Voorstel O - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 - Voorstel.pdf

pagina 56 van 70

60/117

In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken voor een bedrag van €957.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo 2020 bedraagt €63.822. Tot en met 2020 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid. In 2020 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken voor de investering voor Plant Industrie Proces (PIP) voor een bedrag van €526.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 3 augustus 2020 2020 837B). Het openstaande bedrag ultimo 2020 bedraagt €526.000.

8.2.5.7 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

De VRZHZ least multifunctionals (kopiëren, printen, mailen). Deze overeenkomst wordt per kwartaal verlengd omdat de landelijke aanbesteding vertraagd is. Huidige verlenging loopt tot 31-03-2021. De kosten bedragen circa €120.000 per jaar.



In 2016 is een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Spinel Veiligheidscentrum B.V. om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De rekening-courant faciliteit bedraagt maximaal €1.000.000. Over het gemiddelde saldo wordt een rente in rekening gebracht van 0,65%.



Voor vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023. De jaarlijkse kosten bedragen €202.000.



De jaarlijkse kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie bedragen €112.000. De overeenkomst is aangegaan tot en met 2021.



De jaarlijkse kosten van het SAAS-contract van het financiële pakket AFAS bedraagt €56.800.



De jaarlijkse kosten voor accountantsdiensten van BDO bedragen €48.000.



Het contract met Koffie Partners Koffieautomaten omvat jaarlijks €34.000.



Voor de levering van elektriciteit is een overeenkomst afgesloten met DVEP. De termijn is 01-012020 t/m 31-12-2022 met 3 optiejaren. Omdat de financiële verplichting afhankelijk is van daadwerkelijke afname (op basis van klicks) wordt uitgegaan van de afname in voorgaande jaren. Deze bedroeg gemiddeld €220.570.



Met GazProm is een overeenkomst voor de periode 2020 t/m 2023 afgesloten voor de levering van gas . De omvang bedraagt ca. €200.000.



Comparex levert de logistieke dienstverlening voor ICT software. Het contract loopt van april 2018 t/m april 2020 met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De verplichting bedraagt €21.793.



Het onderhoud van SIZ wordt door Capica verzorgd, jaarlijkse verplichting t/m april 2021 is €10.775.



Met magenta MMT BV is een overeenkomst m.b.t. Veiligheidspaspoort voor de periode 2019 t/m 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt €55.000.



Het onderhoud en het oplossen van storingen aan E en W-installaties wordt door BARTH uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst voor afgesloten met een waarde van ruim €70.000. De overeenkomst eindigt op 31-12-2024.



De VRZHZ heeft een juridische verplichting jegens de kosten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor een beperkt aantal medewerkers. Vanwege nieuwe CAO afspraken en overgangsrecht op oude FLO-afspraken kunnen de kosten in de toekomst hoger uitvallen. De VRZHZ neemt geen voorziening op in haar jaarrekening omdat op basis van in het verleden gemaakte afspraken de kosten voor FLO via het reguliere begrotingstraject afgerekend worden met de gemeente pagina 57 van 70

61/117

Dordrecht. Door de afspraken met de gemeente Dordrecht is er namelijk geen sprake van een economisch risico voor de VRZHZ. 

Capra Advocaten is betrokken bij een procedure tegen het UWV. Met betrekking tot de WIAaanspraken lijkt het risico op financiële gevolgen beperkt. Met betrekking tot de WW-aanspraken is er mogelijk een onverschuldigde betaling van €30.000.



Vanaf 1 juli 2020 handelen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. als een fiscale eenheid. De suppletie voor geheel 2020 is berekend en verwerkt in de jaarrekening 2020. Voor eerdere jaren (2016 t/m 2019) zijn de correcties nog niet definitief uitgewerkt of berekend, waardoor de suppletie nog niet in de jaarstukken is opgenomen.

8.2.5.8

Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. In de aanpak van COVID-19 is voor de VRZHZ een belangrijke rol weggelegd. Onze bijdrage aan de bestrijding van het virus leidt ertoe dat wij andere prioriteiten in onze bedrijfsvoering moeten stellen. Daarnaast moeten wij extra kosten maken. De financiële impact is op dit moment nog niet te duiden.

pagina 58 van 70

62/117

9

Monitor frictie-opgave Vijfheerenlanden (5HL)

Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden bij wet onderdeel geworden van de provincie Utrecht en uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) getreden. Structureel ligt er daardoor per 1-1-2019 een bezuinigingsopgave van ca. €1,5 mln (hierna: de frictie-opgave) per jaar voor de VRZHZ. Dit bedrag is samengesteld uit het vervallen van de inwonerbijdrage Leerdam en Zederik, de lagere Brededoeluitkering (Bdur) en de kosten die direct in de begroting VRZHZ wegvallen als gevolg van deze uittreding. Middels arbitrage is er een incidenteel bedrag van €5,1 mln beschikbaar gesteld ter overbrugging van de periode die de organisatie nodig heeft om haar begroting aan te passen. Hiervoor is bij de jaarstukken 2019 een reserve ‘Transitievergoeding 5HL’ gevormd. Bij BURAP-II 2019 is besloten om bij de aanpassing van het kostenniveau van de VRZHZ tot 2024 de zogenoemde nullijn te hanteren, en om per 2024 een sluitende begroting te hebben. In de tussenliggende jaren wordt de transitievergoeding binnenboord gehouden en wordt de frictie-opgave hieruit gedekt. Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt dat de achterblijvende gemeenten geen financiële gevolgen ondervinden van de uittreding van Leerdam en Zederik. Ook doet dit besluit recht aan de wens vanuit de gemeenten om (m.u.v.

indexeringen en exogene ontwikkelingen) zo min mogelijk schommelingen in de begrotingen / gemeentelijke bijdragen te presenteren. Gerealiseerde bezuinigingen De gerealiseerde bezuiniging per begroting 2023 is berekend op €1,25 mln. De verhoging ten opzichte van BURAP-II van 2020 zit in de uitgevoerde business case voor Spinel. Dit betekent dat er nog een restant opgave ligt van € 0,25 mln. De onderzoeksrichting hiervoor ligt met name in het zoeken naar structurele besparingen op het gebied van huisvesting.

De reserve transitievergoeding wordt ingezet om de incidentele frictie tot en met 2023 te dekken en zo een sluitende begroting te hebben. Er blijft ultimo 2020 een berekende incidentele ruimte over van ca €1,3 mln. Echter spelen twee zaken: 1.

Het gegeven dat er steeds minder ruimte in de begroting is om ontwikkelingen op te vangen. M.a.w. de onttrekking uit de reserve kan de komende jaren sneller gaan dan de prognose.

2.

