2021-075 01 Raadsvoostel - Vaststellen Begroting 2022 gemeente Peel en Maas.docx

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 16 november 2021 Voorstel: 2021-075 Zaaknummer: 1894/2021/2449982 Documentnummer: 1894/2021/2463513 Datum collegebesluit: 11 oktober 2021 Onderwerp Vaststelling begroting 2022 gemeente Peel en Maas Openbaarheid Alle stukken zijn openbaar. Voorstel 1 2

De begroting 2022 van de gemeente Peel en Maas vast te stellen De volgende investeringskredieten (als onderdeel van de begroting 2022) vast te stellen

Investeringen Begroting 2022 nr

Omschrijving van de kapitaaluitgaven

AfschrijfBruto termijn investering

Kapitaallasten Kapitaallasten ten laste van Totaal gedekt* exploitatie kapitaallasten rente 0,75%

rente 0,75%

Vermindering gevolgen klimaatontwikkeling 1 2 3

Verbetermaatregelen Kader Richtlijn Water (KRW) 2022 Muldersweg-Rector Thomassenstraat- van Acchgelstraat Bijdrage privaat afkoppelen

60 40 60

980.000 490.000 50.000

0 15.925 0

23.683 0 1.208

23.683 15.925 1.208

4

Bijdrage groen-blauwe revolutie Bevordering verkeersveiligheid

60

60.000

0

1.450

1.450

5a

Herinrichting Kerkstraat + Parkeerplaats Kurversweg (wegen)

40

1.600.000

52.000

0

52.000

5b 6 7a 7b 8

Herinrichting Kerkstraat + Parkeerplaats Kurversweg (riolering) Herinrichting Peelstraat Herinrichting Wietelweg (wegen) Herinrichting Wietelweg (riolering) Heljes Pedje en omgeving Overige infrastructurele werken

60 40 40 60 40

300.000 620.000 900.000 100.000 740.000

0 20.150 29.250 0 24.050

7.250 0 0 2.417 0

7.250 20.150 29.250 2.417 24.050

9 10a 10b 11 12

Reconstructie Ninnesweg Reconstructie Heldensedijk en Meijelseweg Vervangen brug Heldensedijk Vervangen brug 't Rooth en brug Aan de Kerkhof Vervangen van speelvoorzieningen Riool en afvalwaterbeheer

40 40 80 80 20

1.470.000 2.175.000 1.025.000 460.000 150.000

47.775 70.688 20.500 9.200 8.625

0 0 0 0 0

47.775 70.688 20.500 9.200 8.625

13 14

Renovatie/vervanging vrijverval rioliering 2022 Uitbreiden grondwatermeetnet Onderhouden en verduurzamen accommodaties

60 60

525.000 50.000

0 0

12.688 1.208

12.688 1.208

15

VV Baarlo, vervanging verlichting 3 voetbalvelden

15

40.000

2.967

0

2.967

Bedrijfsvoering 16 17 18 19

Vervangen en verduurzamen tractie buitendienst Vervanging Basis ICT 2022-2026 Aanleg glasvezel buitendienst en HvdG Audiovisuele middelen en aanpassingen voor hybride vergaderen WMO-voorzieningen

7 4 20 6

347.200 900.000 50.000 250.000

0 0 2.875 43.542

52.204 231.750 0 0

52.204 231.750 2.875 43.542

20

WMO-vervoersvoorzieningen

5

500.000 13.782.200

0 347.546

103.750 437.608

103.750 785.154

Inleiding Bijgaand bieden we u de laatste begroting van deze raadsperiode aan. Deze begroting bouwt inhoudelijk voort op de kaderstellingen die de afgelopen jaren per programma zijn vastgesteld. De begroting vertoont in alle jaren positieve saldi. We hebben ruimte ingebouwd om in de toekomst extra te investeren in majeure projecten (zoals IHP, dorpsontwikkelplannen e.d.) te kunnen doen, we houden de lokale lasten laag (stijging met slechts 0,9% t.o.v. 2021) én er is voldoende ruimte om onze algemene reserve aan te vullen. De begroting bestaat uit een beleidsmatig en een financieel deel dat we onderstaand kort toelichten: Beleidsmatig deel: Het beleidsmatige deel omvat o.a. de programmateksten waarin we antwoord geven op de vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat doen we daarvoor? - Wat mag het kosten? Verder zijn de min of meer ‘reguliere’ werkzaamheden per programma opgenomen in het onderdeel ‘Wat doen we verder binnen het programma?’. Tenslotte is per programma opgenomen welke specifieke investeringen en claims er mee samenhangen en welke verbonden partijen een relatie hebben met het programma. In het beleidsmatige deel treft u verder de paragrafen aan waarin bepaalde specifieke onderwerpen worden toegelicht die een dwarsdoorsnede van de begroting vormen en dus op meerdere programma’s betrekking hebben (bijv. risico’s en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering).

