Voorstel Subsidieplafonds 2025 - Voorstel.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht Vergadering van 20 juni 2024 Zaaknummer: 2024-0053139

Voorstel Openbaar

Subsidieplafonds 2025 Bevoegde portefeuillehouder:

Sophia de Keizer

Fatale termijn: De subsidieplafonds 2025 worden tegelijk behandeld met de Perspectiefnota.

Gevraagd besluit 1. De subsidieplafonds 2025 vast te stellen 2. De verdelingsmaatstaf 'bestaande subsidierelatie gaat voor op nieuwe subsidierelatie' met daarbij 'op volgorde van binnenkomst' vast te stellen;

Inhoud Inleiding De raad kan subsidieplafonds, de maximaal ter beschikking te stellen subsidie, per beleidsterrein vaststellen. Dit voorstel bevat daarom subsidieplafonds per beleidsterrein (zie kopje 'financiën). Beoogd effect Vaststelling van de subsidieplafonds 2025 door de gemeenteraad. Argumenten 1.1. Het vaststellen van de subsidieplafonds is een verantwoordelijkheid van de raad De subsidieplafonds worden krachtens artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2024 (Asv) door de raad vastgesteld en later definitief door de raad bekrachtigd bij de behandeling van de programmabegroting. 1.2 De subsidieplafonds vergroten rechtszekerheid voor subsidieaanvragers Het vaststellen van de subsidieplafonds vergroot de rechtszekerheid voor de subsidieaanvragers. De subsidieaanvrager kan, uitgaande van de gepubliceerde subsidieplafonds, afleiden wat de instellingen maximaal aan subsidie verleend kunnen krijgen voor het komend subsidiejaar. 1.3 De maximale bedragen worden per beleidsterrein bepaald Het vaststellen van de subsidieplafonds is een raadsbevoegdheid, neergelegd in de Asv. Met het vaststellen van een plafond worden de maximale bedragen per beleidsterrein vastgesteld. Daarmee stelt de raad het financiële kader. De hoogte van het voorstel is gebaseerd op de hoogte van de huidige structurele subsidies.

De structurele subsidies die worden verstrekt, hebben allemaal langlopende contracten. Wanneer een subsidie wordt aangevraagd 'buiten' een bestaande subsidierelatie (i.c. er wordt subsidie gevraagd voor activiteiten die niet structureel gesubsidieerd worden), zijn hier mogelijkheden voor. Met het vaststellen van een plafond worden de maximale bedragen per beleidsterrein vastgesteld. Wanneer lopende een begrotingsjaar nieuwe aanvragen voor subsidie worden ingediend of hogere subsidie wordt aangevraagd dan de vastgestelde subsidieplafonds, wordt gekeken naar de mogelijkheden. 1.4. De indexatie wordt, conform het voorstel Perspectiefnota 2024-2029, bepaald op 7 % In de perspectiefnota wordt de raad geadviseerd rekening te houden met een stijging van de uitgaven

van subsidie-instellingen in 2025. Hoewel de inflatie afzwakt signaleren we echter wel dat de weerslag van de inflatie op de organisatie van onze lokale partners nog langer doorwerkt. Afspraken die de afgelopen periode zijn gemaakt om bijvoorbeeld in CAO's of in de diensten van derden de inflatie te compenseren lopen achter op de daadwerkelijke inflatiecijfers. Dat geldt ook voor andere kosten, zoals de eerdergenoemde materiële kosten. Vooral in de culturele sector zijn de kosten voor evenementen de laatste jaren zo hard gestegen dat indexatiepercentages niet toereikend zijn. Daarnaast hebben de organisaties net als de gemeente te maken met ontwikkelingen zoals personele krapte (en daarom meer inhuur/ inzet van ZZP’ers nodig) en vanwege (werk)druk ook aanhoudend hogere verzuimpercentages de laatste jaren (met name in de sector zorg en welzijn). 1.5. Er zijn enkele wijzigingen in de subsidieplafonds De subsidie van stichting Jeugdteams was in 2022 van de Serviceorganisatie Jeugd naar lokale gemeenten gegaan. De subsidie is toen ook structureel verwerkt in onze begroting, maar was nog niet opgenomen in de subsidieplafonds. Vanaf dit jaar is ook stichting Jeugdteams toegevoegd. Verder zijn op onderdelen bij organisaties gewijzigde bedragen opgenomen. Deze volgen allen uit de (eerdere of huidige) besluitvorming in de Perspectiefnota en begroting.

Onder het kopje 'financiën' worden deze alle uitgewerkt. 2.1. De bestedingsrichting van de middelen is een verantwoordelijkheid van de raad De bestedingsrichting van de middelen aan de beleidsterreinen ligt bij de raad conform de Asv 2024. 2.2. De voorgestelde verdelingsmaatstaf is conform voorgaande jaren Voorgesteld wordt om, net als voorgaande jaren, de volgende verdelingsmaatstaf te hanteren: een combinatie van 'bestaand gaat voor nieuw' met daarbij 'op volgorde van binnenkomst'. Deze verdelingsmaatstaf houdt in dat onze structurele subsidiepartners bij ongewijzigde omstandigheden subsidie ontvangen op basis van de subsidieplafonds. Alle aanvragen die tijdig (voor 1 september) zijn ingediend worden op eenzelfde manier behandeld. Na de begrotingsvaststelling eind november/december worden de subsidies verstrekt. Mochten er nog andere subsidies later dan 1 september aangevraagd worden en er is nog ruimte in budgetplafond, dan geldt voor die aanvragen de volgorde van aanvraag/binnenkomst. Dit voorkomt dat lopende een subsidiejaar tot het einde van het tijdvak (kalenderjaar) moet worden gewacht op een besluit over die mogelijke aanvragen. Kanttekeningen 1.1. Sommige organisaties nemen we nog niet op onder de subsidieplafonds Sommige subsidies zijn nog niet opgenomen in de subsidieplafonds, hoewel ze wel structureel zijn begroot.

