CConstaterende datPapendrecht
Koppel je AI →
Document · PDF

Scenario's bijdragen deelnemende gemeenten - SOJ.pdf

Gemeenteraad Papendrecht 3 juni 2021, gemeente PapendrechtBij agendapunt: 15: Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd - Voorstel3.638 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Scenario 1 (basisscenario) 2022

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

3.807.635 24.912.413 6.307.383 2.722.899 4.421.845 10.282.070 6.134.760 4.919.744 5.129.418 8.209.221 76.847.387 76.847.387 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Zorginkoop

LTA

PGB

3.571.639 23.368.349 5.916.453 2.554.135 4.147.780 9.644.790 5.754.529 4.614.820 4.811.498 7.700.416 72.084.407 72.084.407 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

214.359 1.402.500 355.088 153.292 248.938 578.852 345.370 276.968 288.772 462.157 4.326.297 4.326.297 -

5.194.570 33.986.784 8.604.853 3.714.718 6.032.506 14.027.324 8.369.352 6.711.766 6.997.813 11.199.438 104.839.123 104.839.123 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

217.222 1.421.231 359.830 155.339 252.262 586.583 349.982 280.667 292.629 468.329 4.384.074 4.384.074 -

4.961.436 32.461.450 8.218.665 3.548.001 5.761.766 13.397.774 7.993.733 6.410.540 6.683.750 10.696.805 100.133.920 100.133.920 -

2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

1-2

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

versie van SOJ 80% 80% afbouw Totaal na (extra afbouw 80% bijdragen) solidariteit -215.797 -3.711.111 -49.344 717.077 748.123 778.775 839.181 532.846 -594.045 954.294 0

4.978.773 30.275.673 8.555.508 4.431.795 6.780.629 14.806.099 9.208.533 7.244.612 6.403.768 12.153.732 104.839.123 -

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

4.691.690 27.822.561 8.156.985 4.444.347 6.696.920 14.371.243 9.042.710 7.076.598 5.941.193 11.889.672 100.133.920 112.383.946

2024

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

3.571.639 23.368.349 5.916.453 2.554.135 4.147.780 9.644.790 5.754.529 4.614.820 4.811.498 7.700.416 72.084.407 72.084.407 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Zorginkoop

LTA

PGB

3.571.639 23.368.349 5.916.453 2.554.135 4.147.780 9.644.790 5.754.529 4.614.820 4.811.498 7.700.416 72.084.407 72.084.407 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

220.085 1.439.961 364.573 157.386 255.587 594.313 354.595 284.366 296.485 474.501 4.441.851 4.441.851 -

4.964.299 32.480.180 8.223.407 3.550.048 5.765.090 13.405.505 7.998.346 6.414.239 6.687.606 10.702.977 100.191.697 100.191.697 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

220.085 1.439.961 364.573 157.386 255.587 594.313 354.595 284.366 296.485 474.501 4.441.851 4.441.851 -

4.964.299 32.480.180 8.223.407 3.550.048 5.765.090 13.405.505 7.998.346 6.414.239 6.687.606 10.702.977 100.191.697 100.191.697 -

2025

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

2-2

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

4.694.553 27.841.291 8.161.727 4.446.394 6.700.244 14.378.974 9.047.323 7.080.297 5.945.050 11.895.844 100.191.697 -

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

4.694.553 27.841.291 8.161.727 4.446.394 6.700.244 14.378.974 9.047.323 7.080.297 5.945.050 11.895.844 100.191.697 -

Scenario 2 2022

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

4.104.305 26.853.454 6.798.820 2.935.053 4.766.371 11.083.193 6.612.747 5.303.064 5.529.074 8.848.839 82.834.922 82.834.922 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Zorginkoop

LTA

PGB

3.856.917 25.234.852 6.389.018 2.758.142 4.479.076 10.415.150 6.214.161 4.983.420 5.195.807 8.315.472 77.842.016 77.842.016 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

214.359 1.402.500 355.088 153.292 248.938 578.852 345.370 276.968 288.772 462.157 4.326.297 4.326.297 -

5.491.240 35.927.825 9.096.290 3.926.872 6.377.032 14.828.447 8.847.339 7.095.086 7.397.470 11.839.056 110.826.658 110.826.658 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

217.222 1.421.231 359.830 155.339 252.262 586.583 349.982 280.667 292.629 468.329 4.384.074 4.384.074 -

5.246.714 34.327.953 8.691.231 3.752.008 6.093.062 14.168.134 8.453.366 6.779.141 7.068.059 11.311.861 105.891.529 105.891.529 -

2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

1-2

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

11 versie van SOJ 80% 80% afbouw Totaal na (extra afbouw 80% bijdragen) solidariteit -215.797 -3.711.111 -49.344 717.077 748.123 778.775 839.181 532.846 -594.045 954.294 0

5.275.443 32.216.714 9.046.946 4.643.949 7.125.156 15.607.223 9.686.521 7.627.932 6.803.424 12.793.350 110.826.658 0,00

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

4.976.968 29.689.065 8.629.550 4.648.354 7.028.216 15.141.603 9.502.343 7.445.198 6.325.503 12.504.729 105.891.529 112.383.946 142

2024

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

3.624.342 23.713.176 6.003.757 2.591.824 4.208.985 9.787.110 5.839.444 4.682.917 4.882.497 7.814.044 73.148.096 73.148.096 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Zorginkoop