Voor huisvesting incidentele investeringen nodig zijn om een nieuwe visie op huisvesting in te voeren waarvoor we het resterende deel van de reserve in willen zetten.

pagina 59 van 70

63/117

10

SiSa bijlage

Specificatie De totale BDUR-bijdrage over 2020 voor de VRZHZ bedraagt €5.095.063. Dit bedrag is in 2020 volledig besteed. Er is in 2020 geen sprake geweest van een Corona Bonusregeling Zorg. Verloop SiSa

31-12-2019 Toevoeging

Aanwending

31-12-2020

BDUR regulier 2020

-

5.019.384

-5.019.384

-

BDUR 2020 Loon en prijsbijstelling

-

75.679

-75.679

-

-

5.095.063

-5.095.063

-

pagina 60 van 70

64/117

11

Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening 2020 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 1 april 2021.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ, de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2020, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 22 april 2021.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

pagina 61 van 70

65/117

C Bijlagen Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten Concern Programma veiligheid Algemene dekkingsmiddelen Kosten overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Baten Lasten Saldo 45.340 32.539 12.801 14 -70 84 476 15.262 -14.786 47 47 2.006 147 1.859 47.884 47.879 5

Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling Taakveld

Baten

0. Bestuur en ondersteuning 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting 0.10 - Mutaties reserves 0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten 1. Veiligheid 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Totaal

Lasten

476 14 41.803 47 2.006

15.262 -70 5.258 147

Saldo -14.786 84 36.544 47 1.859

-5 3.538 47.879

-5 27.281 47.879

-23.743 -

Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren De door de BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor de VRZHZ treft u hieronder en behoren allen tot taakveld 0. “Bestuur en ondersteuning”. 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur Overhead

€

0,65 fte 0,67 fte 103,45 10,74% 30,98%

*exclusief vrijwilligers.

pagina 62 van 70

66/117

Bijlage 4: Risico’s 1. Langdurige calamiteit Omschrijving

Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door inspecties en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.

Beheersingsmaatregel

Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 500.000

33%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€ 33.000

2. Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein Omschrijving

De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2020 van € 0,23 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2020 van € 1,1 mln. Er zijn in 2020 leningen afgelost, maar er is ook een nieuwe lening voor de Plant Industrie Proces (PIP) aangetrokken. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2020: € 1,4 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar beneden bijgesteld.

Beheersingsmaatregel

De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 1.400.000

5%

Risicoprofiel Midden 10%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€ 7.000

pagina 63 van 70

67/117

3. Uitval ICT Omschrijving

De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De VRZHZ kan op dat moment zowel getroffene als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.

Beheersingsmaatregel

Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 100.000

25%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€ 5.000

4. Centrale werkplaatsen Omschrijving

In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale werkplaats. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen met zich meebrengt. Echter brengt dit wel een risico met zich mee. Het hebben van één werkplaats zorgt voor kwetsbaarheid in de continuïteit van de werkzaamheden. Er is een kans dat er brand uitbreekt in de werkplaats of een ander incident waardoor er niet gewerkt kan worden op de werkplaats. Uiteraard moeten de werkzaamheden van de werkplaats door blijven gaan om het primaire brandweerproces draaiende te houden. Mocht dit risico zich voor doen dan moet er voor maximaal 3 maanden uitgeweken worden naar een externe organisatie om de werkzaamheden van de centrale werkplaats over te nemen.

Beheersingsmaatregel

Beheersingsmaatregel: Het is een vanzelfsprekendheid dat er goede preventieve brandveiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplaats. Er is een mobiele ademluchtwerkplaats (onderdeel van het grootschalig brandweeroptreden) operationeel gemaakt in 2020. Deze beheersingsmaatregel dekt het risico voor een groot deel af, omdat er meer kan worden opgevangen in eigen beheer i.p.v. door uitbesteding.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 275.000

5%

Risicoprofiel Midden (10%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€ 1.375

5. Deeltijdrichtlijn Omschrijving

De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidig brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een landelijke denktank opgericht met als opdracht ‘Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft’. De denktank heeft in februari 2021 een rapport uitgebracht met een denkrichting met vier samenhangende bouwstenen. Een ruwe inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van € 3,5 mln. De

pagina 64 van 70

68/117

5. Deeltijdrichtlijn insteek is dat financiering vanuit het ministerie moet komen omdat het om een stelselwijziging gaat. De denkrichting wordt in de komende periode doorontwikkeld. Beheersingsmaatregel

Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen. Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 3.500.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

350.000

pagina 65 van 70

69/117

Bijlage 5: Kredieten Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om minimaal de kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij er redenen zijn om deze te handhaven.

Artikelnr.

Omschrijving

AB-besluit Beschikbaar Cumulatief Restant Over te Af te gesteld ten laste krediet brengen sluiten krediet van krediet krediet

x € 1.000 Totaal VBO 7374016 7390040 7350028 7350055 7350072 7350075 7350076 7350077 7350079 7350082 7350083 7350088 7350091 7350096 7350106 7350107 7350108 7350109 7350110 7350111 7350112 7350113 7350114 7350116 7350117 7350119 7350125 7350127 7350134 7350135 7350136 7350137 7350138 7350139 7350140 7350141 7350142 7350143 7350144 7350145 7350146 7350147 7350148 7350149 7350151 7350152 7350159 7350160 7350161 7350162 7350163

Pomp XVR Piketvoertuig commando 2017 18-9607 AHW veetakel - incl bepakking 2019 (18-7981) Dienstbus (BVL) 2019 Midlife update redvoertuig 2018-2019 Midlife update/revisie tankautospuit 2018-2019 Investeringen Schoner Werken VC 18-6192 verbinding commando voertuig 2018 Piketvoertuig IM/ROT 2019 Waterongevallenvoertuig I (opp.vlakte) 2019 Aanhangwagen I oefenen groot 2019 Tankautospuit (OPL) nieuw 2019 AHW Veetakel - incl. bepakking 2019 (18-7184) Dienstbus IV cluster 2019 Dienstbus V cluster 2019 Waterongevallenvoertuig II (opp.vlakte) 2019 Waterongevallenvoertuig III (opp.vlakte) 2019 Waterongevallenvoertuig IV (opp.vlakte) 2019 Aanhangwagen II oefenen groot 2019 Aanhangwagen III oefenen groot 2019 Aanhangwagen IV oefenen groot 2019 Dienstauto 2019 I Dienstauto 2019 III Dienstauto 2019 IV Dienstauto 2019 VI Boot & Trailer Kinderdijk 2 Voertuigen Coldcutter DA VW Touran(57-KKB-1) 2020 DA Toyota Aygo(66-NXP-9) 2020 DA BVD VW Touran(41-ZTN-4) 2020 DA VW Polo (64-LVP-7) 2020 DA VW Polo (00-NGS-8) 2020 DA VW Polo (58-LVP-7) 2020 DA Toyota Aygo(20-NSP-5) 2020 DA BVD Renault Megane(20-ZVJ-7) 2020 DA burger VW Polo (92-NJG-9) 2020 DA burger VW Polo (25-NLK-1) 2020 DA burger VW Polo (24-NLK-1) 2020 DA burger VW Polo (21-NJS-4) 2020 DA FAZ burger VW Polo (59-NLD-6) 2020 DA Hovd VW Touran (31-ZFT-5) 2020 DA RCvD VW Touran (32-ZFT-5) 2020 DA burger VW Passat (17-KXV-3) 2020 DB MB Vito

(47-LXJ-6) 2020 DB WVD MAN (BX-VV-83) 2020 PM MB Sprinter(60-BT-JZ) 2020 Scooter SYM (F-462-ZL) 2020 Scooter Kymco (D-880-NV) 2020 Scooter SYM (DDN-34-P) 2020 Scooter(3 stuks) 2020

