Voorstel Zienswijze ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen - Voorstel.pdf

Raadsvergadering Papendrecht Vergadering van 10 juni 2024 Zaaknummer: 2024-0048183

Voorstel Openbaar

Zienswijze ontwerpbegrotingen 2025 gemeenschappelijke regelingen Bevoegde portefeuillehouder: Betrokken portefeuillehouder(s):

Sophia de Keizer Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend) De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen bestaat op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Fatale termijn: Acht weken nadat de gemeenschappelijke regelingen hun ontwerpbegrotingen aanbieden (15 april), kan er een zienswijze op worden aangeboden bij deze regelingen (10 juni).

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de toelichting op de ontwerpbegrotingen 2025 en concept jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regelingen Sociaal, Dienst Gezondheid & Jeugd, Omgevingsdienst ZuidHolland-Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede en Gevudo (bijlage 1). 2. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2025, concept jaarstukken 2023 en de Voorjaarbief 2024 van de gemeenschappelijke regeling Sociaal (GRS) aan te bieden bij de GRS (bijlage 5). 3. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en concept jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) aan te bieden bij de DG&J (bijlage 8). 4. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en concept jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) aan te bieden bij de OZHZ (bijlage 13). 5. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en concept jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VR) aan te bieden bij de VR (bijlage 16). 6. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en concept jaarstukken 2023 van het Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede (BOVL) aan te bieden bij de BOVL (bijlage 19). 7. De zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 en concept jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gevudo aan te bieden bij Gevudo (bijlage 22).

Inhoud Inleiding Een sturingsinstrument van de raad is het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting vaneen gemeenschappelijke regeling (GR). In de nota verbonden partijen is opgenomen dat het college de gemeenteraad in de gelegenheid stelt om de zienswijze op de ontwerpbegrotingen in te dienen. Medio april hebben de GR'en hun ontwerpbegrotingen 2025 en concept jaarstukken 2023 toegestuurd. Door middel van het voorliggende voorstel worden deze ingekomen stukken met de raad gedeeld, inclusief concept zienswijze. Soms stuurt een GR ook andere stukken mee, waar nodig zijn daarom extra beslispunten opgenomen. In dit raadsvoorstel zijn alle stukken opgenomen en aan u voorgelegd.

De gemeenschappelijke regelingen waar Papendrecht in deelneemt, leveren een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van de bestuurlijke ambities. De doelen die een gemeenschappelijke regeling voor de gemeente realiseert kunnen van groot belang zijn. Ook kan een GR een financieel risico vormen voor de gemeente. Het is dus belangrijk de ontwikkelingen van de gemeenschappelijke regelingen goed te volgen en waar nodig tijdig bij te sturen. De gemeenteraad wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt. Samen met de ontwerpbegrotingen 2025 worden ook de jaarstukken 2023 door de GR'en aangeboden. In dit raadsvoorstel worden per GR de ingekomen stukken toegelicht (bijlage 1). In de overige bijlagen zijn de zienswijze opgenomen en de ingekomen stukken die in de toelichting benoemd zijn. De raad wordt met dit voorstel in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2025 bij gemeenschappelijke regelingen. Een terugkerend algemeen thema in de zienswijze zijn het meerjarig financieel perspectief, arbeidsmarkt en uitvoeringskracht. Beoogd effect Het indienen van een zienswijze bij het algemeen bestuur (AB) van een GR is een sturingsmiddel van de gemeenteraad.

Via de zienswijze kan gestuurd worden op de (geschetste) financiële en inhoudelijke kaders. Het is belangrijk om als raad de zienswijze te benutten. De raad kan aangeven op welke punten zij het eens of juist oneens zijn met de keuzes uit de ingekomen stukken vanuit de GR. Het tijdig aangeven van knelpunten via de zienswijze zorgt ervoor dat een GR voldoende tijd heeft de opmerkingen uit de raad in overweging te nemen. Daarmee is het indienen van een zienswijze een nuttig instrument van de raad om haar wensen kenbaar te maken aan een GR. Argumenten 1.1 Zienswijze als gemeentelijk sturingsmiddel Op elke ontwerpbegroting van een GR kan een zienswijze worden ingediend. In specifieke gevallen kan dit ook bij de conceptjaarrekening of op andere stukken. Indien dit van toepassing is, staat dat aangegeven in de bijlage waarin de zienswijzen zijn opgenomen. De begroting is het jaarlijkse moment van de raad om hun zienswijze te delen en daarmee sturing te geven aan de GR. 2.1 Zienswijze op de GR Sociaal De GRS is voornemens om een bedrag van €200.000 vanuit het positieve resultaat in te zetten voor ICT Beweegt. Dit voorstel wordt gesteund gezien de onderbouwing en incidentele aard. Als reactie op de voorjaarsbrief wordt gevraagd om financiële ontwikkelingen op gemeenteniveau inzichtelijk te maken.

