Voorstel Kaderbrief 2022 - Voorstel.pdf

Gemeenteraad Papendrecht Vergadering van 8 juli 2021 Zaaknummer: 2021-0069146

Voorstel Openbaar

Kaderbrief 2022 Bevoegde portefeuillehouder: Betrokken portefeuillehouder(s):

Pieter Paans Corine Verver-van Geesbergen; Aart-Jan Moerkerke; Kees de Ruijter; Arno Janssen;

Wettelijke basis (aanvullend) artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet

Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022-2026.

Inhoud Inleiding Jaarlijks verschijnt de kaderbrief waarin de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen voor de komende jaren worden geschetst. Met de behandeling van de kaderbrief kan de gemeenteraad het college richting meegeven en financiële kaders stellen aan de begroting van het komende jaar. In de kaderbrief 2022-2026 zijn naast de relevante ontwikkelingen ook de ombuigingen opgenomen om te komen tot een sluitende begroting 2022 en 2023. We willen maatregelen nemen die een blijvend perspectief bieden aan onze samenleving. Daarvoor zijn structurele maatregelen nodig om de komende jaren een sluitende begroting te realiseren en Papendrecht toekomstbestendig te maken. We zijn erin geslaagd voor de komende jaren een goede financiële basis neer te leggen die meer rust creëert en ook meer ruimte biedt voor het doen van de toekomstige investeringen. We hebben een zorgvuldig en intensief ombuigingsproces gevolgd en keuzes gemaakt. Beoogd effect De gemeenteraad in gelegenheid te stellen zienswijze te geven op de kaderbrief 2022-2026 Argumenten 1.1. Het college kan plannen bij de raad toetsen Bijstelling van budgetten vindt definitief plaats bij vaststelling van de begroting 2022. Vooruitlopend daarop kan de raad op basis van de kaderbrief 2022-2026 het college richting meegeven voor de nog op te stellen begroting 2022. Kanttekeningen 1.1.

Meer begroten op risico De ontwikkelingen gaan door en zal altijd druk leggen op de financiële positie. In deze tijd van ombuigingen zullen we ook meer begroten op risico. Niet elke ontwikkeling die we zien en waarvan een eerste financiële indicatie is te geven hoeft al meteen in de begroting te worden opgenomen, mits goed gepositioneerd in de risicoparagraaf. Door meer op risico te begroten, begroten we alleen die

ontwikkelingen die concreet zijn en onvermijdelijk of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden. De financiële ruimte in de begroting is daardoor wel beperkter geworden met als gevolg meer onzekerheden. Financiën Na een intensief ombuigingsproces sluiten de jaren 2022 en 2023 af met een positief saldo en is er structurele ruimte gecreëerd van € 0,6 mln. voor toekomstige investeringslasten. Omdat de meicirculaire 2021 nog niet is ontvangen zijn de effecten nog niet opgenomen in deze kaderbrief. Wel is rekening gehouden met de uitkomsten van de maart-circulaire 2021. Het is goed mogelijk dat de meicirculaire 2021 nog een positief effect kan opleveren. Wanneer de mei-circulaire 2021 is ontvangen zal deze worden doorgerekend en verwerkt. Het financieel meerjarenperspectief is daardoor nog niet volledig. Wat we wel constateren is dat er voor de komende jaren financiële rust is gecreëerd. De ontwikkeling van de algemene uitkering, de definitieve uitwerking van de herijking van het gemeentefonds, de landelijke discussie over de rijksbijdrage jeugdzorg en de landelijke discussie om de gemeentelijke inkomsten in overeenstemming te brengen met haar taken kan een positieve bijdrage opleveren voor het begrotingssaldo. Op basis van de huidige financiële inzichten zijn er vanaf 2024 verdere maatregelen nodig om een sluitende begroting te realiseren. Zover is het nu nog niet.