2020-1335 2020-1335 2019-296 2018-1888 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2019-296 2019-297 2018-1888 2018-1888 2018-1888 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2018-1888 2018-1888 2018-1888 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-340 2019-340 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335

9.579

4.695

4.883

4.713

7.183 55 49 42 25 49 103 49 421 3 30 56 25 400 25 50 50 56 56 56 25 25 25 22 22 22 22 75 95 27 46 26 46 27 27 46 26 23 23 23 23 23 52 52 52 50 80 49 2 2 2 6

3.860

3.322 55 25 1 7 49

3.159 55 nee 25 nee ja ja 49 nee ja ja 419 nee ja 30 nee ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 89 nee 27 nee ja 25 nee ja 27 nee 27 nee ja 25 nee ja ja ja ja ja 51 nee 51 nee ja 50 nee ja 49 nee ja ja ja ja

24 41 18 103 49 3 3 54 401 18 50 49 54 54 54 32 32 32 20 20 20 20 66 6 29 1 29

29 1 18 18 18 18 18 1 1 51 118 2 2 2 6

419 30 2 25 -1 7 1 2 2 2 -7 -7 -7 2 2 2 2 9 89 27 17 25 17 27 27 17 25 5 5 5 5 5 51 51 1 50 -38 49

pagina 66 van 70

70/117

Artikelnr.

Omschrijving

AB-besluit Beschikbaar Cumulatief Restant Over te Af te gesteld ten laste krediet brengen sluiten krediet van krediet krediet

7350164 7350165 7350166 7350167 7350168 7350169 7350171 7350172 7350173 7350174 7350176 7350178 7350179 7350181 7350182 7350183 7350184 7350185 7350186 7350187 7350188 7372023 7372024 7372025 7374008 7374014 7374015 7390034 7392030 7392031 7392032 7392033 7392034 7392035 7392040 7392041

x € 1.000 TS nieuw MB (BN-DZ-68) 2020 TS Bepakking MB (BN-DZ-68) 2020 TS nieuw MAN (BN-ND-35) 2020 TS bepakking MAN (BN-ND-35) 2020 TS nieuw MAN (BL-XR-77) 2020 TS bepakking MAN (BL-XR-77) 2020 TS nieuw MAN (BP-BR-46) 2020 TS bepakking MAN (BP-BR-46) 2020 TM MITSUBISHI L200(44-BT-KK) 2020 TM MITSUBISHI L200(46-BT-NX) 2020 Midlife update HV verlichtingen 2020 Logistiek Voertuig Haakarmbak Volkswagen Polo OVD-BZ I Volkswagen Polo OVD-BZ II Volkswagen Polo OVD-BZ III Volkswagen Polo OVD-BZ IV Mercedes Sprinter L1H1 Mercedes Sprinter L1H1 Mercedes Sprinter L1H1 Mercedes Sprinter L1H1 OIV-MDT OIV-Tablets Migratie C2000 Porto's RSM C2000/P2000 communicatie Inventaris WOR Voertuigen Watertransportsysteem Light Hosemasters Apparatuur werkplaats veiligheidsvoorzieningen 2020 EHBO en zuurstofflessen Ademluchttoestellen (106) Bluskleding JEUGD 2020 Duikkleding Duikpakken 2020 Gelaatsstukken (233 st) Dräger FPS7000 2020 Ademluchtcilin-ders, incl. hoes (31 stuks) 2020 Redvesten Afsluiters ademluchtcilinders

2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2020-1335 2019-340 2019-340 2019-297 2020-1335 2020-698 2020-698 2020-698 2020-698 2020-698 2020-698 2020-698 2020-698 2020-698 2019-340 2020-698 2020-698 2019-340 2019-340 2020-698 2019-297 2019-340 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2019-297 2020-1335 2020-1335

400 95 400 95 400 95 400 95 26 26 45 80 30 92 92 92 92 68 68 68 68 40 27 45 187 305 100 650 23 83 90 45 30 10 23 33

364 49 364 49 364 48 362 49

VRC 7390041

Videoconference ROT

2020-1335

40 40

30 30

10 10

10 10 nee

Bedrijfsvoering 7390011 Project implementatie & datamigratie 2019 7390027 Presentatieschermen/beamers 2019 7390033 Droogkasten aanpassing HIA en Maasdam Puttershoek 7390035 Lockers 2019 7390037 Huistelefooninstallatie/infra 7390038 Vervanging meubilair VR-gebouw 7390042 Centraal toegangssysteem 7330003 Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245 7330004 Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245 7330005 Aanpassing Langerak AB 2019/1245 7330006 Voorbereiding nieuwbouw Sliedrecht

2019-340 2019-297 2020-698 2019-2091 2019-297 2019-297 2020-1335 2019-2091 2019-2091 2019-2091 2020-698

2.320 1.017 75 47 46 255 151 47 100 497 35 50

806 628

1.514 389 75 17 30 255 151 100 472 -10 35

1.507 389 nee 75 nee ja 30 nee 255 nee 151 nee ja 100 nee 472 nee ja 35 nee

IB 7390039

36 36

0

2020-698

36 36

36 36 nee

PPMO Brandbestrijdingsbaan

30

40 6 5 180 0 59 53 8 74 84 29

36 46 36 46 36 47 38 46 26 26 15 80 30 92 92 92 92 68 68 68 68 21 40 6 305 41 597 15 9 6 45 1 10

23 33

30 15

47 0 25 45 15

36 nee 46 nee 36 nee 46 nee 36 nee 47 nee 38 nee 46 nee ja 26 nee ja 80 nee 30 nee 92 nee 92 nee 92 nee 92 nee 68 nee 68 nee 68 nee 68 nee ja ja 40 nee 6 nee 305 nee 41 nee 597 nee 15 nee ja 6 nee 45 nee ja ja ja ja

pagina 67 van 70

71/117

Bijlage 6: Operationele kentallen Onze mensen Medewerkers

314

Vrijwilligers

703

Leden jeugdbrandweer

159

Onze regio gemeenten

10

Inwoners

461.391

Risicobeheersing- Brandveilig Leven Lespakketten over brandveiligheid verstrekt (aan scholen en klassen)

39

Gastlessen over brandveiligheid verzorgt (aan scholen en klassen)

42

Gastlessen verzorgd / voorlichting gegeven

52

Factsheets brandveiligheid ontwikkeld

3

Woningchecks

47

Adviezen omgevingsvergunningen (brandveiligheid, milieu, RO, overig)

871

Controles brandveilig gebruik en op thema’s

257

Inspecties bij BRZO-bedrijven

6

Vergunningen evenementen

382

Incidenten Aantal incidenten

3.124

Brand:

1.208

Dienstverlening

358

Leefmilieu:

490

OMS melding/PAC-melding:

356

Ongeval:

408

Gezondheid:

281

Verkeer:

13

Veiligheid en Openbare orde:

8

Overig

2

Prio incidenten Totaal incidenten

3.124

Prio 1:

1.463

Prio 2:

1.646

Prio 3:

15

pagina 68 van 70

72/117

Verdeling incidenten per gemeente

5 GRIP-1 incidenten 20 maart 2020 – gaslek in Sliedrecht 5 juli 2020 – brand loods in Sliedrecht 25 juli 2020 – brand bedrijfsverzamelgebouw in Alblasserdam 18 augustus 2020- brand bedrijfsverzamelgebouw in Hoeksche Waard 8 december 2020 – brand appartementengebouw in Hendrik-Ido-Ambacht 1 GRIP-2 incident 1 maart 2020 – sluiting ziekenhuis Gorinchem vanwege Covid-19 1 GRIP-4 incident Vanaf 12 maart 2020 – Covid 19

Ontwikkelde webinars voor vakbekwaamheid (webinars zijn ontwikkeld voor oefenen tijdens Corona en zijn ook landelijk veel bekeken) Webinar

Weergaven

1.

