RV Zienswijze begrotingswijziging 2024 DGJ GETEKEND.pdf

Oordeelsvormende vergadering Papendrecht Vergadering van 12 september 2024 Zaaknummer: 2024-0080493

Voorstel Openbaar

zienswijze begrotingswijziging 2024 Dienst Gezondheid & Jeugd Bevoegde portefeuillehouder:

Jan Dirk van der Borg

Fatale termijn: De Dienst Gezondheid & Jeugd wil graag uiterlijk 26 september de zienswijze van de raad ontvangen. Gelet op de vergaderdata van de raad gaat dat niet lukken. Wel zal onder voorbehoud van besluitvorming door de raad het voorstel na de oordeelsvormende vergadering met de dienst Gezondheid & Jeugd worden gedeeld.

Gevraagd besluit 1. Bijgaande zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Inhoud Inleiding Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) vraagt gemeenteraden een zienswijze op de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de DG&J (er wordt een wijziging van de begroting 2024 voorgesteld). Op de primaire begroting 2024 heeft u op 8 juni 2023 een zienswijze uitgebracht. Twee zaken in het bijzonder geven aanleiding tot deze verhoging: • toename van de kosten van jeugdhulp met zo'n € 16,2 miljoen (naar aanleiding van 1e burap 2024) • toename van de kosten van jeugdgezondheidszorg door indexatie met € 340.000 in 2024, en € 424.000 in 2025 In de zienswijzebrief aan het bestuur van de DG&J vragen we hen een aantal maatregelen te nemen die buiten onze invloedsfeer liggen, en dus regionaal moeten worden opgepakt. Naar aanleiding van de recente evaluatie van het inkoopkader wordt in onze regio gewerkt aan een model om met name de behandeling van complexe problematiek effectiever en goedkoper aan te pakken. Dit model wordt dit najaar verder uitgewerkt. Daarnaast worden lokaal een aantal maatregelen genomen. Aansluitend op de Routekaart Jeugd, die meer gericht is op resultaat op de langere termijn, worden maatregelen uitgewerkt die op kortere termijn effect moeten sorteren.

Met partners in het onderwijs zoeken we oplossingen voor de wachtlijst voor passend onderwijs om zo het aantal jeugdigen dat nu dagbesteding in het kader van de jeugdwet ontvangen te beperken. Met de toeleiders zoals het jeugdteam, huisartsen en de jeugdbescherming bespreken we hoe we de instroom kunnen beperken door onder andere meer collectief aanbod te ontwikkelen en het informele aanbod beter te benutten. Met SOJ maken we afspraken over een betere handhaving van het normenkader. Beoogd effect De aandachtspunten van de gemeente Papendrecht kenbaar te maken richting dagelijks bestuur van de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van de begrotingswijziging 2024.

Beoogd effect De aandachtspunten van de gemeente Papendrecht kenbaar te maken richting dagelijks bestuur van de GR DG&J, zodat deze betrokken worden bij de verdere besluitvorming ten aanzien van de begrotingswijziging 2024. Argumenten 1.1 De raad is het bevoegde orgaan tot het geven van zienswijzen. In de gemeenschappelijke regeling GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ is bepaald, dat de gemeenteraden de gelegenheid krijgen hun zienswijze op de jaarrekening en begroting (en wijzigingen daarvan) te geven, alvorens het algemeen bestuur die vaststelt. 1.2 Het college biedt de raad een concept-zienswijze aan. Zoals gebruikelijk ondersteunt het college door een aanzet c.q. voorzet te maken van de zienswijze voor de gemeenteraad aan de hand van eerdere besprekingen rond dit onderwerp in de gemeenteraad. 1.3 De wijzigingen in de begroting betreffen grote bedragen, en geven reden tot een zienswijze. Zoals in de inleiding is aangegeven, worden de kostenstijgingen veroorzaakt door toename van de kosten jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. Het is van belang dat u over deze ontwikkelingen wordt geïnformeerd en dat u hierop uw zienswijze geeft. We hebben deze zaken voor u hieronder op een rij gezet. •

Regionale redenen voor toename van kosten jeugdhulp De toename van de kosten van jeugdhulp wordt veroorzaakt door een significante groei van het gebruik van jeugdhulp. Een groei die bij het opstellen van de begroting 2024 niet was voorzien. Als gevolg hiervan wordt aan de gemeenten het voorstel voorgelegd om de bijdrage voor jeugdhulp (per saldo) op te hogen met € 16,2 miljoen om dit op te kunnen vangen. Deels wordt de stijging veroorzaakt door een hogere indexatie (6,1% tegen 4,6% begroot), een verlaging van de caseload van jeugdbeschermers en bijdragen aan het afbouwen van Jeugdzorg+.