LTA

PGB

3.624.342 23.713.176 6.003.757 2.591.824 4.208.985 9.787.110 5.839.444 4.682.917 4.882.497 7.814.044 73.148.096 73.148.096 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

220.085 1.439.961 364.573 157.386 255.587 594.313 354.595 284.366 296.485 474.501 4.441.851 4.441.851 -

5.017.003 32.825.007 8.310.711 3.587.737 5.826.296 13.547.825 8.083.261 6.482.336 6.758.605 10.816.605 101.255.387 101.255.387 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

220.085 1.439.961 364.573 157.386 255.587 594.313 354.595 284.366 296.485 474.501 4.441.851 4.441.851 -

5.017.003 32.825.007 8.310.711 3.587.737 5.826.296 13.547.825 8.083.261 6.482.336 6.758.605 10.816.605 101.255.387 101.255.387 -

2025

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

2-2

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

4.747.256 28.186.119 8.249.031 4.484.084 6.761.450 14.521.294 9.132.237 7.148.394 6.016.049 12.009.473 101.255.387 -

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

4.747.256 28.186.119 8.249.031 4.484.084 6.761.450 14.521.294 9.132.237 7.148.394 6.016.049 12.009.473 101.255.387 -

Scenario 3 2022

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

4.352.045 28.474.356 7.209.204 3.112.216 5.054.074 11.752.186 7.011.899 5.623.163 5.862.815 9.382.964 87.834.922 87.834.922 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Zorginkoop

LTA

PGB

4.352.397 28.476.656 7.209.786 3.112.467 5.054.482 11.753.135 7.012.465 5.623.617 5.863.288 9.383.722 87.842.016 87.842.016 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

214.359 1.402.500 355.088 153.292 248.938 578.852 345.370 276.968 288.772 462.157 4.326.297 4.326.297 -

5.738.980 37.548.727 9.506.674 4.104.035 6.664.735 15.497.440 9.246.491 7.415.184 7.731.210 12.373.181 115.826.658 115.826.658 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

217.222 1.421.231 359.830 155.339 252.262 586.583 349.982 280.667 292.629 468.329 4.384.074 4.384.074 -

5.742.194 37.569.757 9.511.998 4.106.333 6.668.468 15.506.120 9.251.670 7.419.337 7.735.540 12.380.111 115.891.529 115.891.529 -

2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

1-2

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

11 versie van SOJ 80% 80% afbouw Totaal na (extra afbouw 80% bijdragen) solidariteit -215.797 -3.711.111 -49.344 717.077 748.123 778.775 839.181 532.846 -594.045 954.294 0

5.523.183 33.837.616 9.457.329 4.821.112 7.412.859 16.276.215 10.085.673 7.948.031 7.137.165 13.327.475 115.826.658 0

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

5.472.448 32.930.868 9.450.318 5.002.680 7.603.622 16.479.589 10.300.647 8.085.395 6.992.984 13.572.979 115.891.529 112.383.946 142

2024

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

4.352.698 28.478.627 7.210.285 3.112.683 5.054.832 11.753.949 7.012.951 5.624.006 5.863.694 9.384.372 87.848.096 87.848.096 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Zorginkoop

LTA

PGB

4.352.698 28.478.627 7.210.285 3.112.683 5.054.832 11.753.949 7.012.951 5.624.006 5.863.694 9.384.372 87.848.096 87.848.096 -

288.033 1.884.529 477.129 205.977 334.496 777.799 464.071 372.160 388.021 620.996 5.813.211 5.813.211 -

294.750 1.928.476 488.256 210.780 342.296 795.937 474.893 380.839 397.069 635.478 5.948.774 5.948.774 -

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

220.085 1.439.961 364.573 157.386 255.587 594.313 354.595 284.366 296.485 474.501 4.441.851 4.441.851 -

5.745.358 37.590.458 9.517.239 4.108.596 6.672.143 15.514.664 9.256.768 7.423.425 7.739.802 12.386.933 115.955.387 115.955.387 -

Uitvoeringskosten SOJ

Totaal

220.085 1.439.961 364.573 157.386 255.587 594.313 354.595 284.366 296.485 474.501 4.441.851 4.441.851 -

5.745.358 37.590.458 9.517.239 4.108.596 6.672.143 15.514.664 9.256.768 7.423.425 7.739.802 12.386.933 115.955.387 115.955.387 -

2025

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gecertificeerde instellingen

485.309 3.175.258 803.919 347.052 563.595 1.310.520 781.917 627.055 653.780 1.046.322 9.794.728 9.794.728 -

2-2

Gesloten Jeugdhulp

104.483 683.608 173.077 74.718 121.337 282.145 168.341 135.000 140.754 225.265 2.108.727 2.108.727 -

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

5.475.612 32.951.570 9.455.559 5.004.942 7.607.297 16.488.133 10.305.745 8.089.483 6.997.246 13.579.800 115.955.387 -

100% 100% afbouw Totaal na (extra afbouw 100% bijdragen) solidariteit -269.746 -4.638.888 -61.681 896.346 935.154 973.469 1.048.977 666.058 -742.556 1.192.868 0

5.475.612 32.951.570 9.455.559 5.004.942 7.607.297 16.488.133 10.305.745 8.089.483 6.997.246 13.579.800 115.955.387 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.papendrecht.nl/api/v1/meetings/269/documents/5370