Uitleg Elektronische Leeromgeving en rookverspreiding

5.258

2.

Aardgasincidenten

10.600

3.

Kniptechnieken

9.838

4.

Digitaal nabootsen en ondersteuning bij waterongeval

3.841

5.

Basisprincipes van brandbestrijding

7.504

6.

Incidentbestrijding waterstof en waterstofbussen

4.878

7.

Gebouwconstructies bij incidentbestrijding

5.052

8.

Hosemaster (slangverzorgingsproces) en LiveOp (digitaal ontsluiten info)

2.252

9.

Energietransitie

2.351

pagina 69 van 70

73/117

Mono disciplinaire vakbekwaamheid (brandweer) 4 leergangen bevelvoerder met in totaal 48 deelnemers 5 leergangen manschap A met in totaal 60 deelnemers 1 leergang instructeur met 12 deelnemers Diverse leergangen specialismen (pompbedienaar, 25 kV, verkenningseenheid en chauffeurs): totaal 73 deelnemers

Onderhoud, schoonmaak en keuringen beschermingsmiddelen en -uitrusting Categorie

Aantallen 2020

Cilinders

13.893

Gelaatstukken

9.644

Ademluchttoestellen

1.305

Bluspakken

3.906

Redvesten

389

Duiksets

669

Onderhoud, reparatie en APK-keuring Aantallen 2020 Via ambulancedienst

145

Via bedrijfsbrandweer en gemeente Zwijndrecht

77

VRZHZ

1.322

Evenementen Categorie

Toelichting

O (meldingsplichtig)

Zonder noemenswaardige risico’s

Evenementen 277

A (vergunningsplichtig)

Laag risico

93

B (vergunningsplichtig)

Verhoogd risico

12

C (vergunningsplichtig)

Risicovolle evenementen

0

Totaal

382

Vakbekwaamheid crisisbeheersing COPI-oefeningen

4

ROT-oefeningen

3

Kennisquiz

57 personen

E-learning basiskennis crisisbeheersing / netcentrisch werken

100 personen

Introductiebijeenkomst VRZHZ, 5 bijeenkomsten

60 personen

Oefeningen crisisteams: GHOR – 16 oefeningen

100 personen

Bevolkingszorg – 12 oefeningen

70 personen

Informatiemanagement – 4 oefeningen

25 personen

Crisiscommunicatie – 3 oefeningen

15 personen

pagina 70 van 70

74/117

Gemiddelde cijfer leergangen door deelnemers 7.6 Als alternatief voor (bij)scholingen en oefenavonden hebben wij webinars ontwikkeld om digitaal de vakbekwaamheid op peil te houden. Wij hebben op landelijk niveau een toonaangevende rol gespeeld. Vandaar de vele weergaven. 1. Uitleg Elektronische Leeromgeving en rookverspreiding

5.258

2. Aardgasincidenten

10.600

3. Kniptechnieken

9.838

4. Digitaal nabootsen en ondersteuning bij waterongeval

3.841

5. Basisprincipes van brandbestrijding

7.504

6. Incidentbestrijding waterstof en waterstofbussen

4.878

7. Gebouwconstructies bij incidentbestrijding

5.052

8. Hosemaster (slangverzorgingsproces) en LiveOp (digitaal ontsluiten info)

2.252

9. Energietransitie

2.351

Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van corona. De gezamenlijke crisisorganisatie van de Geneeskundige Hulpdienstverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de GGD is op 30 januari al gestart met de voorbereiding op de coronacrisis. • Dagelijks en/of wekelijks contact met Ambulancedienst, Jeugdzorg, Ziekenhuizen, Huisartsen, Verpleeg- en verzorgingshuizen, Thuiszorgkoepels, GGZ en Verstandelijk Gehandicapten locaties. • Gezorgd voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers in de zorg. • Vraagbaak en informatiebron voor alle partners. • Overkoepelend zorgplan opgesteld om goede zorg te blijven leveren in de slechtste scenario’s. De crisisorganisatie is vanaf maart tijdens de crisis in Regionaal Operationeel Team verband actief geweest. • Nauw samengewerkt met hulpdiensten, gemeenten en bijvoorbeeld defensie om kwetsbaren te beschermen en de druk op de zorg zo laag mogelijk te houden. • In contact gestaan met alle vitale functies in onze regio, zoals waterlevering en openbaar vervoer om de effecten van de crisis te beheersen en te bestrijden. • Constant in verbinding geweest met landelijke, regionale en lokale overheden en partijen. Zo is het werk van de veiligheidsregio’s meer dan ooit zichtbaar geworden voor inwoners.

Factsheets brandveiligheid 3 Digitale gastles 1

Aantal keuringen

Advisering

Aanstellingskeuringen: 20

Cilinders 13.893

Gelaatstukken 9.644

Ademluchttoestellen 1.305

Controles 99

BRZO controles

Omgevingsvisie

11

Periodieke controles brandveilig gebruik

208

Bereikbaarheid & bluswater

63

Thema controles

49

Omgevingsvergunning bouw

320

Omgevingsvergunning milieu

55

Duikkeuringen: 17

Omgevingsvergunning gebruik

48

Programma van Eisen installaties

141

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek: 239

Registratie gebruiksmelding

38

Overige adviezen

49

Vooroverleg projecten

47

Totaal

871

Totaal

6

Brandveiligheid in woongebouwen In 2020 hebben we ingezet op de controle van 40 hoge gebouwen (>13 meter) in onze regio. Dit doen we met de Risico Analyse Monitor. Met deze methodiek zetten we in op het veiligheidsbewustzijn van gebouweigenaren en/of bewoners. Wij kijken naar het ruimtelijk profiel, de ontvluchting en toetreding, de beheersbaarheid, de bestrijdbaarheid en het gedrag en houding van de bewoners. Zo maken we inzichtelijk welke maatregelen de meeste veiligheidswinst opleveren.

