Voorstel Subsidieplafonds 2024 - Voorstel.pdf

Oordeelsvormende bijeenkomst Papendrecht Vergadering van 22 juni 2023 Zaaknummer: 2023-0072405

Voorstel Openbaar

Subsidieplafonds 2024 Bevoegde portefeuillehouder:

Sophia de Keizer

Fatale termijn: 23 mei 2023: zowel in College als in Raad tegelijk behandelen met Perspectiefnota

Gevraagd besluit 1. De subsidieplafonds 2024 vast te stellen; 2. De verdelingsmaatstaf 'bestaande subsidierelatie gaat voor op nieuwe subsidierelatie' met daarbij 'op volgorde van binnenkomst' vast te stellen.

Inhoud Inleiding De raad kan subsidieplafonds, de maximaal ter beschikking te stellen subsidie, per beleidsterrein vaststellen. Dit voorstel bevat daarom subsidieplafonds per beleidsterrein (zie kopje 'financiën'). Beoogd effect Vaststelling van de subsidieplafonds 2024 door de gemeenteraad. Argumenten 1.1. Het vaststellen van de subsidieplafonds is een verantwoordelijkheid van de raad De subsidieplafonds worden krachtens artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013 (Asv) door de raad vastgesteld en later definitief door de raad bekrachtigd bij de behandeling van de programmabegroting. 1.2 De subsidieplafonds vergroten rechtszekerheid voor subsidieaanvragers Het vaststellen van de subsidieplafonds vergroot de rechtszekerheid voor de subsidieaanvragers. De subsidieaanvrager kan, uitgaande van de gepubliceerde subsidieplafonds, afleiden wat de instellingen maximaal aan subsidie verleend kunnen krijgen voor het komend subsidiejaar. 1.3 De maximale bedragen worden per beleidsterrein bepaald Het vaststellen van de subsidieplafonds is een raadsbevoegdheid, neergelegd in de Asv. Met het vaststellen van een plafond worden de maximale bedragen per beleidsterrein vastgesteld. Daarmee stelt de raad het financiële kader. De hoogte van het voorstel is gebaseerd op de hoogte van de huidige structurele subsidies.

De structurele subsidies die worden verstrekt, hebben allemaal langlopende contracten. Wanneer een subsidie wordt aangevraagd 'buiten' een bestaande subsidierelatie (i.c. er wordt subsidie gevraagd voor activiteiten die niet structureel gesubsidieerd worden), zijn hier mogelijkheden voor. Met het vaststellen van een plafond worden de maximale bedragen per beleidsterrein vastgesteld. Wanneer lopende een begrotingsjaar nieuwe aanvragen voor subsidie worden ingediend of hogere subsidie wordt aangevraagd dan de vastgestelde subsidieplafonds, wordt gekeken naar de mogelijkheden. 1.4. De indexatie wordt, conform het voorstel Perspectiefnota 2023-2028, bepaald op 7,5 %

In de perspectiefnota wordt geadviseerd rekening te houden met een stijging van de uitgaven van subsidie-instellingen in 2024 die ligt rond de huidige CPI-index (7,5%) ten opzichte van prijspeil 2023. Deze stijging wordt veroorzaakt doordat instellingen te maken hebben met stijgende kosten voor activiteiten en overhead (huren, brandstof) en daarbovenop de lonen die in rap tempo doorstijgen. In de Perspectiefnota wordt daarom geadviseerd hiervoor: • voor de gesubsidieerde instellingen voor het jaar 2024 een index van 7,5% t.o.v. van prijspeil 2023 in de begroting op te nemen; • waarbij in de begroting de incidentele verhoging van 4% structureel wordt doorgevoerd vanaf 2026 (is verwerkt tot en met 2025); • waarbij in de begroting de incidentele verhoging van 2% structureel door wordt gevoerd vanaf 2024 (is alleen verwerkt in 2023. Bij de indexering subsidiebundel is voor 2023 rekening gehouden met 7,9%. In de perspectiefnota is voorgesteld om in verband met gestegen lonen en prijzen bij de indexering voor 2024 rekening te houden met 7,5% stijging ten opzichte van 2023. Dit sluit aan bij de CPI-index van de eerste maanden over 2023. 2.1. De bestedingsrichting van de middelen is een verantwoordelijkheid van de raad De bestedingsrichting van de middelen aan de beleidsterreinen ligt bij de raad conform de Asv 2013. 2.2.

