ‘klikmomenten’, waarop de dan geldende groothandelsprijs voor een gedeelte van onze behoefte wordt vastgeklikt/vastgelegd. Het bovenstaande betekent dat we voor 2022 € 165.000 aan energiekostenmoeten bijramen voor openbare verlichting, de rioolgemalen en de gemeentelijke accommodaties. Een eventuele stijging van de energietarieven ten gevolge van de Russische inval in de Oekraïne zullen we pas merken in 2023. De financiële consequenties voor het nieuwe contract vanaf 2023 worden in de begroting 2023 opgenomen. Reserve ICT (lasten incidenteel) Extra storting in de reserve ICT voor de jaren 2022 en 2023 van € 80.000 vanwege incidentele kosten voor het leasen van laptops. Deze extra storting is noodzakelijk om te voorkomen dat de reserve negatief wordt. Voor een uitgebreide toelichting zie Kostenplaats FIT.

2.2 Zorg en ondersteuning Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

1.002.000

1.314.000 Regionale begroting BW / MO

1.002.000

1.314.000

Regionale begroting beschermd wonen en maatschappelijke opvang (lasten en baten structureel) In december 2021 heeft de gemeenteraad van Peel en Maas een besluit genomen om in te stemmen met het voorstel ‘Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek (2021-082)’. Onderdeel van dat besluit is de regionale opzet van een begroting voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. De consequenties van die regionale begroting leiden er toe dat op regionaal niveau alle directe kosten m.b.t. beschermd wonen worden betaald uit de daarvoor beschikbare Rijksmiddelen BW en MO en de eigen bijdragen van cliënten. Het positieve saldo dat resteert op die regionale begroting wordt via een vaste verdeelsleutel betaald aan de deelnemende gemeenten. Daaruit moeten de gemeenten alle lokale kosten betalen (zoals de begeleiding van de cliënten die voorheen onder Beschermd Thuis vielen) en de lokale basisvoorzieningen op peil brengen en houden. Het aandeel van Peel en Maas in het overschot op de regionale begroting bedraagt € 2.504.000. In afwachting van de definitieve besluitvorming bij de MGR wordt hiervan € 1.981.000 toegekend. Het restant volgt zodra alle gemeenten hebben ingestemd met de regionale werkwijze en begroting . Een deel van die middelen ad. € 667.000 is al in de begroting 2022 verwerkt. Het resterende aandeel van € 1.314.000 wordt via deze rapportage bijgeraamd.

Dat bedrag nemen we op als baten en willen we ook toevoegen aan de uitgavenbudgetten in het sociaal domein om daarmee de andere lokale kosten te dekken die ontstaan als gevolg van de nieuwe

3/11

werkwijze. Verder dienen deze kosten om de lokale sociale basis op peil te brengen en te houden zodat we de instroom van cliënten naar Beschermd wonen zoveel mogelijk kunnen beperken. Mocht er na afloop van het jaar nog budget resteren dan kunnen we dat toevoegen aan de reserve sociaal domein. Dat betekent dat we de volgende mutaties voorstellen: Te ontvangen aandeel regionale begroting BW-MO: € 1.981.000 Al opgenomen in begroting ter dekking directe zorg: € 667.000-/Nog opnemen als opbrengst BW/MO – regio: € 1.314.000 Op te nemen als budget voor uitgaven binnen het sociaal domein: • Zorg en Ondersteuning - Wmo : € 1.002.000 • Jeugd en Onderwijs - Jeugd: € 250.000 (zie programma 2.3) • Gemeenschapsontwikkeling –Leerontwikkelroutes: € 62.000 (zie programma 3.1) De budgetten voor Jeugd en Onderwijs en Gemeenschapsontwikkeling worden toegelicht bij programma 2.3 respectievelijk 3.1. Het budget voor Zorg en ondersteuning wordt ingezet om kosten af te dekken voor de toegang (extra capaciteit, opleiding), de ontwikkeling van initiatieven m.b.t. sociale lokale basis en toename gebruik van de bestaande Wmo-voorzieningen.