Uitvoering Na behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad wordt deze verder uitgewerkt in de begroting 2022-2026. Bij deze uitwerking worden, zoals gesteld, de ingebrachte zienswijzen bij de behandeling van de kaderbrief betrokken. In november zal een sluitende begroting aan de gemeenteraad worden aangeboden. Communicatie & participatie De kaderbrief komt beschikbaar via de website van de gemeente. Duurzaamheid & ecologie n.v.t. ICT n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

Bijlagen 1. RB Kaderbrief 2022.pdf 2. 20210527 Kaderbrief 2022-2026.pdf 3. Businesscase Fietsparkeren.pdf 4. Businesscase lokale lasten 5. Persbericht kaderbrief.pdf 6. 1 Uitwerking ombuiging RPP verlagen vanaf 2023 juni 2021.pdf 7. 2 Uitwerking ombuiging taakstelling VRZHZ juni 2021.pdf 8. 3 Uitwerking ombuiging Taakstelling OmgevingsdienstZHZ juni 21.pdf 9. 4 Uitwerking ombuiging Meer taken naar Omgevingsdienst ZHZ juni 2021.pdf 10. 5 Uitwerking ombuiging Stoppen met bijdrage Groeiagenda juni 2021.pdf 11. 25 Uitwerking ombuiging reclamebord langs N3 juni 2021.pdf

2/5

12. 26 Uitwerking ombuiging concessies laadpalen juni 2021.pdf 13. 27 Uitwerking ombuiging Taakstelling Economie juni 2021.pdf 14. 28 bijlage 1 uitwerking Antea notitie bezuinigingen groen.pdf 15. 28 Uitwerking ombuiging verminderen onderhoud groen juni 2021.pdf 16. 29 Uitwerking ombuiging efficiency onderhoud wegen juni 2021.pdf 17. 30 Uitwerking ombuiging efficiency onderhoud ov juni 2021.pdf 18. 31 Uitwerking ombuiging kwaliteit onderhoud begraafplaats juni 2021.pdf 19. 32 Uitwerking ombuiging Taakstelling Verkeer en Vervoer juni 2021.pdf 20. 33 Uitwerking ombuiging onderzoek kinderboerderij juni 2021.pdf 21. 34 Uitwerking ombuiging verlagen onderhoudsbudget JOPs juni 2021.pdf 22. 35 Uitwerking ombuiging Onderzoek kostenbesparing Suppord juni 2021.pdf 23. 36 Uitwerking ombuiging stoppen vrijwilligerspas SSKW juni 2021.pdf 24. 37 Uitwerking ombuiging Cultuur en ondersteuning kinderen juni 2021.pdf 25. 38 Uitwerking ombuiging Subsidie Onderwijszorgarrangement juni 2021.pdf 26. 39 Uitwerking ombuiging verlagen onderzoeksbudget juni 2021.pdf 27. 40 Uitwerking ombuiging Stoppen pilot Adviespunt SKO juni 2021.pdf 28. 41 Uitwerking ombuiging Verlagen inzet St. Buurtgezinnen juni 2021.pdf 29. 42 Uitwerking ombuiging stoppen oefening Jeugdhulp juni 2021.pdf 30. 43 Uitwerking ombuiging - niet opstarten van Cafe GEZI(e)N juni 2021.pdf 31.

44 Uitwerking ombuiging Luigies collectie juni 2021.pdf 32. 45 Uitwerking ombuiging Sportstimulering afschaffen juni 2021.pdf 33. 46 Uitwerking ombuiging Verlagen breedtesport impuls juni 2021.pdf 34. 47 Uitwerking ombuiging Bundeling sportactiviteiten juni 2021.pdf 35. 48 Uitwerking ombuiging Taakstelling Sport juni 2021.pdf 36. 49 Uitwerking ombuiging OZB verhogen zie BC juni 2021.pdf 37. 50 Uitwerking ombuiging Inkomsten Afvalbrengstation juni 2021.pdf 38. 51 Uitwerking ombuiging 32 urige werkweek nieuwe med juni 2021.pdf 39. 52 Uitwerking ombuiging meer gebruik standaard opl VNG juni 2021.pdf 40. 53 Uitwerking ombuiging verlagen repr.budget college juni 2021.pdf 41. 54 Uitwerking ombuiging verlagen budget arbeidsvoorwaarden juni 2021.pdf 42. 55 Uitwerking ombuiging verlagen budget personeelsfeest juni 2021.pdf 43. 56 Uitwerking ombuiging energiezuinige gemeente juni 2021.pdf 44. 57 Uitwerking ombuiging vervallen huur Coornhertstraat 6 juni 2021.pdf 45. 58 Uitwerking ombuiging verlagen budget org.ontwikkeling juni 2021.pdf 46. 59 Uitwerking ombuiging meer regionaal minder maatwerk juni 2021.pdf 47. 60 Uitwerking ombuiging minder actieve rol Alblasserwaard juni 2021.pdf 48. 61 Uitwerking ombuiging stoppen budget veiligheidsavonden juni 2021.pdf 49. 62 Uitwerking ombuiging minder regels minder handhaven juni 2021.pdf 50.