De GRS stelt voor om €250.000 uit de bestemmingsreserve voor de vervanging van het HRMpakket AFAS. Hier wordt mee ingestemd. De raad wordt gevraagd via de zienswijze in te stemmen met de resultaatbestemming ICT Beweegt, de onttrekking uit de bestemmingsreserve voor AFAS en de zienswijze in te dienen bij de GR Sociaal. 3.1 Zienswijze op de GR Dienst Gezondheid en Jeugd In de jaarrekening wordt gevraagd om het positieve resultaat te gebruiken voor het aanvullen van de algemene reserve, de informatiehuishouding en leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten. Gelet op de noodzaak van deze kosten willen wij instemmen met deze bestemming. In de ontwerpbegroting komt een verhoging van de inwonerbijdrage naar voren alsmede extra middelen voor een aantal onderwerpen. In de zienswijze worden bij een aantal onderwerpen vragen gesteld alsmede over de verhoging van de inwonerbijdrage. De raad wordt gevraagd om via de zienswijze in te stemmen met de resultaatbestemmingen en de zienswijze in te dienen bij de DG&J. 4.1 Zienswijze op de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid De ontwerpbegroting van de OZHZ laat zien dat toekomstige positieve bedrijfsresultaten worden aangewend voor het aanvullen van het weerstandsvermogen. Het verwachte tekort voor 2023 is lager uitgevallen dan begroot, dit tekort wordt gedekt uit het weerstandsvermogen.

De OZHZ werkt aan een bestuursopdracht om de financiële positie van de gemeente beheersbaar te houden. De raad wordt gevraagd via de zienswijze in te stemmen met de resultaatbestemming en bestuursopdracht en de zienswijze in te dienen bij de OZHZ.

2/16

5.1 Zienswijze op de GR Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Er zijn geen opmerkingen over de ontwerpbegroting 2025. Over 2023 is een positief bestemmingsresultaat geboekt. De raad wordt gevraagd via de zienswijze in te stemmen met de resultaatbestemming en de zienswijze in te dienen bij de VRZHZ. 6.1 Zienswijze op de GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Er is over 2023 een positief resultaat behaald welke aan de algemene reserve zal worden toegevoegd. De raad wordt gevraagd via de zienswijze in te stemmen met de resultaatbestemming en de zienswijze in te dienen bij het BOVL. 7.1 Zienswijze op de GR Gevudo Het is gewenst om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de toekomst. De raad wordt gevraagd de zienswijze in te dienen bij Gevudo. Kanttekeningen 1.1 Zienswijzen zijn niet bindend Het is aan het AB van de betreffende GR of zede opmerkingen uit de zienswijze overnemen. In de AB's waar onze collegeleden lid van zijn, kan een zienswijze mondeling worden toegelicht en kan er eventueel een contrair standpunt worden ingenomen. Financiën De financiële effecten van de ontwerpbegrotingen 2025 op de gemeentelijke begroting worden verwerkt in de perspectiefnota 2024 - 2028. De definitieve vaststelling van de jaarstukken is aan het algemeen bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

Soms heeft de jaarrekening van een verbonden partij ook een financieel effect voor de gemeente. Door het moment waarop de perspectiefnota wordt vastgesteld, is het niet altijd mogelijk rekening te houden met zulke effecten. Wanneer dat het geval is, wordt dit verwerkt bij de behandeling van de eigen begroting 2025. Uitvoering Besluitvorming over de zienswijzen is gepland voor de raad van 10 juni 2024. Bij goedkeuring worden de zienswijze naar de betreffende gemeenschappelijke regelingen verzonden. Communicatie & participatie n.v.t. Duurzaamheid & ecologie n.v.t. ICT n.v.t. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen 1. 1. Toelichting op Ingekomen Stukken 2024.docx 2. 2. Concept Jaarstukken 2023 GR Sociaal.pdf 3. 3. Concept Begroting 2025-2028 GR Sociaal.pdf 4. 4. Concept Voorjaarsbrief 2024 GR Sociaal.pdf 5. 5. Zienswijzebrief aan GRS.docx 6. 6. Concept Jaarstukken 2023 DGJ.pdf 7. 7. Concept Begroting 2025 DGJ.pdf 8. 8. Zienswijzebrief aan DGJ.docx 9. 10. Concept Begroting 2025 OZHZ.pdf 10. 11. Belegnotitie Bestuursopdracht OZHZ.pdf