•

De toename kosten jeugdhulp Papendrecht bedraagt € 2,5 miljoen De voornaamste stijging voor Papendrecht is te zien in een toename in het aantal jeugdigen met verblijf met behandeling (complexe problematiek), dit segment kost naar verwachting € 1,5 miljoen meer dan begroot. Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf kost naar verwachting ca € 325.000 meer dan begroot. Jeugdigen met complexe problematiek met verblijf maken zo het grootste deel uit van de verwachtte stijging. Ook op andere posten zien we een stijging in verwachtte kosten: Jeugdhulp begeleiding stijgt met ca. € 300.000, jeugdhulp behandeling met ca. € 250.000, dagbesteding met ca. € 245.000 en jeugdbescherming stijgt met ca. € 250.000. In totaal wordt van Papendrecht een bijdrage van € 11,1 miljoen voor 2024 gevraagd. Begroot is € 8,6 miljoen.

•

Kosten van extra indexatie JGZ De van de jeugdgezondheidszorg (JongJGZ ) blijkt de uitvoering niet binnen de gestelde indexatie voor het jaar 2024 en verder te kunnen laten plaatsvinden. De fors gestegen loonkosten als gevolg van wijzigingen binnen de CAO (een hogere CAO dan die van de DG&J) en de hogere huisvestings- en ICT-kosten maken dat zij, net als in 2023, een verzoek tot structurele bijstelling van de opdrachtsom bij DG&J hebben neergelegd. Voor 2025 is eveneens een pro forma aanvraag ingediend. Voor Papendrecht gaat het om (afgerond) € 23.000 in 2024, en € 28.000 in 2025.

1.4 Aan DG&J worden specifieke acties gevraagd In de zienswijze wordt in ieder geval om twee dingen gevraagd: • meer in te zetten op het verbeteren van het aanbod van ambulante jeugdhulp. Hiermee kan de zorg dichter bij jongeren en hun familie worden georganiseerd, en onnodige zorg met verblijf worden beperkt;

2/3

•

door middel van contractmanagement bij de aanbieders sturen op het afschalen van zorg zodra dat kan.

Kanttekeningen Geen Financiën In totaal wordt van Papendrecht voor jeugdhulp een bijdrage van € 11,1 miljoen voor 2024 gevraagd. Begroot is € 8,6 miljoen. De hogere bijdrage van € 2,5 miljoen kunnen we deels direct dekken met hiervoor eerder opgenomen budgetten van € 1,26 miljoen, waaronder de stelpost extra middelen jeugdhulp (algemene uitkering) voor € 900.000, onttrekking aan de bestemmingsreserve rijksstromen taakmutaties voor € 150.000 en stelpost indexering voor een bedrag van € 216.000. Het restant willen we verwerken via het begrotingsresultaat 2024. De hogere indexatie Jong JGZ, waar ook een zienswijze op is gevraagd gaan we dekken uit de stelpost indexatie. Definitieve aanpassing van de gemeentelijke begroting vindt plaats via de concernrapportage 2024. Uitvoering Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze verzonden aan het dagelijks bestuur van de GR DG&J. In de vergadering van het algemeen bestuur van de GR DG&J wordt een definitief besluit met de zienswijze van de gemeenteraden voorgelegd aan het algemeen bestuur. U wordt hierna geïnformeerd over het definitieve besluit van het algemeen bestuur wat betreft de begrotingswijziging 2024 van de DG&J ZHZ. Communicatie & participatie N.v.t. Duurzaamheid & ecologie N.v.t. ICT N.v.t. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd. Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

secretaris

burgemeester

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zienswijzebrief aan DGJ over begrotingswijziging 2024.docx Brief zienswijze 1e burap 2024 GR DG&J.pdf Besluit AB 1e burap 2024.pdf 1e burap 2024 GR DG&J dd. 20240704.pdf Besluit AB indexatie JGZ.pdf Verdeelsleutel gemeenten t.b.v. extra inwonerbijdragen JGZ.xlsx

3/3