Dit keer is dat nog het geval bij de subsidie aan stichting Leergeld Drechtsteden. Die is per 2024 overgegaan van de GR Sociaal naar de individuele gemeenten. Voor het jaar 2025 wordt deze subsidie juridisch nog aangemerkt als incidenteel zodat we gerichter kunnen vaststellen hoe en hoeveel de lokale bijdrage voor het SMS Kinderfonds en het Sport- en Cultuurfonds 18+ wordt. 1.2 Overige geldstromen vallen niet onder de plafonds Via andere geldstromen worden middelen ingezet als subsidieverstrekking voor het uit te voeren beleid binnen de kaders van de programmabegroting. Deze middelen worden vooraf niet aan het plafond worden toegevoegd omdat deze middelen (bijvoorbeeld van het Rijk) niet meerjarig zijn toegezegd of de wijze van inkoop nog niet helder is omdat het gaat om nieuwe beleidsontwikkelingen. Financiën In de subsidieplafonds is een indexatie aangehouden van 7% stijging ten opzichte van 2024, conform de perspectiefnota. Het indexatiebedrag van 7% is een maximum. Onze basis voor de verlening is een realistische begroting van de organisaties. Dat betekent dat een deel van de organisaties de volledige compensatie zullen aanvragen, maar we tegelijk (conform vorige jaren) verwachten dat niet alle organisaties de volledige 7% aanvragen en / of nodig hebben.

Daarnaast stelt het college de volgende wijzigingen in de subsidieplafonds voor: • Taakveld 1.0 Veiligheid een toevoeging vanwege: o € 2.541,- toevoeging door extra Rijksmiddelen voor de antidiscriminatie-voorziening (account RADAR). • Taakveld 5.0 Sport, cultuur en recreatie een verlaging met totaal € 54.366,- vanwege:

2/4

€ 32.250 verlaging op account bibliotheek AanZet in verband met de ombuigingen uit 2021, o € 4.717 in verband met het opheffen van de subsidieregeling aangepast sporten en o € 17.399 vanwege het wegvallen van de Culturele Raad Papendrecht. • Taakveld 6.0 Sociaal Domein een toevoeging van € 1.568.841,- vanwege o € 1.154.541,- vanwege het toevoegen van stichting Jeugdteams (basisinzet) aan de subsidieplafonds. o € 163.300,- bestaande diensten van Sterk Papendrecht die van incidenteel nu structureel worden opgenomen in de subsidieplafonds, te weten inzet AVE-model, maatwerkbudget en vroegsignalering betalingsachterstanden en o € 213.000,- vanwege de besluitvorming van de raad betreffende de routekaart Jeugd en de structurele verwerking hiervan in de Perspectiefnota o € 38.000,- vanwege de extra structurele middelen zoals opgenomen in de Perspectiefnota voor het Odensehuis. Hieronder vindt u een overzicht van de voorgestelde subsidieplafonds 2025 per beleidsterrein. In de eerste kolom vindt u wat er verleend is in 2024 (dit is dus niet gelijk aan subsidieplafond 2024, maar wel aan wat daadwerkelijk verleend is in 2024, zie voor de uitgebreide toelichting hierop de subsidiebundel 2024). In de kolom ernaast vindt u de wijzingen per domein, zoals hierboven toegelicht. Daarachter volgt het indexatiepercentage, en dit maakt het uiteindelijke plafond per domein in de laatste kolom. o

Beleidsterrein

Verleend in 2024 Wijziging Toegepaste o.b.v. plafond indexatie 2025 (percentage) 0.0 - Bestuur en ondersteuning 7% 1.0 - Veiligheid 24.004 + 2.541 7% 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 7% 3.0 - Economie 31.500 7% 4.0 - Onderwijs 38.708 7% 5.0 - Sport, cultuur en recreatie 997.325 - 54.366 7% 6.0 - Sociaal domein 2.466.722 + 7% 1.568.841 7.0 - Volksgezondheid en milieu 1.198 7% 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke 7% ordening en stedelijke vernieuwing

Subsidieplafond 2025

Totaal subsidieplafonds

5.403.423

28.403 33.705 41.418 1.008.966 4.318.052 1.282 -

Uitvoering De vastgestelde subsidieplafonds verwerkt het college in de programmabegroting 2024. De uitvoering van het subsidieproces vindt plaats conform de geldende mandaatregeling. Verdeling van de middelen binnen het plafond (en besluitvorming daarover) is voorbehouden aan het college. Het college informeert de raad over de verleende subsidies aan de verschillende instellingen. De eerstvolgende keer via de subsidiebundel 2025. Tot slot is ons voornemen om dit separate raadsvoorstel vanaf volgend jaar integraal op te nemen in de Perspectiefnota vanwege de nauwe samenhang en de gelijktijdige behandeling met dit voorstel. Communicatie & participatie Om potentiële subsidieaanvragers tijdig te informeren over het beschikbare budget voor 2025, dienen de plafonds uiterlijk 1 augustus 2024 te worden gepubliceerd. Duurzaamheid & ecologie N.v.t. ICT N.v.t.

3/4

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

4/4