2.3 Jeugd en onderwijs Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

250.000

0 Regionale begroting BW / MO

250.000

0

Regionale begroting beschermd wonen en maatschappelijke opvang (lasten en baten structureel) Zoals aangegeven bij programma 2.2 is Peel en Maas vanaf 2022 zelf verantwoordelijk voor de cliënten die voorheen onder Beschermd Thuis bij centrumgemeente Venlo vielen. Deels betreft dat ook kosten die samenhangen met jeugdigen dus wordt een deel van de ontvangen (regionale) middelen ingezet binnen programma 2.3.

3.1 Gemeenschapsontwikkeling Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

123.000

61.000 Leerontwikkelroutes

94.000

94.000 Inburgering

217.000

155.000

Leerontwikkelroutes (lasten en baten incidenteel)) Voor de doorontwikkeling van de Leerontwikkelroutes van Peel en Maas zijn in 2022 en 2023 extra kosten noodzakelijk. Specifiek gaat het om de doorontwikkeling van het activeringcentrum in NLW naar een brede beroepenoriëntatie. Hiervoor is de tijdelijke inzet, gedurende 6 maanden in 2022, van een externe projectondersteuner (expert) gewenst die (de samenwerking inzake) de beroepenoriëntatie op touw zet. Dit als aanvulling op de (praktijkgerichte) projectleiders van de Leerontwikkelroutes. Zij worden o.a. ingezet in de pilot van de ‘’Zorgroute P&M’’ die van 1 april 2022 tot 31 april 2023 loopt en zij zijn ook actief in het tot stand brengen van praktijkverklaringstrajecten en het activeringsinitiatief. We vragen om de rol van deze twee projectleiders te continueren tot en met 31 december 2023. We zullen onze samenwerking evalueren om het vervolg na 2023 te bepalen.

4/11

We ontvangen van de provincie Limburg subsidie voor de Leerontwikkelroutes waarvoor een voorschot van € 123.000 wordt uitgekeerd. Deze subsidie leidt in 2022 en in 2023 tot een opbrengst van € 61.000. Het verschil van € 62.000 dekken we uit de middelen die we ontvangen van de regionale begroting Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang zoals toegelicht bij programma 2.2. Inburgering (lasten en baten incidenteel) Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorlopige beschikking ontvangen van € 272.000 voor de nieuwe wet Inburgering. Dit betreft een specifieke uitkering voor het jaar 2022. Deze middelen zijn bedoeld voor het beschikbaar stellen van voorzieningen aan inburgeringsplichtigen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. In de begroting 2022 hadden we rekening gehouden met een bedrag van € 178.000. Aangezien het een specifieke uitkering betreft moeten we deze verantwoorden via de zogenaamde SISA-bijlage. Niet bestede middelen moeten we terugbetalen aan het Rijk.

3.2 Onderwijshuisvesting Bijstelling Bijstelling lasten 2022 baten 2022

Toelichting

88.000

0 Tijdelijke huisvesting

88.000

0

Tijdelijke huisvesting (lasten incidenteel) Op het gebied van onderwijshuisvesting zijn er op dit moment heel wat bewegingen. Door toename van het aantal leerlingen zijn er huisvestingsproblemen ontstaan bij De Kemp(Egchel), De FavoRiet (Panningen) en Agora onderwijs (Panningen). De tijdelijke huisvestingskosten worden voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 geraamd op respectievelijk € 88.000, € 108.000, € 52.000 en € 52.000. Hieronder zijn deze extra lasten uitgesplitst per school. • BS De Kemp: Businesscase is opgeschoven naar 2024-2025. Tot en met 2023 was al rekening gehouden met extra kosten van één unit. Het probleem van de huisvesting wordt opgelost door het plaatsen van een 2e unit. De kosten voor 2022 en 2023 zijn € 28.000 en voor de jaren 2024 en 2025 € 52.000 omdat ook de kosten van de 1e extra unit voor die jaren bijgesteld moeten worden. Een en ander is natuurlijk afhankelijk wanneer de businesscase wordt opgesteld en de daadwerkelijke uitvoering plaatsvindt. • BS de FavoRIET; op dit moment wordt de businesscase opgesteld voor nieuwbouw. Tot aan de uitvoering daarvan is jaarlijks een bedrag noodzakelijk van € 15.000 voor tijdelijke huisvesting. We gaan er van uit dat dit bedrag in ieder geval noodzakelijk is voor de jaren 2022 en 2023. • Agora: In augustus 2021 is het Agora onderwijs gestart.

