2021-082 06 1 Concept raming regionale budget BW MO B&P 2022 (30 september 2021).pdf

Concept Regionaal budget BW MO B&P 2022 (versie 30 september 2021) Inkomsten 2022 Beschermd Wonen (BW) 1 Eigen bijdragen 2 ZIN Beschermd Wonen 3 PGB Beschermd Wonen

€ 996.000

4 Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer en matchingspunt) 5 Totaal BW

Uitgaven 2022

€ 996.000

Inkomsten 2021

Uitgaven 2021

€ 947.059 € 17.100.000 € 231.000

€ 25.323.632 € 2.203.909

€ 551.000

€ 1.545.000

€ 17.882.000

€ 947.059

€ 29.072.541

€ 5.600.000

€ 190.000

€ 6.260.726

€ 1.264.000 € 280.000 € 843.000 € 193.000

€ 448.620

€ 1.878.286 € 450.000

Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwen Opvang (VO), Bemoeizorg (BZ), Preventie (PR)

Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding 6 7 Bemoeizorg Regio 8 Bemoeizorg Venlo 9 Preventie Regio 10 Preventie Venlo 11 Kleine subsidieaccounts 12 Ketenregie (gebaseerd op huidige loonkosten ketenregisseurs) 13 Totaal MO, VO, BZ, PR Algemene kosten 14 Totaal perceptiekosten, toegang en overhead 15 Toezicht kwaliteit 16 Frictiekosten Venlo

€ 53.000 € 496.000 €0

17 Post onvoorziene kosten (betreft onvoorziene directe zorgkosten) 18 Totaal algemeen 19 Totaal regionaal budget Inkomsten Rijk en gemeenten 20 Integratieuitkering (o.b.v. septembercirculaire '21) 21 verwachte herbereking Wlz uitname

€ 8.729.000

€ 82.378 € 493.286 € 638.620

€ 9.164.676

€0 € 73.800 € 420.000

€ 2.730.303 €0 €0

€ 500.000

€ 250.000

€0

€ 993.800

€0

€ 2.980.303

€ 996.000

€ 27.604.800

€ 1.585.679

€ 41.217.520

€ 42.869.552 €0

€ 39.038.663 €0

Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicirculaire '21) 22 23 Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang 24 Bijdrage Gennep

€ 8.088.686

€ 9.531.010

€ 1.272.000 € 119.954

€0 €0

25 Totaal inkomsten Rijk en gemeenten

€ 52.350.192

€0

€ 48.569.673

€0

26 Totale inkomsten en uitgaven

€ 53.346.192

€ 27.604.800

€ 50.155.352

€ 41.217.520

27 Saldo Uitvoeringskosten MGR 28 Regionale samenwerking (MGR) Coordinator beleid, administratief medewerker en coordinator toegang (vlgs bijlagen A 29 SOK), te werven bij MGR 30 Totaal uitvoering MGR

M P Q

Lokale kosten BT naar Wmo, dagbesteding BW en Toegang BW, BT en MO ZIN en PGB Beschermd Thuis toegang BW BT en MO (loonkosten consulenten) Dagbesteding beschermd wonen Totaal

S

Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis

T U

Toezicht en handhaving inzet beleidsmedewerkers

€ 25.741.392

€ 552.000 € 250.000 € 802.000

€ 6.058.941 € 989.461 € 684.140 € 7.732.542 zelf te bepalen p.m. p.m.

€ 8.937.832

V

lokale ambulantiseringsinitiatieven

p.m.

Overzicht lokale kosten 2022 per gemeente BT naar Wmo Toegang BE & BT & MO en dagbesteding BW

Scenario 4 (geadviseerd)

25% inwoners Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totalen

€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816 € 7.732.542

0,16% Beesel 3,74% Bergen (L) 4,75% Echt-Susteren 0,04% Gennep 1,73% Horst aan de Maas 8,97% Leudal 3,05% Maasgouw 1,22% Nederweert 9,83% Peel en Maas 2,18% Roerdalen 7,00% Roermond 31,33% Venlo 10,85% Venray 15,15% Weert 100,00%

€ 169.395 € 164.407 € 397.165 € 212.780 € 533.100 € 450.803 € 301.109 € 213.836 € 545.614 € 258.503 € 732.009 € 1.279.094 € 547.989 € 629.545 € 6.435.348

75% lokale kosten Compensatie € 30.373 € 721.299 € 917.319 € 7.594 € 334.604 € 1.732.300 € 587.964 € 235.167 € 1.897.570 € 420.521 € 1.351.725 € 6.048.807 € 2.095.098 € 2.925.704 € 19.306.044

€ 199.768 € 885.706 € 1.314.484 € 220.374 € 867.704 € 2.183.102 € 889.073 € 449.002 € 2.443.184 € 679.023 € 2.083.734 € 7.327.901 € 2.643.088 € 3.555.249 € 25.741.392