€ 47,884 miljoen Uitgaven:

€ 47,879 miljoen 75/117

l te rre gi on aa

ar di H

In

nx ve ld -G D

as se rd am bl

m ba ch t H

-IA

Go rin ch em

nd en en la

M ol

ijn dr ec ht

rd

H

Prio 1 meldingen 1.463 (veel spoed, met zwaailicht en sirene) 358

Leefmilieu wateroverlast, stormschade

490

Alarm door onze meldkamer, particulier alarm, CO-meldingen

356

Ongeval letsel bij verkeersongeval, schip of watersporter in problemen

408

Gezondheid bijvoorbeeld reanimaties

281

Verkeer veelal reinigen wegdek, ook 1x een afgevallen lading

13

Veiligheid en openbare orde assistentie bij explosiegevaar, lijkvinding e.d.

8

Onbekend

2

Meldingsplichtig (nauwelijks risico)

277

Vergunning (laag risico)

93

Vergunning (verhoogd risico)

12

Vergunning (risicovol)

0

382

Onderhoud, reparatie en APK-keuring Via ambulancedienst

Prio 2 meldingen 1.646 (wel spoed, maar geen signalen)

Prio 3 meldingen 15 (geen spoed)

Oorzaken brand (Top 3 uit 43 brandonderzoeken)

1. Brandstichting 2. Meterkast 3. Roken

Nazorg Het Team Collegiale Opvang is 9 keer met collega’s in gesprek gegaan.

Innovatie

145

Via bedrijfsbrandweer en Gemeente Zwijndrecht

77

Via onze eigen kazernes

1.322

Totaal

GRIP 5 (interregionaal incident) 0

Ernst incident

Dienstverlening zoals opsluiting, dier in problemen, hulp politie

1.544

Voor de permanente beschikbaarheid van ons materiaal hebben we naast Dordrecht een werkplaats in Zwijndrecht. Hiermee verkleinen we onze kwetsbaarheid.

Duiksets 669

Inkomsten:

23

1.208

Redvesten 389

263

Vanaf 12-03-2020 - COVID-19

91

Brand binnen- en buitenbrand (bijv. containers, auto’s, afval etc.)

Bluspakken 3.906

Omgevingsveiligheid

125

2020 uitgelicht

beschermingsmiddelen en -uitrusting

We zijn in gesprek gegaan met woning­corporaties om ‘Brandveiligheid en senioren’ onder de aandacht te brengen. We hebben adviezen gegeven over brandveiligheidsbeleid, het veilig opladen, het stallen van scootmobielen en de rookmeldersplicht in 2022.

143

Door coronamaatregelen zijn veel evenementen afgelast. Wij hebben 382 keer geadviseerd bij aanvragen voor vergunningen.

Onderhoud, schoonmaak en keuringen

Voorlichtingsbijeenkomst 52

156

Evenementenloket

Lespakket over brandveiligheid 39

Overige Geëxperimenteerd met praktijk online scenariotraining voor operationele functionarissen op officiersniveau • Lespakket ontwikkeld om vakbekwaam te worden in 2 nieuwe Tankautospuiten. • Digitaal lespakket ontwikkeld om bepaalde gevaarlijke situaties na te bootsen. • Ontsluiten digitale les en leerstof om vakbekwaam te blijven.

184

Aantal incidenten: 3.124

Totaal

1

0 GRIP 4 (boven lokaal incident) 1

Jaaroverzicht

Voorlichting Gastlessen brandveiligheid 42

Zw

oe ks ch e

Coronacrisis

• Realistische team trainingen: 39 x 12 = totaal 468 deelnemers • Leergang Manschap: 4 avond + 1 dag met totaal 60 deelnemers • Leergang Bevelvoerder: 4 dagopleidingen met totaal 48 deelnemers • Leergang Instructeur: 1 dag met 12 deelnemers • Leergang Pompbedienaar: 3 avonden voor totaal 30 deelnemers • Leergang 25 kV (stroom veilig stellen): 1 avond met 11 deelnemers • Leergang Verkenningseenheid Brandweer: 2 avonden, totaal 20 deelnemers • Leergang Brandweer Chauffeur: 12 deelnemers (zware voertuigen)

230

345 piketfunctionarissen

• Nieuwe Regeling Jeugdbrandweer Zuid-Holland Zuid is vastgesteld. De jeugdbrandweer heeft nu opnieuw een formele plek in de veiligheidsregio en is gevestigd in Alblasserdam, Arkel, Gorinchem, Heijenoord, Numansdorp, Nieuw-Beijerland, Papendrecht, Oud-Beijerland, Sliedrecht en Zwijndrecht. • Programma Jeugdbrandweer ZHZ 2020-2024 is gereed. Helaas konden de activiteiten in 2020 vanwege corona niet doorgaan.

5

GRIP 3 (bevolkingszorg)

Al

267

Jeugdbrandweer

Ondanks corona hebben we het aantal leergangen in 2020 op peil gehouden.

01-03-2020 - Gorinchem

385

159 Jeugdleden brandweer (12-18 jaar): 136 jongens en 23 meisjes

Hoeksche Waard

Opleidingen

GRIP 2 (effectbestrijding)

593

Dordrecht

Officierskeuringen: 22

927

703 Vrijwilligers: 658 mannen en 45 vrouwen

Gorinchem

H’veld Giessendam

GRIP 1 (bronbestrijding) 20-03-2020 - Sliedrecht 05-07-2020 - Sliedrecht 25-07-2020 - Alblasserdam 18-08-2020 - Hoeksche Waard 08-12-2020 - Hendrik-Ido-Ambacht

Do rd re ch t

Sliedrecht

Aantal incidenten per gemeente

W aa

H.I. Ambacht Papendrecht

314 Medewerkers: 228 mannen en 86 vrouwen

Veiligheidscentrum Spinel

Alblasserdam

Incidenten

Sl ie dr ec ht

10 gemeenten Ongeveer 460.000 inwoners Oppervlakte: 726 km2 31 Brandweerposten

Molenlanden

Zwijndrecht

Onze mensen

Gecoördineerde regionale incidentenprocedure (Grip)

Pa pe nd re ch t

Onze regio

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt elke dag aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van onze regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle partijen van groot belang. De veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert alle betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Ook werken we nauw samen aan het goed voorbereiden op en het bestrijden van deze incidenten, rampen en crises. Wij anticiperen op nieuwe (vormen van) crises en nemen die op in het regionale risicoprofiel.

Informatievoorziening Voortdurend werken wij aan het verrijken van onze informatiesystemen met de meest recente informatie van de objecten in onze regio. Zo hebben wij beter en sneller digitaal inzicht in hoe wij incidenten effectief kunnen bestrijden.

• Aanrijtijdenserver aangekocht om ons voor te bereiden op het werken met een dynamisch dekkingsplan. Hiermee waarborgen we de beste zorg op basis van de actuele (verkeers)situatie, aangevuld met specifieke locatie informatie. • Introductie hittemonitor, een dashboard, waarin we weerstations gekoppeld hebben aan normen. Als normen worden overschreden, dan is bekend hoe de werkwijze aangepast wordt. Hiermee hebben we de vakjuryprijs van IFV gewonnen. • Vier nieuwe tankautospuiten aangeschaft met nuttige aanpassingen op basis van gebruikerservaringen en nieuwe soorten incidenten en technieken. Zo maken we bij het bevrijden van beknelde personen gebruik van veel stiller en schoner redgereedschap. Hierdoor hebben beknelde personen geen last meer van uitlaatgassen en kunnen zij beter communiceren met hulpverleners. • Uitrol van de variabele voertuigbezetting, waardoor we nu flexibeler zijn en met vakbekwaam opgeleide brandweermensen operationeel inzetbaar kunnen blijven.

