RV Jaarstukken GETEKEND.pdf

Besluitvormende bijeenkomst Papendrecht Vergadering van 6 juli 2023 Zaaknummer: 2023-0069948

Voorstel Openbaar

Strekt ter vervanging: Jaarstukken 2022 Bevoegde portefeuillehouder: Betrokken portefeuillehouder(s):

Sophia de Keizer Arno Janssen; Jan Dirk van der Borg; Arjan Kosten; Jaco van Erk; Margreet van Driel;

Wettelijke basis (aanvullend) In overeenstemming met het bepalende in de artikelen 198 en 200 van de Gemeenteraad worden de jaarstukken 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Fatale termijn: Behandeling in gemeenteraad van 6 juli 2023. Dit vanwege de uiterste aanleveringsdatum aan de provincie op 15 juli 2023.

Gevraagd besluit 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen. 2. Het resultaat jaarstukken 2022 ad € 12.265.000 te storten in de algemene reserve. 3. Voor het budget herstructurering gebied Poldermolen 8 € 500.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve 4. Voor het budget Omgevingswet € 267.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 5. Voor het budget Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid € 225.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 6. Voor het budget om projecten (stedenbouwkundige invullingen) vlot te trekken en te initiëren € 135.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 7. Voor het budget BC cultuurplatform € 75.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 8. Voor het budget kabels en leidingen € 75.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 9. Voor het budget werktoren M € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 10. Voor het budget Sportbeleid en -activering € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 11. Voor het budget versterking sturing op verbonden partijen-data € 49.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 12. Voor het budget Wet Kwaliteitsborging voor de bouw € 40.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 13.

Voor het budget brede SPUK € 38.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 14. Voor het budget Vastgoed- en Accommodatiebeleid en Integraal Huisvestingsplan (IHP) € 33.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 15. Voor het budget huisvestingsinstrumentarium € 30.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 16. Voor het budget lokaal economisch beleid € 18.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve. 17. De winstneming grondexploitatie Land van Matena van € 147.500 te storten in de risicoreserve grondexploitatie. 18. Een bedrag van € 786.750 in de risicoreserve grondexploitatie te storten ten laste van de verlies voorziening grondexploitatie. 19. De vrijval € 934.250 van de risicoreserve te storten in de algemene reserve.

20. Een bedrag van € 750.000 voor beschermd wonen te storten in de reserve Rijksstromen taakmutaties ten laste van de algemene reserve. 21. Een bedrag van € 613.000 voor energietoeslag te storten in de reserve Rijksstromen taakmutaties ten laste van de algemene reserve. 22. Een bedrag van € 4.000.000 te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen ten laste van de algemene reserve.

Inhoud Inleiding Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2022. De jaarstukken bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening (de programmarekening en de balans). In overleg met de accountant zijn financieel technische wijzigingen doorgevoerd in de jaarrekening. Deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat het rekeningresultaat stijgt van € 11,6 mln. naar € 12,3 mln. Hierdoor hebben wij een aanpassing gedaan in de inleiding met betrekking tot de weergave van het juiste resultaat. Voor de overige beleidsmatige verantwoording en de paragrafen hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden. De financieel technische wijzigingen hebben alleen betrekking op de jaarrekeningcijfers en de daar bijhorende onderdelen. Op dit moment zijn we nog steeds in afwachting van het eindoordeel van de accountant. Met deze stukken wordt verantwoording afgelegd over in het begrotingsjaar 2022 uitgevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 12,3 miljoen. Ten opzichte van de Tweede concernrapportage 2022 een incidentele toename van het resultaat met € 7,6 mln.

Het betreft op hoofdlijnen: de verkoop van Polder 8 (€ 2,5 miljoen), decembercirculaire 2022 (€ 0,9 miljoen), beschermd wonen (0,8 miljoen), positief saldo grondexploitatie (€ 0,8 miljoen), positieve afrekening GRS/SOJ (€ 0,7 miljoen), vrijval voorzieningen, wethouderspensioenen, spaarverlof en voormalig personeel (€ 1,0 miljoen), afrekening afval 2022 (€ 0,1 miljoen), omgevingswet (€ 0,3 miljoen) en en overige kleine afwijkingen op taakvelden (€ 0,5 miljoen). De specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening. In bijlage 2 van de jaarrekening wordt het voorstel over de bestemming van het rekeningresultaat 2022 nader toegelicht. Deze bijlage 2 is als aparte bijlage toegevoegd bij dit voorstel. Beoogd effect Door het raadsbesluit worden de jaarstukken 2022 vastgesteld en wordt kwijting verleend aan het College van burgemeester en wethouders voor het gevoerde beleid in 2022. Door het raadsbesluit wordt het jaarrekeningresultaat definitief bestemd. Argumenten 1.1 Het college legt verantwoording af over begrotingsjaar 2022 Met deze stukken legt het college verantwoording af over het in het begrotingsjaar 2022 gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. 1.2 De vastgestelde jaarstukken moeten tijdig aangeboden worden aan de provincie De jaarstukken 2022 moeten voor 15 juli 2023 zijn vastgesteld en aan de provincie Zuid-Holland zijn aangeboden.