3/16

11. 12. Voorstel Aanpak Ravijnjaar 2026 OZHZ.pdf 12. 13. Zienswijzebrief aan OZHZ.docx 13. 14. Concept Jaarstukken 2023 VRZHZ.pdf 14. 15. Concept Begroting 2025 VRZHZ.pdf 15. 16. Zienswijzebrief aan VRZHZ.docx 16. 17. Concept Jaarstukken 2023 BOVL.pdf 17. 18. Concept Begroting BOVL 2025.pdf 18. 19. Zienswijzebrief aan BOVL.docx 19. 20. Concept Jaarstukken 2023 Gevudo.pdf 20. 21. Concept Begroting 2025 Gevudo.pdf 21. 22. Zienswijzebrief aan Gevudo.docx 22. 9. Concept Jaarstukken 2023 OZHZ.pdf 23. RB zienswijze gemeenschappelijke regelingen.pdf

4/16

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal T.a.v. het Dagelijks Bestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht datum behandeld door ons kenmerk Telefoonnummer Onderwerp

10 juni 2024 C.D. van Petersen 2024-0048183 14 078 Zienswijze voorlopige Jaarstukken 2024, Ontwerpbegroting 2025 en Voorjaarsbrief 2024

Geacht Dagelijks Bestuur, U heeft ons op 9 april 2024 de voorlopige jaarstukken 2023, de Ontwerpbegroting 2025 en de Voorjaarsbrief 2024 toegezonden om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen, De raad heeft deze stukken in de vergadering van 10 juni 2024 behandeld. Hieronder treft u de zienswijze van de raad aan. Algemeen Allereerst starten wij met een compliment. Er is duidelijk een slag gemaakt in het helder opstellen van de stukken. Het werken met duidelijke doelen per opgave draagt bij aan de inzichtelijkheid. Ook is de toevoeging van indicatoren een welkome toevoeging. Zo wordt het op termijn mogelijk de resultaten en effecten van beleid en uitvoering beter te volgen. Ook danken we graag alle medewerkers die zich wederom hebben ingespannen, om onze inwoners waar nodig ondersteuning te bieden. Onderstaand geven wij onze opmerkingen mee op de toegezonden stukken. 1. Jaarrekening GR Sociaal 2023 Graag geven wij een reactie op de Jaarstukken 2023. Allereerst zijn we blij met de aangekondigde webpagina die leidt naar het Sociaal Beeld 2023, waarop u meer inzicht biedt in de daadwerkelijke praktijk die achter de jaarstukken schuil gaat. Het maakt het papier meer "levend" en het maakt concreet, wat we doen en voor wie. We zien bij deze jaarstukken dat 2023 negatief afgesloten wordt.

De toelichting op de veelal autonome groei van kosten kunnen we volgen. U geeft in de jaarstukken aan dat uw focus in 2023 weer meer op de inhoud lag. We zien dat deze focus in 2024 en 2025 doorgetrokken wordt. Gezien de ontwikkelingen zijn we daar positief over. Nog steeds is ondersteuning van mensen op het terrein van inkomen hard nodig. Ook de groeiende vraag naar Wmo-voorzieningen en de veranderde vraag van de huidige bijstandsgerechtigden, zijn uitdagingen voor de toekomst. Zeker, in combinatie met de te verwachten minder gunstige financiële jaren die we tegemoet zien. U laat in de toegezonden stukken zien dat u hier oog voor heeft en ons daarin ondersteunt vanuit uw rol. We zien een onderbesteding op Ontwikkelen naar Werk. Deze onderbesteding wordt onvoldoende geduid. Juist de inzet op ontwikkeling voor deze doelgroep kan een impuls opleveren voor vraag naar personeel in onze gemeente en regio, en voor de opgave bestaanszekerheid. Graag vernemen wij waardoor deze onderbesteding tot stand kwam. Voorstel resultaatsbestemming ICT Beweegt

5/16

U doet bij de jaarrekening het voorstel aan het AB om een bedrag van € 200.000,- vanuit het positieve resultaat op de opgave bedrijfsvoering in te zetten voor ICT Beweegt. U vraagt dit om het project in 2024 goed af te kunnen ronden. Gezien de onderbouwing en de incidentele aard van het voorstel kunnen wij dit voorstel aan het AB ondersteunen.