De voorgestelde verdelingsmaatstaf is conform voorgaande jaren Voorgesteld wordt om, net als voorgaande jaren, de volgende verdelingsmaatstaf te hanteren: een combinatie van 'bestaand gaat voor nieuw' met daarbij 'op volgorde van binnenkomst'. Deze verdelingsmaatstaf houdt in dat onze structurele subsidiepartners bij ongewijzigde omstandigheden subsidie ontvangen op basis van de subsidieplafonds. Alle aanvragen die tijdig (voor 1 september) zijn ingediend worden op eenzelfde manier behandeld. Na de begrotingsvaststelling eind november/december worden de subsidies verstrekt. Mochten er nog andere subsidies later dan 1 september aangevraagd worden en er is nog ruimte in budgetplafond, dan geldt voor die aanvragen de volgorde van aanvraag/binnenkomst. Dit voorkomt dat lopende een subsidiejaar tot het einde van het tijdvak (kalenderjaar) moet worden gewacht op een besluit over die mogelijke aanvragen. Kanttekeningen 1.1. Er zijn enkele subsidies die (nog) niet vallen onder de subsidieplafonds De subsidie aan stichting Jeugdteams is per 2022 overgegaan van Serviceorganisatie Jeugd naar de individuele gemeenten. Ook voor het jaar 2024 wordt deze subsidie juridisch nog aangemerkt als incidenteel. Deze is daarom dit jaar nog niet opgenomen in de subsidieplafonds. Dit geldt ook voor de subsidie aan Stichting Leergeld die vanaf 2024 naar de individuele gemeenten wordt overgeheveld.

1.2 Overige geldstromen vallen niet onder de plafonds Via andere geldstromen worden middelen ingezet als subsidieverstrekking voor het uit te voeren beleid binnen de kaders van de programmabegroting. Deze middelen worden vooraf niet aan het plafond worden toegevoegd omdat deze middelen (bijvoorbeeld van het Rijk) niet meerjarig zijn toegezegd of de wijze van inkoop nog niet helder is omdat het gaat om nieuwe beleidsontwikkelingen. Financiën In de subsidieplafonds is een indexatie aangehouden van 7,5% stijging ten opzichte van 2023, conform de perspectiefnota. In lijn met het voorstel Perspectiefnota 2023-2028 wordt de bezuiniging op schoolmaatschappelijk werk à € 50.000,- niet doorgevoerd per 2024. Daarnaast wordt het subsidieplafond sociaal domein verhoogd met € 89.662,- vanwege de subsidie Wijk-GGD'er (van incidenteel en pilotfase naar structurele subsidie), dit is ook als voorstel opgenomen in de perspectiefnota. Hieronder vindt u een overzicht van de voorgestelde subsidieplafonds 2024 per beleidsterrein. Beleidsterrein

Subsidieplafond 2023

0.0 - Bestuur en ondersteuning

-

2/3

Wijziging Toegepaste indexatie 2024 (percentage) 7,5

Subsidieplafond 2024 -

1.0 - Veiligheid 2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat 3.0 - Economie 4.0 - Onderwijs 5.0 - Sport, cultuur en recreatie 6.0 - Sociaal domein 7.0 - Volksgezondheid en milieu 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

22.329 33.882 36.065 943.651 2.226.213 1.114 -

Totaal subsidieplafonds

3.263.254

+ 89.662

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

24.004 36.423 38.770 1.014.425 2.489.566 1.198 -

3.604.386

Uitvoering De vastgestelde subsidieplafonds worden verwerkt in de programmabegroting 2024. De uitvoering van het subsidieproces vindt plaats conform de geldende mandaatregeling. Verdeling van de middelen binnen het plafond (en besluitvorming daarover) is daarin voorbehouden aan het college. De raad wordt wel geïnformeerd over de verleende subsidies aan de verschillende instellingen. De eerstvolgende keer via de subsidiebundel 2024. Communicatie & participatie Om potentiële subsidieaanvragers tijdig te informeren over het beschikbare budget voor 2024, dienen de plafonds uiterlijk 1 augustus 2023 te worden gepubliceerd. Duurzaamheid & ecologie nvt ICT nvt Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

3/3