Financieel deel: BEGROTINGSSALDI In financieel opzicht is de begroting gebaseerd op de Kadernota 2022. Alle mutaties t.o.v. de saldi zoals die in de Kadernota zijn opgenomen worden toegelicht (cijfermatig en tekstueel). We hebben in elk jaar van het meerjarenperspectief een substantieel begrotingsoverschot:

Saldi Begroting 2022 - 2025

2022

2023

2024

2025

917.991

305.319

448.255

770.602

De aansluiting met de saldi uit de Kadernota en de toelichting op de afzonderlijke onderdelen is in de begroting in hoofdstuk 5-B opgenomen. INVESTERINGEN EN CLAIMS: Zoals in de Kadernota 2022 al besloten is naast de specifiek benoemde investeringen en claims in de begroting extra financiële ruimte opgenomen om aanvullende investeringen in de komende jaren te dekken. Dat betreft bijvoorbeeld investeringen die volgen uit het IHP of andere majeure projecten. Besluitvorming over al die specifieke projecten moet uiteraard nog plaatsvinden maar in financieel opzicht houden we alvast rekening met een cumulatief oplopende stelpost voor de eventuele kapitaallasten. In vergelijking met de Kadernota is de investering m.b.t. de tennisbanen van LTC Tonido in Baarlo doorgeschoven naar 2023 en hebben we ook enkele nieuwe investeringen en claims. Die nieuwe investeringen en claims zijn: Investeringen: • Bijdrage privaat afkoppelen (onderdeel van nieuwe GRP) • Bijdrage ‘groen-blauwe revolutie’ (onderdeel van nieuwe GRP) • Uitbreiden Grondwatermeetnet (onderdeel van nieuwe GRP) • Heljes Pedje en omgeving • Aanleg glasvezelkabel buitendienst • Vervanging audiovisuele middelen en aanpassingen voor hybride vergaderen

Gemeente Peel en Maas

1894/2021/2463513

Pagina 2 van 4

Claims: • Aanvullende subsidie Omroep P&M • Groepsgewijze inschrijving arbeidsmigranten • Waarborgen informatieveiligheid • Uitbreiding licenties ICT • Regionale samenwerking platform vitale veehouderij • Programma Vitaal en verbonden buitengebied – Project toekomst gebonden wonen buitengebied • Actualiseren / indexeren waarderingssubsidies 2022 e.v. • Uitbreiding BOA’s Alle investeringen en claims worden in hoofdstuk 5-F van de begroting toegelicht. LOKALE LASTEN: In de paragraaf lokale heffingen gaan we specifiek in op de lasten voor de inwoners en bedrijven in Peel en Maas. Dat doen we o.a. door de lastendruk voor een gemiddeld huishouden weer te geven waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: • Voor OZB is rekening gehouden met een stijging van 2,0% in 2022 en voor de daaropvolgende jaren. • Tarieven voor rioolheffing zijn gebaseerd op het nieuwe GRP en zijn lager dan in 2021. • Tarieven voor afvalstoffenheffing stijgen met € 10 in 2022. Daarnaast zullen enkele tarieven op het milieupark ook stijgen. In totaal stijgen de lokale lasten voor een gemiddeld huishouden in 2022 met 0,9% ( € 6,59). Dit is lager dan de gemiddelde prijsinflatie. De lokale lasten worden in hoofdstuk 7-G van de begroting toegelicht.

Argumenten 1.1 De begroting is in financieel opzicht meerjarig 'sluitend' De begroting vertoont in alle jaren van het meerjarenperspectief overschotten en er wordt ook jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de algemene reserve. De lokale lasten voor een gemiddeld huishouden stijgen met 0,9% en liggen daarmee een stuk lager dan de gemiddelde prijsinflatie. 1.2

De begroting vormt de verdere doorvertaling van de kaderstellingen In de programmateksten geven we antwoord op de vragen Wat willen we bereiken ? en Wat gaan we daar voor doen? Die beantwoording komt voort uit de kaderstellingen per programma die in de afgelopen jaren door uw raad zijn vastgesteld.

Kanttekeningen 1.1 Afhankelijkheid van de algemene uitkering is groot De belangrijkste oorzaak van de positieve begrotingssaldi is de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds die wordt verwacht in de komende jaren. Deze ontwikkeling is echter sterk conjunctuurgevoelig en ook afhankelijk van keuzes die een nieuw kabinet maakt. Daarmee is dit een inkomstenpost met de nodige onzekerheden. Verlaging van de algemene uitkering heeft uiteraard invloed op de begrotingssaldi. Financiën De financiële gevolgen van de begroting 2022 zijn verwerkt in de saldi voor de jaren 2022 t/m 2025.

Gemeente Peel en Maas

1894/2021/2463513

Pagina 3 van 4

Juridische afwegingen De begroting moet formeel uiterlijk 15 november bij de provincie Limburg worden aangeboden. Omdat de raadsvergadering dit jaar pas op 16 november plaatsvindt hebben we bij de provincie om uitstel gevraagd en leveren we de begroting op 17 november aan. Dat uitstel is schriftelijk (via e-mail) bevestigd door onze provinciale toezichthouder. De provincie toetst (als toezichthouder) of de begroting aan de eisen van de Gemeentewet en het BBV voldoet en of er financiële problemen zijn (te verwachten). We gaan er van uit dat de provincie de begroting zal goedkeuren aangezien er meerjarig en structureel een begrotingsoverschot is en de begroting is opgesteld conform regelgeving en alle voorgeschreven onderdelen bevat. Communicatie Na vaststelling van de begroting wordt een begroting in één oogopslag gepubliceerd in de Hallo Peel en Maas. Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas,

de gemeentesecretaris/directeur, L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Behandelend portefeuillehouder: Paul Sanders Bijlage(n): • Begroting 2022 gemeente Peel en Maas • Aanbiedingsbrief Begroting 2022 Ter inzage:

Gemeente Peel en Maas

1894/2021/2463513

Pagina 4 van 4