2. Zienswijze op de Ontwerpbegroting 2025 De ontwerpbegroting 2025 sluit inhoudelijk aan bij de actuele ontwikkelingen. Vorig jaar vroegen we u meer oog te hebben voor de financiële uitdagingen waarmee de gemeente komende jaren te kampen hebben. We vinden het een goede zaak dat u hieraan invulling geeft. Verschillende besparingen worden al in 2025 ingeboekt. We zijn benieuwd welke resultaten dit oplevert en of dit daadwerkelijk de verwachte kostendemping brengt. We vragen u hierop te monitoren en via de rapportages hierin inzicht te geven. Gezien de kostenontwikkeling in het sociaal domein en het perspectief voor onze begroting blijft dit een stevig punt van aandacht. De inzet via de Bestuursopdracht is dan ook zeer welkom om de kosten binnen het sociaal domein in balans en toekomstbestendig te krijgen. 3. Zienswijze Voorjaarsbrief 2024 Complimenten voor de verbeterde opzet van de Voorjaarsbrief, zoals vorig jaar was aangekondigd. Het geeft meer inzicht in de verschuivingen per opgave en de onderliggende redenen daarvoor. Wel zijn wij nog steeds van mening dat de informatie op gemeentelijk niveau inzichtelijk gemaakt moet worden. Dit maakt de interpretatie van wat de informatie in de rapportage voor onze gemeente lokaal betekent, direct mogelijk. Waarmee we beter onze sturingstaak kunnen invullen.

Wij vragen u daarom opnieuw, in lijn met onze eerdere zienswijzen en de verzoeken van diverse andere regiogemeenten, om de (financiële) ontwikkelingen in de rapportage op gemeenteniveau inzichtelijk te maken. Vervanging HRM-pakket Drechtwerk U stelt voor een bedrag van € 250.000,- uit de bestemmingsreserve te onttrekken, ter bestemming voor vervanging van het HRM-pakket AFAS. Hiertoe was in het laatste AB Drechtwerk besloten, maar dit besluit was nog niet doorvertaald als begrotingswijziging via een besluit van het AB GR Sociaal. We stemmen hier mee in. Tot slot De huidige krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt de realisatie van onze taken en ambities. Door decentralisaties en nieuwe wetgeving is de omvang van het gemeentelijk werkpakket de afgelopen jaren fors gegroeid. Daarnaast heeft gemeente Papendrecht zelf een aantal ambities maar zijn ook de financiële vooruitzichten onzeker. Gemeentelijke samenwerking en innovaties zijn daarom noodzakelijk om de realisatiekracht van gemeenten op peil te houden. We willen daarbij voortbouwen op de kracht van onze gemeenschappelijke regelingen. In de aanbiedingsbrief die u meezendt met de stukken geeft u kort aan welke concrete uitdagingen er voor ons liggen op het terrein van de Wmo en Participatiewet. U stelt daarbij dat er wezenlijk iets anders nodig is, willen we de toekomst van het sociaal domein bestendig houden.

We zien in de stukken de inspanningen terug die u doet om dit vanuit uw positie voor elkaar te krijgen en we waarderen deze. We herkennen ook de rol die wij daar als gemeente in te vervullen hebben. Graag zetten we de goede samenwerking met u voort, ook in deze tijd waarin de gezamenlijke uitdagingen voor de toekomst lastig zijn. We verkennen graag samen met de GR'en de regiogemeenten de kansen om onze slagkracht te vergroten.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, de griffier,

de voorzitter,

6/16

M.A.J.R. Hermans

M.J.M. van Driel

7/16

Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid Postbus 166 3300 AD DORDRECHT datum behandeld door ons kenmerk telefoonnummer onderwerp

10-06-2024 R. Kok 2024-0048183 14 078 Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 en jaarrekening 2023.