Dit onderwijs vindt plaats in het “Groene Kruisgebouw”; tot in ieder geval augustus 2023. De huur is € 15.000 per jaar en nog niet opgenomen in de begroting 2022-2025. Door onverwachte groei is nu al extra huisvesting noodzakelijk vanaf 1 juni 2022. De extra kosten voor tijdelijke huisvesting worden geraamd op € 50.000 per jaar. Voor 2022 gaat het dan om een bedrag van € 30.000. Dit is bedrag is gebaseerd op commerciële huur en komt bovenop het bedrag van € 15.000. De verwachting is dat de tijdelijke huisvestingskosten noodzakelijk zijn voor de jaren 2022 en 2023. De extra leerlingenstroom zorgt er voor dat er extra huisvesting en dus extra kosten noodzakelijk zijn. Daartegenover staat dat extra leerlingen ook zorgen voor een toename van de algemene uitkering. Deze extra lasten kunnen niet gedekt worden uit de reserve Onderwijshuisvesting. Bij de behandeling van het IHP in de Raad van 8 juni 2021 is aangegeven dat de reserve Onderwijshuisvesting toereikend is voor de plannen die in het IHP 2014-2023 waren opgenomen.

5/11

3.3 Sport en bewegen Bijstelling lasten 2021

Bijstelling baten 2021

Toelichting

30.000

30.000 Sportakkoord 2022

30.000

30.000 Lokale preventieakkoorden

60.000

60.000

Sportakkoord 2022 (lasten en baten incidenteel) Ook in 2022 hebben we weer een aanvraag ingediend voor de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord 2022 van € 30.000. De uitkering besteden wij als subsidie aan de diverse werkgroepen die actief zijn bij het lokale sportakkoord “Beweeg Peel en Maas.’ Het doel van het sportakkoord is om het lokale netwerk van sportaanbieders te versterken zodat iedereen met plezier kan sporten en bewegen. Met de middelen worden diverse sport- en beweegactiviteiten georganiseerd en het sportnetwerk middels scholing etc. versterkt. Het is een specifieke uitkering die we bij het opstellen van de jaarstukken moeten verantwoorden via de zogenaamde SISA-bijlage. Niet bestede gelden moeten we terugbetalen aan het Rijk. Lokale preventieakkoorden (lasten en baten € 30.000 incidenteel) Dit is een Specifieke uitkering voor initiatieven in het kader van het lokaal Beweegakkoord Peel en Maas, vastgesteld op 17 juni 2020. Het wordt ingezet voor positieve gezondheidsinitiatieven die bijdragen aan gezonde leefstijl van jeugd en jongeren. Denk aan thema’s als overgewicht, voldoende bewegen en mentaal fit zijn. We faciliteren gemeenschappen om gezonde keuzes te maken. Daarom willen we de Kinderraad van Peel en Maas een rol geven waar de middelen van dit uitvoeringsbudget voor preventie specifiek op worden ingezet.

Deze jonge inwoners weten als geen ander wat het hardst nodig is en weten meteen draagvlak te creëren voor gezonde initiatieven. Uiteraard wordt rekening gehouden met de thema’s en urgentie uit het Landelijk Preventieakkoord. Het is een specifieke uitkering die we bij het opstellen van de jaarstukken moeten verantwoorden via de zogenaamde SISA-bijlage. Niet bestede gelden moeten we terugbetalen aan het Rijk.