Nieuw • De bouw van de nieuwe kazerne in Papendrecht is gestart. In het voorjaar van 2021 nemen de brandweervrijwilligers en jeugdbrandweerleden deze in gebruik. • Introductie van 2 nieuwe oppervlaktereddingsteam (OVR), die worden ingezet voor alle waterongevallen. Hieraan is een uitgebreid opleidings- en oefentraject aan vooraf gegaan.

76/117

pagina 1 van 39

Inhoudsopgave 1

Inleiding ............................................................................................... 3

2

Veiligheid voorop ................................................................................... 4

2.1

Wat willen we bereiken .............................................................................. 4

2.2

Wat gaan we daarvoor doen? ....................................................................... 4

2.3

Wat mag het kosten? ................................................................................. 5

3

Uitwerking van de focuspunten ................................................................ 7

3.1

Passend acteren op ons risicobee ld ............................................................... 7

3.2

Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing ....................................................................................... 9

3.3

Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ........................ 11

3.4

Informatie gestuurd werken ...................................................................... 13

3.5

Omgevingsgeric ht werken aan zelfredzaam heid ............................................. 14

3.6

Wendbaar en duurzaam organiseren ............................................................ 15

4

Paragrafen ........................................................................................... 17

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheers ing ..................................................... 17

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 19

4.3

Financier ing ........................................................................................... 20

4.4

Bedrijfsvoering ....................................................................................... 24

4.5

Verbonden partijen ................................................................................. 24

4.6

Meerjarig investeringsplan ........................................................................ 27

5

Financiën ............................................................................................. 28

5.1

Algemeen .............................................................................................. 28

5.2

Overzicht van baten en lasten ................................................................... 28

5.3

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .................................................... 28

5.4

Inc identele ba ten en lasten ....................................................................... 29

5.5

Meerjarenraming 2022-2025 ...................................................................... 29

5.6

Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 29

5.7

Verloop van reserves ............................................................................... 30

5.8

Verloop van voorzieningen ........................................................................ 32

6

Vaststelling ......................................................................................... 33

7

Bijlagen ............................................................................................... 34

7.1

Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ......................................... 34

7.2

Programmaplan met overzicht van baten en lasten ......................................... 35

7.3

Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ...................................... 35

7.4

Verplichte beleidsindicatoren ..................................................................... 35

7.5

Geprognotiseerde ba lans .......................................................................... 36

7.6

Risico’s ................................................................................................. 37

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

77/117

2

1

Inleiding

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De begroting 2022 is de eerste begroting die is gebaseerd op het (nu nog concept) beleidsplan 20222025. In dit beleidsplan geven we de koers voor de komende jaren aan. Daarvoor zijn in dit beleidsplan zes focuspunten onderscheiden om invulling te geven aan onze visie. Met de koers weten we de richting die we opgaan, maar we moeten concrete stappen zetten om daar te komen. De stappen die we in 2022 zetten, zijn opgenomen in de begroting 2022. We volgen in deze begroting de lijn van de focuspunten uit het beleidsplan. Zo kunnen de stappen goed in het licht van het beleidsplan worden gezien. Ondertussen gaan ontwikkelingen door. Actueel zijn de Europese deeltijdrichtlijn en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR). De deeltijdrichtlijn conflicteert met de wijze waarop het huidige stelsel met beroeps- en vrijwillige krachten is vormgegeven. Landelijk is er grote overeenstemming dat dit stelsel een kostbare waarde voor de brandweer heeft. Een landelijke denktank, onder leiding van onze voorzitter, burgemeester Kolff, denkt na over hoe aan de deeltijdrichtlijn kan worden voldaan.

De conclusie van de evaluatie WVR is dat een verschuiving nodig is van een geografisch georiënteerde crisisaanpak naar een aanpak, waar de aard en omvang van de crisis bepalend is. Dit geldt voor zowel de bestuurlijke als operationele schaal en aansturing. Deze ontwikkelingen volgen we ook in 2022 op de voet en vertalen dit naar wat het voor ons betekent. Op dit moment vraagt de bestrijding van de Corona pandemie veel inzet van de VRZHZ en haar partners. We hopen dat de maatregelen effect hebben en 2022 zich meer kenmerkt door een ‘normale’ situatie. Of misschien beter het ‘nieuwe normaal’, omdat de crisis ook leidt tot patronen, die we in 2022 handhaven. Bijvoorbeeld thuiswerken. Vanwege de crisis verwachten we dat een aantal zaken worden doorgeschoven van 2021 naar 2022. Hoe is de begroting opgebouwd? In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes focuspunten uit het concept beleidsplan. De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

78/117

3

2

Veiligheid voorop

De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld ‘Risico-, crisisbeheersing en brandweer’ en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een ‘plug-in’ voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.

2.1 Wat willen we bereiken Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

2.2 Wat gaan we daarvoor doen? Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het (concept) beleidsplan 2022-2025 zijn voor de komende periode de volgende 6 focuspunten benoemd: Focuspunten 1.

Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing

2.

Passend acteren op ons risicobeeld

3.

Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers

4.

Informatie gestuurd werken

5.

Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid

6.

Wendbaar en duurzaam organiseren

Kenmerkend voor onze regio is de aanwezigheid van veel infrastructuur en de grote hoeveelheden en verschillende soorten gevaarlijke stoffen die daar dagelijks over worden vervoerd. Daarom hebben we bijzonder aandacht voor de vraagstukken die dit met zich meebrengt. Bijvoorbeeld in relatie tot de woningbouwopgave in de spoorzone, maar ook wat dit betekent voor de wijze waarop we onze vakbekwaamheid invullen en we onze informatievoorziening en planvorming vormgeven.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

79/117

4

2.3 Wat mag het kosten? In onderstaande tabel is de raming van baten en lasten weergegeven:

Begroting 2022

Concernniveau 2022 Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Lasten 46.160 67 46.227

Baten 45.226 1.002 46.227

Saldo -934 934 -

a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2022 ziet er ten opzichte van de begroting 2021 als volgt uit: Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2022 x €1.000

Gemeentelijke bijdrage

Begroting 2021 (2020/700/A) Mutaties Maatwerk box 3 FLO Begroting 2021 na wijziging Mutaties Loonindex Prijsindex Maatwerk box 3 FLO Incidentele projectkosten Overig Begroting 2022

37.432 646 38.078 336 197 389 -769 59 38.290

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

80/117

5

Visuele weergave:

Lasten

1% 1%

Salarissen en sociale lasten

3%

9% Ingeleend personeel Overige goederen en diensten

25%

Rente

59% 2%

Belastingen en reserves Voorzieningen

2%

Baten

1% 2%

Uitgeleend personeel

12%

Overige goederen en diensten Bijdragen Rijk Bijdragen gemeenten

83%

Reserves

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

81/117

6

3

Uitwerking van de focuspunten

In de volgende 6 paragrafen volgen we de focuspunten uit het (concept)beleidsplan.