63 Uitwerking ombuiging versoberen programma duurzaamheid juni 2021.pdf 51. 64 Uitwerking ombuiging Versoberen programma participatie juni 2021.pdf 52. 65 Uitwerking ombuiging Verhuur deel gemeentehuis aan bib juni 2021.pdf 53. 66 Uitwerking ombuiging klimaatadaptatie juni 2021.pdf 54. 67 Uitwerking ombuiging Taakstelling organisatie juni 2021.pdf 55. 68 Uitwerking ombuiging multifunctionele accomodaties juni 2021.pdf 56. 69 Uitwerking ombuiging verhogen leges visvergunningen juni 2021.pdf 57. 70 Uitwerking ombuiging parkeerverg. en bezoekerskaarten juni 2021.pdf 58. 71 Uitwerking ombuiging tarieven gebruik gemeentegrond juni 2021.pdf 59. 72 Uitwerking ombuiging Toeristenbelasting verhogen juni 2021.pdf 60. 73 Uitwerking ombuiging Verlengen afschrijvingtermijnen juni 2021.pdf 61. 74 Uitwerking ombuiging ontwikkelwinst grex inzetten juni 2021.pdf 62. 75 Uitwerking ombuiging verlagen inv.kredieten scholen juni 2021.pdf 63. 76 Uitwerking ombuiging herfinanciering leningen juni 2021.pdf 64. 77 Uitwerking ombuiging materieel gemeentewerf juni 2021.pdf 65. 78 Uitwerking ombuiging Grove kaasschaaf juni 2021.pdf 66. 79 Uitwerking ombuiging Bijdrage reserve aan kapilaallasten juni 2021.pdf 67. 80 Uitwerking ombuiging versoberen nieuw beleid juni 2021.pdf

3/5

68. 81 Uitwerking ombuiging Onderzoek nieuw beleid kaderbrieven juni 2021.pdf 69. 82 Uitwerking ombuiging Verlagen post onvoorzien juni 2021.pdf 70. 83 Uitwerking ombuiging inflatiecorrectie verlagen juni 2021.pdf 71. 84 Uitwerking ombuiging Beschermd Wonen juni 2021.pdf 72. 85 Uitwerking ombuiging inburgering (oud budget) juni 2021.pdf 73. 86 Uitwerking ombuiging Verlagen volumeontwikkeling SDD juni 2021.pdf 74. 87 Uitwerking ombuiging Reserve Rijkstromen taakmutaties juni 2021.pdf 75. 88 Uitwerking ombuiging bewegingsonderwijs Oostpolderhal juni 2021.pdf 76. 89 Uitwerking ombuiging strategisch vastgoedbeheer juni 2021.pdf 77. 90 Uitwerking ombuiging loon en prijs VP gewogen gem juni 2021.pdf 78. 20210611 Beantwoording technische vragen Kaderbrief 2022 - 2026 D66.pdf 79. 20210614 Technische vragen CDA - Kadernota.pdf 80. 20210614 Technische vragen OP - Ombuigingen - Kaderbrief - Subsidies.pdf 81. 20210616 Technische vragen PAB - Kaderbrief 2022.pdf 82. D04. 20210618 RIB Beantwoording technische vragen PAB, OP en CDA Kaderbrief 2022.pdf 83. 20210618 Beantwoording Technische vragen Sterk Papendrecht.pdf

4/5

CONCEPT RAADSBESLUIT Datum: donderdag 8 juli 2021

De raad van de gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van het college van 25 mei 2021, gelet op artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet

besluit: 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2022-2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 8 juli 2021,

5/5