3.4 Kunst en Cultuur Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

45.000

0 Onderzoekskosten

50.000

0 Erfgoedbeleid

29.000

0 Onderhoud monumenten

124.000

0

Onderzoekskosten (lasten € 45.000 incidenteel In het grafheuvelgebied De Bong Baarlo vinden in 2022 veldonderzoeken plaats. Dit wordt gedaan door de universiteit Leiden. De vraag is daarna hoe we dit gebied voor de toekomst willen inrichten. Daarvoor is nader onderzoek nodig. We willen opleidingsinstituten (zoals Hogeschool Larenstein of de landbouwuniversiteit Wageningen) vragen om ons hierbij te helpen. De onderzoekskosten worden begroot op € 20.000. Gezien de bouwplannen rond de molen in Kessel is de vraag of deze plek voor de molen houdbaar is weer actueel geworden. Hiervoor is onderzoek nodig waarvan de kosten worden begroot op € 25.000. Het voorstel is om deze onderzoekskosten van € 45.000 te dekken uit de reserve Kunst en Cultuur.

6/11

Erfgoedbeleid (lasten € 50.000 incidenteel) Om bescherming van erfgoed passend vorm te geven, is externe expertise nodig. De extra lasten worden begroot op € 50.000. De werkzaamheden zullen beginnen in 2022 maar waarschijnlijk doorlopen tot in 2023. Het gedeelte van het bedrag dat in 2022 niet wordt uitgegeven, wordt dan overgeheveld naar 2023. Onderhoud monumenten (lasten € 29.000 incidenteel) De muren om de begraafplaats van Panningen en het monument Guillon moeten opgeknapt worden. Hetzelfde geldt voor de muren van de wasplaats in Baarlo. Dat beide werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, is ook opgenomen in een rapport van de Monumentenwacht. De kosten worden begroot op een bedrag van € 29.000.

5.1 integrale veiligheid Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

26.000

Noodzakelijke tools BOA’s

26.000

0

Noodzakelijke tools BOA’s (lasten € 19.000 structureel en lasten € 7.000 incidenteel) Bij het vaststellen van de begroting 2022 heeft de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor de personele kosten van de uitvoering van een pilot project inzet BOA’s domein 1 (domein 1 = openbare ruimte) voor de duur van 2 jaar. Na deze 2 jaar vindt er een evaluatie plaats. Voor de uitvoering van hun werkzaamheden zijn voor de Boa’s de volgende tools noodzakelijk: herkenbare uniformen en uitgeruste herkenbare voertuigen, portofoons waarmee rechtstreekse communicatie met politie wordt gegarandeerd (ook aansluiting van C2000 netwerk) en aanschaf en beheer van het systeem CityControl dat het mogelijk maakt om meldingen op straat te registreren, coördineren en af te handelen. In totaal betekent dit voor 2022 € 26.000 kosten en daarna € 19.000 structureel. Kostenplaats FIT Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

195.000

0 Lease laptops

195.000

0

Lease laptops (lasten € 53.000 structureel en lasten € 168.000 incidenteel) Door de coronacrisis heeft het hybride werken zijn intrede gedaan. Tijdens deze crisis hebben we in kleine aantallen laptops aangekocht op de 2e hands markt. Apparaten die al enkele jaren oud waren ; ter overbrugging van de corona-periode. Deze werden bekostigd uit de algemene compensatiemiddelen die we van het Rijk hebben ontvangen. Ook na deze crisis zal het hybride werken blijven bestaan. Om deze vorm van werken goed te faciliteren en te optimaliseren zullen we meer laptops moeten aanschaffen voor onze medewerkers. In de begroting 2022 hadden we dit aangekondigd. De afgelopen vier jaren hebben we deze geleased. Doordat we meer laptops moeten aanschaffen zullen de jaarlijkse leasekosten toenemen met € 53.000. Voor 2022 gaat het dan om een bedrag van € 27.000.

7/11

Daarnaast komen er nog iedere vier jaren incidentele kosten bij voor de implementatie, noodzakelijke accessoires en de nazorg van de ingeleverde oude geleasede laptops. In totaal gaat het om een bedrag van € 168.000 voor vier jaren. Deze dekken we uit de reserve ICT. Hiervoor is het noodzakelijk om in 2022 en 2023 een extra bedrag te storten in deze reserve van € 80.000 per jaar omdat de reserve anders negatief wordt. Deze extra storting is opgenomen bij 7.1 Financiering- en dekkingsmiddelen omdat we volgens de financiële voorschriften stortingen in en onttrekkingen uit een reserve moeten verantwoorden via de Financiering- en dekkingsmiddelen.

