Voorstel Perspectiefnota 2023-2028 - Voorstel.pdf

Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 33 35/40

Bijstelling Investeringsprogramma 2023 – 2028 Naast financiële bijstelling van de exploitatie is ook het investeringsprogramma geactualiseerd. De mutaties worden in onderstaande tabel toegelicht. De financiële consequenties voor de kapitaallasten zijn als één bedrag opgenomen onder de post "kapitaallasten" in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen. Investeringskredieten

2023

Nieuw Tijdelijke huisvesting De Lage Waard Leslocatie Schoorweg 6 Vervangingskredieten Bijstelling Vervanging damwand Kooijhaven 2024 Bijstelling Vervanging Verkeersregelinstallaties Vervanging onderdelen liftinstallaties parkeergarage De Overtoom 2024

€

60.000

€

60.000

2024

€

2.000.000

€

1.000.000

€

105.000

2025

2026

2027

2028

Vervangingsinvesteringen Civiele kuntwerken 2028 Asfaltwegen 2028 OVL vervangingsplan amaturen 2028 Vervanging straatmeubilair 2028 Vervanging speeltoestellen 2028 Speelplaatsen 2028 PROJ Reconstructies riool basisjaar 2028 Vervangen van bomen en heesters 2028 Vervanging pompen riolering 2028 Totaal

€

120.000 €

3.105.000 €

-

€

-

€

-

€ € € € € € € € €

228.000 1.135.000 185.000 35.000 60.000 50.000 2.500.000 215.000 100.000

€

4.508.000

Tijdelijke huisvesting De Lage Waard De Lage Waard heeft een aanvraag voor tijdelijke huisvesting leerlingen ingediend in verband met een verwachte toename van het aantal leerlingen per leerjaar 2024-2025. We zullen deze aanvraag toetsen conform de richtlijnen in de onderwijshuisvestingsverordening. Leslocatie Schoorweg 6 Voor het lesgeven aan de minderjarige vluchtelingen die opgevangen worden aan de Seringenstraat 16 is een leslocatie nodig. Het college heeft een deel van het pand aan de Schoorweg 6 aangeboden aan het Stedelijk Dalton Lyceum. Er moeten de nodige aanpassingen gedaan worden aan het pand zodat het geschikt is als leslocatie. Vervangen onderdelen liftinstallaties parkeergarage de Overtoom 2024 In 2024 is het conform beheerplan parkeergarages de Meent en de Overtoom 2023-2028 noodzakelijk om onderdelen van de liftinstallaties van de parkeergarage de Overtoom te vervangen. De investering bedraagt € 105.000. Bijstelling Vervanging damwand Kooijhaven 2024 Door met name de gestegen staalprijzen, dient de geplande investering voor de vervanging van de damwand Kooijhaven 2024 te worden opgehoogd naar € 3,5 mln. Dit betekent een verhoging van € 1 mln. op het huidig geplande investeringskrediet. Bijstelling Vervanging Verkeersregelinstallaties Voor de vervanging verkeersinstallaties is een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000.

Bij de uitwerking blijkt dat mede door de stijging van materiaalprijzen (metaal) € 60.000 meer krediet nodig is. Vervangingsinvesteringen 2028 Het huidige regime van vervangingsinvesteringen wordt conform het vastgesteld beleid doorgezet. De beheersplannen en onderhoudsplanningen vormen de basis voor de opgenomen investeringen. Het betreft de onderstaande investeringen. • Civiele kunstwerken 2028 • Asfaltwerken 2028 • OVL-vervangingsplan armaturen 2028 • Vervanging straatmeubilair 2028

Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 34 36/40

• • • • •

Vervanging speeltoestellen 2028 Speelplaatsen 2028 PROJ Reconstructies riool basisjaar 2028 Vervangen van bomen en heesters 2028 Vervanging pompen riolering 2028

Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 35 37/40

Bijlage 1: Lijst van afkortingen Afkorting

Betekenis afkorting

BAG BBP BGT BIZ BOR CAO CBS CDOKE CPB DG&J DSO DVO ECB ENSIA GALA GFT GGD GREX GROV GRP GRS HR HVC IDO IHP MPG OAB OOV OVL OZB OZHZ P&C PBD PM POH RES ROB SGD SKO SoJ SPP SPUK

Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto binnenlands product Basisregistratie grootschalige topografie Bedrijfsinvesteringszone Beheersysteem Openbare Ruimte Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Statistiek Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Centraal Planbureau Dienst gezondheid & Jeugd Digitaal stelsel Omgevingswet Dienstverleningsovereenkomst Europese centrale bank Eenduidige Normatiek Singel Information Audit Gezond en Actief Leven Akkoord Groente, fruit en tuinafval Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Grondexploitatie Grondzaken, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed Gemeentelijk rioleringsplan Gemeenschappelijke regeling sociaal Human Resources Huisvuil centrale Informatiepunt Digitale Overheid Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Meerjarig perspectief grondexploitaties Onderwijs achterstanden beleid Openbare orde en veiligheid Openbare verlichting Onroerende zaak belasting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Planning en Control Plastic, blik en drankkarton Pro Memorie Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg Regionale Energie Transitie Raad voor Openbaar Bestuur Servicegemeente Dordrecht Adviespunt scheiden, kind en ouderschap Serviceorganisatie Jeugd Strategische personeelsplanning Specifieke uitkering Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 36 38/40

Afkorting TVW VNG VRZHZ W&S WKB Wmo

Betekenis afkorting Transitie Visie Warmte Vereniging Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Werving en selectie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Wet maatschappelijke ondersteuning

Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 37 39/40

40/40