3.1 Passend acteren op ons risicobeeld Kerntaken 

Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel.



Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico’s en crises.



Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren.



Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water.

Specifiek in 2022 Wat we doen

Wanneer zijn we tevreden?

Aandachtsgebied natuurlijke omgeving: We zetten in op verkleining van het overstromingsrisico middels

Impactanalyses zijn afgerond, een

participatie in o.a. het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden en een

evacuatiestrategie

aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. We

(handelingsperspectief) is vastgesteld

voltooien de impactanalyses ernstige waterlast en overstromingen en

en uitkomsten uit landelijke pilots zijn

stelllen op basis hiervan een evacuatiestrategie vast. We adviseren op het

geïmplementeerd. Overstromings- en

gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie.

klimaatrisico's maken onderdeel uit van advisering in het kader van omgevingsveiligheid.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

82/117

7

Aandachtsgebied vitale infrastructuur en voorzieningen: In ROAZ Zuid-West Nederland verband voeren wij in samenwerking met

Het thema is onder de aandacht bij de

de naburige GHOR-regio’s en het ROAZ een grootschalige geneeskundige

zorgpartners en de oefening is

ketenoefening uit gericht op digitale verstoring.

succesvol afgrond en geëvalueerd.

Aandachtspunt verkeer en vervoer: We volgen en adviseren over de grote infrastructurele werkzaamheden in

De bereikbaarheid en veiligheid bij de

onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident

grote projecten is gegarandeerd.

management. Het gaat in 2022 in het bijzonder om de renovatie van de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de brug over de Noord. Tunnelresponseteam 2e Heinenoordtunnel: We onderzoeken de haalbaarheid en treffen voorbereidende maatregelen

Contract met RWS is afgesloten en

voor invulling van een tunnel responseteam 2e Heinenoordtunnel.

indien haalbaar is de bezetting van het

Hiermee vergroten we de veiligheid van buspassagiers en hulpverleners

tunnelresponseteam voorbereid.

bij een incident.

Financiering door RWS.

Programma transportveiligheid: We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid.

Programmastructuur is opgezet en het

We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee

landelijk netwerk is geactiveerd.

besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico’s te beïnvloeden. Kijfhoek en spoorzone: We zetten belangrijke stappen om de slagkracht bij incidenten in de

De aanbesteding van de

spoorzone en op Kijfhoek te verbeteren. Onder meer door in

schuimblusvoertuigen heeft

gezamenlijkheid met Prorail specialistische schuim-blusvoertuigen voor de

plaatsgevonden.

spoorzone aan te kopen. De implementatie van deze specialistische voertuigen (na 2022) vergt een stevige inspanning op het gebied van opleiden en vergt aanzienlijke kosten in verband met het gebruik van blusschuim. Incidentbestrijding op het water – duiken: Een waterrijke regio vraagt adequaat potentieel voor incidentenbestrijding

Verbeteracties lopen volgens plan.

in en op het water. Het operationeel hebben en houden van een regionaal duikteam draagt hier aan bij. Een periodieke certificering is een

Regionaal coördinator Waterongevallen

voorwaarde om het duikteam operationeel te kunnen houden. In 2021

is aangesteld.

heeft de her-certificering plaatsgevonden. Hieraan is een verbetertraject gekoppeld dat in 2022 opgepakt gaat worden en zal leiden tot het aanstellen van een Regionaal Coördinator Waterongevallen. Incidentbestrijding te water In 2021 worden aan het bestuur keuzes gevraagd op basis waarvan

Uitvoering is gegeven aan de richting

verder vorm gegeven wordt aan de incidentbestrijding te water.

die door het bestuur is gegeven

Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de visie Incidentbestrijding te

rondom Incidentbestrijding te water

water. Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen: Klimaatverandering, innovatie in bouwmethode, duurzaamheid en de

Procesmatig is geborgd dat onze

energietransitie resulteren in nieuwe risico’s en inzichten. Wij volgen

eindproducten zijn gebaseerd actuele

actief ontwikkelingen rondom nieuwe risico’s en streven naar een

ontwikkelingen en risico's.

optimale vertaling daarvan in onze eindproducten. Tevens maken wij de

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

83/117

8

vertaling naar repressie, zodat ook zij goed voorbereid zijn op deze nieuwe risico’s. Tussentijdse actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP): We spiegelen actuele ontwikkelingen aan het in 2019 vastgestelde

Geactualiseerd RRP ter kennisgeving

Regionaal Risicoprofiel en relevante crisistypen. Op basis hiervan

aangeboden aan het algemeen bestuur

analyseren we en wegen we risico's opnieuw. Indien noodzakelijk

(zonder uitgebreide

wijzigingen we het RRP.

vaststellingsprocedure).

Investering Investeringen > €100.000: We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000.

3.2

Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing

Kerntaken 

Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid.



Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid.



Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.



Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie.



Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).



Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

84/117

9

Specifiek in 2022 Wat we doen

Wanneer zijn we tevreden?

Deskundig adviseren op risico’s: We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid en

Integrale advisering op de thema’s

omgevingsveiligheid. Gemeenten, instellingen en

brandveiligheid en omgevingsveiligheid

woningbouwverenigingen worden zowel gevraagd als ongevraagd

is geborgd. Door middel van een

geadviseerd over de risico’s behorend bij deze thema’s.

infographic worden de resultaten en geleverde producten gevisualiseerd.

Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging hebben ingrijpende

We realiseren de stappen uit ons plan

gevolgen voor het werk van de afdeling Risicobeheersing. Na

van aanpak en implementeren

inwerkingtreding (1-1-2022) werken wij verder aan een solide basis voor

succesvol de wetten.

de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Daarnaast blijven wij ook in 2022 investeren in de kennis en competenties van onze medewerkers. Crisisgericht werken: We onderzoeken de inzet van onze crisisorganisatie bij verschillende

De eerste uitkomsten zijn getest in de

typen van rampen en crisis. We doen dit samen met TNO, het IFV en

praktijk, bijvoorbeeld via het

andere Veiligheidsregio’s.

vakbekwaamheidsprogramma.

Investeren in netwerken: We stellen een nieuw plan op voor accountmanagement in goed overleg

Het plan is gereed.

met onze partners. We participeren actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en

We hebben een substantiële bijdrage

crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en

geleverd en mede de landelijke koers

werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR en Bevolkingszorg verband.

bepaald. Op de bestaande netwerken is blijvend geïnvesteerd.

Regisserend verbinden bij crises: We voeren een aantal fieldlabs uit om te onderzoeken hoe de

De fieldlabs zijn afgerond en

regisseursrol bij crises kan worden vormgegeven. In 2022 zal dit vooral

geëvalueerd.

nog gericht zijn op lokale en kleinschalige experimenten. Bovenregionaal samenwerken: We onderzoeken de samenwerking met de VRR op het gebied van

Besluit over wel of niet samenwerken

vakbekwaamheid voor crisisbeheersing.

is genomen.