Geacht bestuur, De raad van de gemeente Papendrecht heeft in haar vergadering van 10 juni jl. kennisgenomen van de door u aangeboden voorlopige jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid. Na behandeling van de bovengenoemde stukken zijn ze voorzien van de onderstaande zienswijze. Jaarrekening 2023 Wij willen u complimenteren met het feit dat u binnen de begroting bent gebleven. U stelt voor het positief resultaat deels aan te wenden voor het aanvullen (met € 28.000) van de algemene reserve, en voor een groot deel toe te voegen aan twee nieuwe te vormen bestemmingsreserves: • € 335.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve informatiehuishouding; • € 438.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten; Gelet op de noodzaak van deze kosten, kunnen wij instemmen met deze resultaatbestemming. Ontwerpbegroting 2025 Dienst Gezondheid & Jeugd Als basis voor de begroting 2025 heeft u de begroting 2024 genomen. Met daarin reeds een aantal indexeringen, resulterend in een verhoging van de inwonerbijdrage van € 1,43 miljoen.. Daarnaast vraagt u voor een aantal onderwerpen extra middelen, in totaal voor een bedrag van € 1,64 miljoen. Met de meeste onderdelen kunnen wij instemmen met de extra kosten.

Te weten: • bijstelling van de indexatie 2024 • pandemische paraatheid • Leerplicht & voortijdig schoolverlaten • bestrijding TBC • gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen • versterking financiële functie Ten aanzien van pandemische paraatheid/versterken vaccinatiegraad willen wij nogmaals benadrukken dat wij – zoals we bij onze zienswijze op het MJP hebben aangegeven - een expliciete ambitie om de vaccinatiegraad te verhogen van belang vinden. Over drie onderdelen hebben wij nog vragen: • Veilig Thuis • Meldpunt Zorg & Overlast • Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten Voor zowel Veilig Thuis als het Meldpunt Zorg & Overlast vraagt u een (vooralsnog) incidentele extra bijdrage voor 2025 in verband met de autonome groei van het aantal meldingen.

8/16

We stellen vragen bij deze verhoging van de inwonerbijdrage. De extra formatie (3,67 FTE) die in 2022 is gerealiseerd ten behoeve van ondersteuning lokale teams bij ontwikkelen van het Toekomstscenario is in de praktijk lokaal niet gerealiseerd. Verder is groei van de formatie één op één koppelen aan het aantal meldingen een te eenvoudige voorstelling van zaken, zonder inzichtelijke data met betrekking tot aantal unieke gevallen en opvolging van meldingen is de goede afweging niet mogelijk. Alvorens de gemeente akkoord kan gaan is een betere onderbouwing nodig voor de gewenste uitbreiding, zodat een goede afweging gemaakt kan worden. Zoals we in onze zienswijze op het MJP reeds hebben aangegeven, willen we graag met Veilig Thuis onze informatiepositie verdiepen over kindermishandeling en huiselijk geweld om gericht beleid te kunnen voeren. Verder schrijft u in uw aanbiedingsbrief van de begroting dat de incidentele regionale inzet Veilig Thuis van 3,67 fte die is ingezet in 2023 en 2024 voor het ondersteunen van lokale teams in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming stopt in 2025. Dit kan en mag echter niet betekenen dat u daarmee geen bijdrage meer levert aan het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming/ Veilig opgroeien is Teamwerk. Een ontwikkeling die moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor kinderen en gezinnen.

Wij verwachten dat u binnen uw formatie daar actief een bijdrage aan blijft leveren. Wij vragen u om in samenwerking met het regionaal programmateam Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en in afstemming met de lokale gemeenten en betrokken netwerkpartners in het vierde kwartaal van dit jaar te komen met een addendum. In dit addendum is opgenomen hoe en in welke vorm u per gemeente een bijdrage levert aan Veilig Opgroeien is Teamwerk. Daarnaast vragen we u om in een plan aan te geven hoe u zich als organisatie voorbereidt op de vormgeving van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Welke mogelijkheden ziet u om uw organisatie anders vorm te geven in samenwerking en afstemming met uw netwerkpartners? Hoe kunt u meer gebiedsgericht gaan werken? Dit plan kan in het AB worden vastgesteld en mede als basis dienen voor uw begroting 2026.

