2021-082 06 2 Overzicht lokale lasten per gemeente.pdf

I

Overzicht lokale kosten BT naar Wmo peilperiode juni, juli en augustus 2021

Aantal cliënten Woongemeente Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert

BT ZIN en PGB

percentage

0 9 12 2 20 7 3 22 5 9 65 19 31

gemiddeld jaartarief * cliënt

0,00% 4,43% 5,75% 0,99% 9,85% 3,28% 1,31% 10,67% 2,46% 4,60% 32,02% 9,52% 15,11%

€0 € 268.623 € 348.215 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308

203 100,00% PGB tarieven professionele zorg Beschermd Thuis € 21.123 Intensieve ondersteuning € 6.835 Aanname 50% IO € 24.541 Gemiddeld rekentarief PGB € 24.541 prijspeil 2021 Gemiddeld tarief BT ZIN € 31.059 prijspeil 2021 Gemiddeld jaartarief BT (20 % PGB en 80 % ZIN) € 29.847 disclaimer: de werkelijke kosten zijn afhankelijk van de lokale tarieven Wmo-begeleiding

€ 6.058.941

II

III Overzicht toegangskosten MO peiling 2021

Overzicht te verwachten toegangkosten BW en BT

verwachte aanvragen BW 2022 toegang BW

verwachte aanvragen BT BT toegang

Totaal

cliënten MO * toegangskosten BT

totale toegangskosten

Beesel Bergen Gennep (inschatting Gennep mei '21) Horst a/d maas Leudal MER Nederweert Peel en Maas Roermond Venlo Venray Weert

0 0 3 17 31 4 0 24 52 101 41 43

€0 €0 € 3.042 € 17.236 € 31.430 € 4.056 €0 € 24.333 € 52.722 € 102.402 € 41.569 € 43.597

0 10 0 2 22 26 3 24 10 72 22 34

€0 € 8.110 €0 € 1.622 € 17.842 € 21.086 € 2.433 € 19.464 € 8.110 € 58.392 € 17.842 € 27.574

€0 € 8.110 € 3.042 € 18.858 € 49.272 € 25.142 € 2.433 € 43.797 € 60.832 € 160.794 € 59.411 € 71.171

15 15 0 15 16 40 15 11 185 226 15 47

€ 12.165 € 12.165 €0 € 12.165 € 12.976 € 32.440 € 12.165 € 8.921 € 150.035 € 183.286 € 12.165 € 38.117

12.165 20.275 3.042 31.023 62.248 57.582 14.598 52.718 210.867 344.080 71.576 109.288

Totalen

316

€ 320.386

225

€ 182.475

€ 502.861

600

€ 486.600

989.461

Berekening fte lokale toegang BW: 316 aanvragen * 14,6 uur = 4614 uren/1350 (fte uren)= 3,4 fte + 25% opslag intervisie = 4,3 fte kosten toegang BW = 4,3 * € 75.000,- = € 323.430,- = € 1.013,88 per aanvraag BW Berekening fte lokale toegang BT: 225*14,6 uur = 3285 uren/1350 (fte uren) = 2,4 fte kosten lokale toegang BT 2,4 fte* € 75.000= € 182.500/192 cliënten = € 811,uitgangspunt = 14,6 uur per cliënt BW BT toegang (berekend door teamleiders toegang) fte = 1350 uur/14,6 = 92 cliënten per fte Bij het bepalen van de toegansgkosten MO is uitgegaan van de aantallen cliënten uit het vlekkenpplan van de regio NML en van de toegangskosten BT. Bij het bepalen van de aantallen aanvragen bij de toegang BW en BT is uitgegaan van 10% extra van het aantal cliënten

IV

kosten aanvullende dagbesteding BW cliënten

V

Overzicht lokale kosten (totaal)

IV

kosten aanvullende dagbesteding BW cliënten

V

Overzicht lokale kosten (totaal)

Wmo kosten BT ZIN en PGB

Wmo dagbest BW

Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert

0 0 0 0 5 4 2 0 7 0 6 16 22 17

0 0 0 0 43.300 34.640 17.320 0 60.620 0 51.960 138.560 190.520 147.220

€ 12.165 € 20.275 € 19.194 € 3.042 € 31.023 € 62.248 € 19.194 € 14.598 € 52.718 € 19.194 € 210.867 € 344.080 € 71.576 € 109.288

€0 € 268.623 € 348.215 €0 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308

€0 €0 €0 €0 € 43.300 € 34.640 € 17.320 €0 € 60.620 €0 € 51.960 € 138.560 € 190.520 € 147.220

€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816

€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816

0,16% 3,74% 4,75% 0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15%

Totalen

79

684.140

€ 989.461

€ 6.058.941

€ 684.140

€ 7.732.542

€ 7.732.542

100,00%

gemeente

cliënten BW +Wmo dagb.

Gemiddeld bedrag dagbesteding * HHM adiesprijs per traject dagbesteding traject = 12 maanden

kosten per traject

8.660

Toegang BW BT MO

Totale lokale kosten

Totaal