We verdiepen vanuit de GHOR de samenwerking ROAZ ZWN verband met

De samenwerking tijdens een

VRR en VRZ.

pandemie is doorontwikkeld naar andere crisistypen

We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het

Uitvoering verloopt op schema volgens

nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio’s en het Rijk vooral

het landelijk projectplan.

op het gebied van informatievoorziening.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

85/117

10

Een sterke zorgketen:

Het netwerk van de GHOR is op een

We investeren in het borgen en versterken van nieuwe

duurzame manier verbreed met de

samenwerkingsverbanden die in de zorg tijdens de COVID-19 crisis zijn

nieuwe netwerkpartners vanuit de

ontstaan. Waar mogelijk doen wij dit samen met DG&J. Hiermee voegen

COVID-19 crisis.

wij een veelheid aan instellingen en partijen toe aan ons structurele netwerk. Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg: Mede op basis van de lessen vanuit de COVID-19 crisis en in aansluiting

Netcentrisch werken is (verder)

op de landelijke ontwikkelingen (zoals KCR2) wordt door de GHOR in

uitgerold in de zorgsector in de (ROAZ)

ROAZ Zuid-West Nederland verband het netcentrisch werken verder

regio.

uitgerold in de zorgsector. Vakbekwaamheid: We werken aan de verbetering van registratie en borging door het

Het kwantitatief en kwalitatief

aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van alle operationele

registreren van de operationele crisis

crisisfunctionarissen van VRZHZ.

functionarissen van VRZHZ is ingevoerd.

Investering Investeringen > €100.000: We doen voor dit focuspunt in 2022 geen investeringen groter dan €100.000.

3.3

Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers

Kerntaken 

Het leveren van parate brandweerzorg.



Het verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en



Het verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam



Het opstellen van procedures en regelingen voor het



Het zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering

materieel. worden en blijven) van het operationeel personeel. brandweeroptreden. en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden. 

Het beheren, doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

86/117

11

Specifiek in 2022 Wat we doen

Wanneer zijn we tevreden?

Dekkingsplan: Gezien de onduidelijkheid over de uitkomsten van een aantal landelijke

Voorstel is gereed en vastgesteld in

dossiers die bepalend zijn voor de inrichting én vormgeving van een

het algemeen bestuur.

dekkingsplan, maken we een voorstel het huidige dekkingsplan met twee jaar te verlengen. Tegelijkertijd starten we met de voorbereidingen en het verwerken van bestuurlijke kaderstelling voor een nieuw dekkingsplan 2023-2027. Deeltijdrichtlijn: De lopende ontwikkelingen rondom de rechtspositie van vrijwilligers en

Onze paraatheid is blijvend geborgd.

taakdifferentiatie maken het op dit moment lastig om ambities en wensen te verwoorden en welke veranderingen er nodig zijn, om ervoor te zorgen dat vrijwilligheid nu en in de toekomst voor een robuuste brandweerorganisatie kan blijven zorgen. Uitgangspunt is dat de Europese deeltijdrichtlijn van invloed zal zijn op het dienstverband van het personeel. Het vervallen van consignatiemogelijkheden en kazernering, maakt het noodzakelijk de borging van voldoende paraatheid te herijken. Los van de discussie hierover zal in kaart worden gebracht waar de paraatheid op andere gronden als de deeltijdrichtlijn aandacht behoeft. Brandweerzorg op maat: We hebben de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan de met de

Variabele voertuigbezetting is

inzet van variabele voertuigbezetting op alle brandweerposten. In 2022

ingevoerd voor oppervlakteredding en

zal ook voor andere taken variabele voertuigbezetting worden ingevoerd

hulpverlening.

zoals oppervlakteredding en taken op het gebied van hulpverlening. Vakbekwaamheid: We werken aan de kwaliteitsverbetering en borging door het beter

Het kwaliteitsmetingssyteem voor het

aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel

operationele brandweerpersoneel van

personeel en de instructeurs.

manschap tot en met HOVD en instructeurs is ingevoerd.

We richten het oefenen van de specialistische taken postgericht in waarbij

Voor de specialistische oefeningen

er regelruimte is voor de posten. Hiermee maken we het oefenen

wordt gebruik gemaakt van

doelmatiger.

aantoonbare vakbekwaamheidskaarten (AVK’s).

Bluswatervoorzieningen: We ontwikkelen nieuw beleid voor bluswater en bereikbaarheid. We

Het beleid is vastgesteld. De nieuwe

borgen de bluswatervoorzieningen door het moderniseren van onze

systemen zijn aangekocht en

watertransportsystemen (WTS). Bij grote branden kunnen we zo sneller

geïmplementeerd.

optreden met een grotere beschikbaarheid van water. Efficiënter en slimmer alarmeren: We zorgen dat er efficiënter en slimmer wordt gealarmeerd met

Smartpaging is ingevoerd en de

paraatheid tools (aanrijtijdenserver en smartpaging) die onder andere

aanrijtijden- en inzetbehoefteserver is operationeel.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

87/117

12

rekening kunnen houden dynamische factoren en met de differentiatie van brandweertaken. Werkplaatsen: We starten met het verder professionaliseren en toekomstbestendig

De werkzaamheden van de

maken van de werkplaatsen. Dit loopt door tot in 2023.

werkplaatsen zijn beschreven in een kwaliteitshandboek (processen, procedures en instructies)

Vervanging brandweermaterieel: We voeren vervangingen uit conform het in 2021 geactualiseerde

Jaarlijks is 80% van het

meerjarig investeringsplan (MJIP).

geactualiseerde MJIP voor de voertuigen gerealiseerd.

Investering Investeringen > 100.000: 

Ademluchtapparatuur ter grootte van €154.530



Het gaspakkenvoertuig ter grootte van €135.000



Operationeel uniform en redvesten ter grootte van €903.000



De haakarmbakken dompelpompen, 3 stuks, ter grootte van €1.280.000



De haakarmbakken schuimblussing, 2 stuks, ter grootte van €2.300.000



Redvoertuigen (5 stuks) en midlife update (1 stuk) ter grootte van €4.690.000



Tankautospuiten, 6 stuks inclusief bepakking ter grootte van €2.940.000

3.4

Informatie gestuurd werken

Kerntaken 

Het onderhouden van een Veiligheids Informatie Centrum (VIC);



Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten, voorzieningen, controles en incidenten;



Het signaleren van trends en ontwikkelingen.

Begroting 2022 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

88/117

13

Specifiek in 2022 Wat we doen

Wanneer zijn we tevreden?

Multi Intelligence Center (MIC): Naast het VIC werken we met de VRR samen aan de implementatie van

De implementatie loopt conform de

een MIC bij de meldkamer Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur

projectplanning.

ondersteuning van de collega’s op straat met real-time informatie over het incident. Het project loopt tot en met 2025. Analyse tool We onderzoeken welke analyse-tools noodzakelijk zijn om meer inzicht te

De analyse-tool is geïmplementeerd

krijgen in incidentgegevens uit de regio waarbij we kunnen inzoomen op wijkniveau, doelgroepen en oorzaken en implementeren deze. Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie: We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt voor

De eerste opzet voor het knooppunt

veiligheidsinformatie dat permanent beschikbaar en actueel is. Met de

staat en is vastgelegd in een plan van

informatie kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden gesignaleerd

aanpak.

en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en management informatie. Sturing en verantwoording: We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de