Ook ten aanzien van de extra inzet voor het Meldpunt Zorg & Overlast zouden we graag meer duiding van de cijfers zien. Voor de extra inzet op Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten vraagt u eveneens incidentele middelen aan (vanuit de te vormen bestemmingsreserve LVS). Wij zouden hierbij graag de samenhang zien met de uitwerking van de bestuursopdracht voor het Uitvoeringsscenario LVS 2024 en verder. Daarom adviseren wij om in ieder geval de helft (€ 219.285) van het gevraagde bedrag toe te kennen. Zodat de inzet van LVS-consulenten, tot het einde van het schooljaar 2024/2025 is gegarandeerd. Vervolgens adviseren wij om lopende 2025, op basis van de uitkomsten van de bestuursopdracht, keuzes maken voor schooljaar 2025 / 2026 en verder. Serviceorganisatie Jeugd Conform de werkwijze bij de begroting 2024 stelt u ons bij het onderdeel van de SOJ in de gelegenheid aan te geven of wij de raming realistisch vinden en, waar gewenst, onderbouwd af te wijken. Wij kunnen op deze manier effecten van eventuele lokaal genomen maatregelen meenemen. De raming jeugdhulpuitgaven 2025 is vanuit de Serviceorganisatie Jeugd opgesteld met als peilmaand december 2023. We zien vanuit de rapportages van de Serviceorganisatie Jeugd, dat de prognose van de kosten voor Papendrecht (gepeild eerste kwartaal 2024) met € 400.000 zijn afgenomen.

Daarnaast investeren we vanaf 2024 via onze Routekaart Jeugd in belangrijke mate aan de voorkant van jeugdhulp. We verwachten dat dit een besparing van € 300.000 voor 2025 op de kosten van jeugdhulp zal opleveren. Vanwege deze beide ontwikkelingen willen we de voor Papendrecht geldende raming van € 11,0 miljoen met € 700.000 verlagen, en verzoeken we u onze bijdrage in de begroting 2025 bij te stellen.

9/16

Arbeidsmarkt en uitvoeringskracht De huidige krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt de realisatie van onze taken en ambities. Door decentralisaties en nieuwe wetgeving is de omvang van het gemeentelijk werkpakket de afgelopen jaren fors gegroeid. Daarnaast heeft gemeente Papendrecht zelf een aantal ambities maar zijn ook de financiële vooruitzichten onzeker. Gemeentelijk samenwerking en innovaties zijn daarom noodzakelijk om de realisatiekracht van gemeenten te op peil te houden. We willen daarbij voortbouwen op de kracht van onze gemeenschappelijke regelingen. Graag verkennen wij gezamenlijk met de GR'en de regiogemeenten de kansen om onze slagkracht te vergroten.

Wij verzoeken u onze zienswijze op de concept begroting 2025 en de jaarrekening 2023 te betrekken bij de behandeling in het Algemeen Bestuur van 11 juli 2024. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, de griffier,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

M.J.M. van Driel

10/16

Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. R. Visser en E. Numan Postbus 550 3300 AN Dordrecht datum

10 juni 2024

behandeld door

Myrna de Hoop

ons kenmerk

2024-0048183

telefoonnummer onderwerp

14 078 Zienswijze op jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025

Geachte heer Visser, U heeft ons op 11 april 2024 de ontwerpbegroting 2025 en voorlopige jaarrekening 2023 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) toegezonden, om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen. De raad heeft deze stukken in de vergadering van 10 juni 2024 behandeld. Hieronder treft u de zienswijze van de raad aan. Voorlopige jaarstukken 2023 Er is helaas sprake van een negatief financieel resultaat voor 2023 van € 629.000. We begrijpen dat dit met name komt door de forste prijsstijgingen en een nieuwe cao. Dit tekort is minder dan begin 2023 was geraamd (€ 1,3 miljoen). Wij zijn ermee akkoord om het negatieve resultaat ten laste te brengen van het weerstandsvermogen. De overhead is genormeerd op 27,3%, waarbij de realisatie voor 2023 28,5% was. Bij de te verwachten bezuinigingen (vanwege herverdeling van het gemeentefonds en toenemende zorgkosten) is deze overhead iets om verder te bekijken. Ontwerpbegroting 2025 De ontwerpbegroting 2025 sluit inhoudelijk aan bij de actuele ontwikkelingen. Het stemt ons positief dat de in de ontwerpbegroting voorziene positieve bedrijfsresultaten in 2024, 2025 en 2026 worden aangewend voor het aanvullen van het weerstandsvermogen.