8/11

Hoofdstuk 2: Bijstellingen zonder financiële gevolgen Programma 2.3 Jeugd en Onderwijs (lasten -/- € 14.000 structureel) Programma 5.1 Integrale veiligheid (lasten € 14.000 structureel) Bijstelling lasten 2022

Bijstelling baten 2022

Toelichting

0

0 Zorg en veiligheidshuis

0

0

Zorg en veiligheidshuis Jaarlijks ontvangen we van het Zorg en veiligheidshuis facturen voor openbare orde inclusief nazorg en voor de beschermingstafel jeugd. Het gedeelte van de openbare orde is begroot bij programma 5.1 Integrale veiligheid en het gedeelte van de beschermingstafel jeugd bij het programma 2.3 Jeugd en Onderwijs. In de huidige begrotingsopzet van het Zorg en veiligheidshuis worden de bijdragen niet meer uitgesplitst en krijgen we één factuur voor de totale gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage betalen we vanuit het budget van het programma 5.1 Integrale veiligheid vandaar het voorstel om het begrote bedrag van de beschermingstafel jeugd over te hevelen van programma 2.3 Jeugd en onderwijs naar programma 5.1 Integrale veiligheid.

9/11

Storting in / dekking uit reserves Reserve Kunst en Cultuur Stand 1 januari 2022 Begrote stortingen (inclusief rente) Begrote onttrekkingen Storting volgens deze rapportage Onttrekking volgens deze rapportage Vrij beschikbaar bedrag Onderzoekskosten

Reserve ICT Stand 1 januari 2022 Begrote stortingen (inclusief rente) Begrote onttrekkingen Storting volgens deze rapportage Onttrekking volgens deze rapportage Vrij beschikbaar bedrag Extra storting Lease laptops (incidentele kosten)

47.850 0 2.850 0 45.000 0 € 45.000

134.664 110.000 155.000 80.000 168.000 1.664 € 80.000 € 168.000

10/11

Hoofdstuk 3: Bijstellingen projecten/grondexploitatie Neerseweg Helden In de begroting van 2020 is voor de Neerseweg een bedrag van € 225.000 afgeroepen voor het doortrekken van het eerste gedeelte van de Neerseweg tot aan Böskesveld. In verband met meerkosten voor het weghalen van verontreiniging, gestegen materiaalkosten en aanpassing van de hemelwatervoorziening is dit krediet niet toereikend. In totaal is er een aanvulling van € 100.000 nodig. De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 3.000 en kunnen opgevangen worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving. Stimuleringsregeling afkoppelen private terreinen In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 is voor het boekjaar 2022 een stimuleringsbijdrage opgenomen van € 50.000 voor het afkoppelen van private terreinen. Dit bedrag is in de begroting 2022 ook beschikbaar gesteld. Inmiddels is bekend dat de bijdrage van Waterschap Limburg 55% bedraagt, de bijdrage van de gemeente 45%. De bijdrage van Waterschap Limburg van € 61.000 kan budgettair neutraal worden bijgeraamd waardoor het totaal beschikbare bedrag van 2022 voor afkoppelen private terreinen uit komt op € 111.000. Gielenhofweg Egchel In de begroting 2021 is € 95.000 beschikbaar gesteld om de Gielenhofweg in te richten conform 30 km richtlijnen om sluipverkeer te verminderen.

Ten opzichte van de raming van vorig jaar komen we nu € 20.000 tekort. Dit tekort wordt veroorzaakt door de prijsstijging van met name straatstenen en de vrij forse stijging van de indexering, vanaf 1-1-2021 tot nu toe alleen al 10,3%. De extra kapitaallasten, bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar, bedragen € 1.000 en kunnen opgevangen worden binnen het programma 1.2 Beheer fysieke leefomgeving.

11/11