Als gevolg van een herverdeling van het gemeentefonds en de toenemende zorgkosten zullen veel gemeenten naar verwachting vanaf 2026 een fors structureel tekort op de begroting krijgen. Dit is het zo genoemde ravijnjaar. We zijn van mening dat verbonden partijen ook een verantwoordelijkheid hebben om aan deze problematiek een bijdrage te leveren. Het stemt ons positief dat OZHZ met bestuursopdrachten aan de slag is gegaan. Het zal van gemeente tot gemeente verschillen op welk moment en hoe hevig het ravijnjaar intreedt. Daarom verzoeken wij bij de uitwerking bestuursopdracht niet enkel te focussen op voorstellen die voor de korte termijn (2026) effect sorteren. Neem ook voorstellen op die op meerjarig, structureel bijdragen aan het beheersbaar houden van de financiële positie van gemeenten. Wij vinden het van belang dat 'knoppen' in beeld worden gebracht, waarmee wij als raden positie krijgen om keuzen te kunnen maken. We willen graag weten waaraan gedraaid kan worden. Arbeidsmarkt en uitvoeringskracht De huidige krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt de realisatie van onze taken en ambities. Door decentralisaties en nieuwe wetgeving is de omvang van het gemeentelijk werkpakket de afgelopen jaren fors gegroeid. Daarnaast heeft gemeente Papendrecht zelf een aantal ambities maar zijn ook de financiële vooruitzichten onzeker.

Gemeentelijk samenwerking en innovaties zijn daarom noodzakelijk om de realisatiekracht van gemeenten te op peil te houden. We willen daarbij voortbouwen op de kracht van onze gemeenschappelijke regelingen. Graag verkennen wij gezamenlijk met de gemeenschappelijke regelingen en de regiogemeenten de kansen om onze slagkracht te vergroten. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,

11/16

Hoogachtend, de griffier,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

M.J.M. van Driel

12/16

Aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Postbus 350 3300 AJ Dordrecht datum behandeld door ons kenmerk telefoonnummer onderwerp

10-06-2024 E. Franse & M. Lingsma 2024-0048183 14 078 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en jaarrekening 2023

Geacht bestuur, U heeft ons op 4 april 2024 de ontwerpbegroting 2025 van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid toegezonden, om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2023 hebben wij op 25 april ontvangen. De raad heeft deze stukken in de vergadering van 10 juni 2024 behandeld. Hieronder treft u de zienswijze van de raad aan. Jaarstukken 2023 We zijn blij met het positieve resultaat van € 4.231.000 voor bestemming. We hebben kennisgenomen van de punten genoemd in de resultaatbestemming en zijn hiermee akkoord. Begroting 2025 De raad van de gemeente Papendrecht heeft kennisgenomen van de ontwerpbegroting 2025 en heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Wij willen u echter nog wel de volgende overwegingen van de kant van de gemeente Papendrecht meegeven. Financieel meerjarig perspectief Als gevolg van een herverdeling van het gemeentefonds en de toenemende zorgkosten zullen veel gemeenten naar verwachting vanaf 2026 een fors structureel tekort op de begroting krijgen. Dit is het zo genoemde ravijnjaar. We zijn van mening dat verbonden partijen ook een verantwoordelijkheid hebben om aan deze problematiek een bijdrage te leveren. We ervaren dat dit in onze regio ook opgepakt wordt. Meerdere gemeenschappelijke regelingen zijn met bestuursopdrachten aan de slag.

Wij onderschrijven daarmee de afspraken die hierover in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 april jl. zijn gemaakt. Arbeidsmarkt en uitvoeringskracht De huidige krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt de realisatie van onze taken en ambities. Door decentralisaties en nieuwe wetgeving is de omvang van het gemeentelijk werkpakket de afgelopen jaren fors gegroeid. Daarnaast heeft gemeente Papendrecht zelf een aantal ambities maar zijn ook de financiële vooruitzichten onzeker. Gemeentelijk samenwerking en innovaties zijn daarom noodzakelijk om de realisatiekracht van gemeenten te op peil te houden. We willen daarbij voortbouwen op de kracht van onze gemeenschappelijke regelingen. Graag verkennen wij gezamenlijk met de gemeenschappelijke regelingen en de regiogemeenten de kansen om onze slagkracht te vergroten.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, de griffier

Voorzitter

M.A.J.R. Hermans

M.J.M. van Driel

13/16

Gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Aan Algemeen Bestuur t.a.v. de heer R. Bal Ambachtsstraat 1E 3371 XA HARDINXVELD-GIESSENDAM datum

10-06-2024

behandeld door

E. Zaagsma

ons kenmerk

2024-0048183

telefoonnummer onderwerp

14 078 Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 en jaarstukken 2023

Geacht(e) heer Bal, U heeft ons op 11 april 2024 het concept begroting 2025 en jaarstukken 2023 toegezonden, om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen. De raad heeft deze stukken in de vergadering van 10 juni 2024 behandeld. Hieronder treft u de zienswijze van de raad aan. Ontwerpbegroting 2025 De voorschotbijdrage per lichtmast (€12,10) is gelukkig gelijk gebleven aan de bijdrage in de begroting 2024. Wij zijn erg blij dat Bureau OVL 2025 de begroting gebruikt om haar organisatie verder te verbeteren op het gebied van dienstverlening en richting de deelnemende gemeenten. Jaarrekening 2023 Wij zijn blij dat Bureau OVL het jaar 2023 positief heeft kunnen afsluiten. Gezien de noodzaak om het gewenste weerstandsvermogen, conform de financiële verordening Bureau OVL, te halen begrijpen wij dat het positief resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Financieel meerjarig perspectief Als gevolg van een herverdeling van het gemeentefonds en de toenemende zorgkosten zullen veel gemeenten naar verwachting vanaf 2026 een fors structureel tekort op de begroting krijgen. Dit is het zo genoemde ravijnjaar. We zijn van mening dat verbonden partijen ook een verantwoordelijkheid hebben om aan deze problematiek een bijdrage te leveren. We ervaren dat dit in onze regio ook opgepakt wordt.

Meerdere gemeenschappelijke regelingen zijn met bestuursopdrachten aan de slag. Het zal van gemeente tot gemeente verschillen op welk moment en hoe hevig het ravijnjaar intreedt. Daarom verzoeken wij bij de uitwerking bestuursopdracht niet enkel te focussen op voorstellen die voor de korte termijn (2026) effect sorteren. Neem ook voorstellen op die op meerjarig, structureel bijdragen aan het beheersbaar houden van de financiële positie van gemeenten. Arbeidsmarkt en uitvoeringskracht De huidige krapte op de arbeidsmarkt bemoeilijkt de realisatie van onze taken en ambities. Door decentralisaties en nieuwe wetgeving is de omvang van het gemeentelijk werkpakket de afgelopen jaren fors gegroeid. Daarnaast heeft gemeente Papendrecht zelf een aantal ambities maar zijn ook de financiële vooruitzichten onzeker. Gemeentelijk samenwerking en innovaties zijn daarom noodzakelijk om de realisatiekracht van gemeenten te op peil te houden. We willen daarbij voortbouwen op de kracht van onze gemeenschappelijke regelingen. Graag verkennen wij gezamenlijk met de GR'en de regiogemeenten de kansen om onze slagkracht te vergroten. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, de griffier,

de voorzitter,

14/16

M.A.J.R. Hermans

M.J.M. van Driel

15/16

Gemeenschappelijke Regeling Gevudo Aan Algemeen Bestuur t.a.v. mevrouw C.R. Bruggeling Postbus 8 3300 AA DORDRECHT datum

10-06-2024

behandeld door

E.G. Zaagsma

ons kenmerk

2024-0048183

telefoonnummer onderwerp

14 078 Zienswijze op ontwerpbegroting 2025 en jaarstukken 2023

Geacht(e) mevrouw Bruggeling, U heeft ons op 2 april 2024 het concept begroting 2025 en jaarstukken 2023 toegezonden, om de gemeenteraad de gelegenheid te bieden hierop een zienswijze in te dienen. De raad heeft deze stukken in de vergadering van 10 juni 2024 behandeld. Hieronder treft u de zienswijze van de raad aan. Ontwerpbegroting 2025 Het besluit van de gemeenteraad is om geen wensen en bedenkingen te uiten omtrent de ontwerpbegroting 2025. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, de griffier,

de voorzitter,

M.A.J.R. Hermans

M.J.M. van Driel

16/16