Kanttekeningen Geen Financiën We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van € 12,3 miljoen. Ten opzichte van de tweede concernrapportage 2022 een incidentele toename van het resultaat met € 7,6 mln. Het betreft op hoofdlijnen: de verkoop van Polder 8 (€ 2,5 miljoen), decembercirculaire 2022 (€ 0,9 miljoen), beschermd wonen (€ 0,8 miljoen), positief saldo grondexploitatie (€ 0,8 miljoen), positieve afrekening GRS/SOJ (€ 0,7 miljoen), vrijval voorzieningen, wethouderspensioenen, spaarverlof en voormalig

2/242

personeel (€ 1,0 miljoen), afrekening afval 2022 (€ 0,1 miljoen), omgevingswet (€ 0,3 miljoen) en en overige kleine afwijkingen op taakvelden (€ 0,5 miljoen). Uitvoering Na vaststelling van de jaarrekening door de gemeenteraad zullen de stukken voor 15 juli worden aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Communicatie & participatie De jaarstukken 2022 worden gepubliceerd op de gemeentelijke website. Duurzaamheid & ecologie n.v.t. ICT n.v.t. Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

secretaris

burgemeester

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jaarstukken 2022 Gemeente Papendrecht - Aangepast Definitief.pdf Addendum.pdf Bestemming gerealiseerd resultaat - Aangepast Definitief.pdf Voorstel Strekt ter vervanging Jaarstukken 2022 - Aangepast Voorstel.pdf 3.A1 Amendement Bestemmingsreserve opruimen PFAS vervuiling - OP.docx 3.A2 amendement Meer ruimte voor toekomstige investeringen - CDA, SGP, CU, GL.docx

3/242

Jaarstukken 2022

4/242

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 2 5/242

Inhoudsopgave Leeswijzer ............................................................................................................................................ 6 Lijst van afkortingen ............................................................................................................................ 8 Inleiding ................................................................................................................................................. 11 Jaarverslag ............................................................................................................................................. 14 Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0 ................................................................................... 15 0.1

Bestuur .............................................................................................................................. 15

0.2

Burgerzaken (Dienstverlening) .......................................................................................... 16

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden ............................................................................. 18

0.4

Overhead (Ondersteuning organisatie) ............................................................................. 20

0.5

Treasury ............................................................................................................................. 26

0.61

OZB woningen ................................................................................................................... 26

0.62

OZB niet-woningen ............................................................................................................ 26

0.63

Parkeerbelasting ................................................................................................................ 27

0.64

Belasting en overig ............................................................................................................ 27

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds ............................................ 27

0.8

Overige baten en lasten .................................................................................................... 27

0.9

Vennootschapsbelasting ................................................................................................... 28

0.10

Mutatie reserves ............................................................................................................... 28

0.11

Resultaat van de rekening van de baten en lasten ........................................................... 29

Veiligheid - Hoofdtaakveld 1 ............................................................................................................. 30 1.1

Crisisbeheersing en brandweer ......................................................................................... 30

1.2

Openbare orde en veiligheid ............................................................................................. 31

Verkeer, vervoer en waterstaat – Hoofdtaakveld 2 .......................................................................... 34 2.1

Verkeer en vervoer ............................................................................................................ 34

2.2

Parkeren ............................................................................................................................ 36

2.3

Recreatieve havens ........................................................................................................... 37

2.4

Economische havens en waterwegen ............................................................................... 37

2.5

Openbaar vervoer ............................................................................................................. 38

Economie - Hoofdtaakveld 3 ............................................................................................................. 40 3.1

Economische ontwikkeling ................................................................................................ 40

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur ........................................................................................... 42

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen ................................................................................... 43

3.4

Economische promotie...................................................................................................... 43

Onderwijs - Hoofdtaakveld 4 ............................................................................................................. 44 4.1

Openbaar basisonderwijs .................................................................................................. 44 Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht

Pagina | 3 6/242

4.2

Onderwijshuisvesting ........................................................................................................ 44

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken ..................................................................................... 45

Sport, cultuur en recreatie - Hoofdtaakveld 5 .................................................................................. 48 5.1

Sportbeleid en activering .................................................................................................. 48

5.2

Sportaccommodaties......................................................................................................... 49

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie ........................................... 50

5.4

Musea ................................................................................................................................ 52

5.5

Cultureel erfgoed............................................................................................................... 52

5.6

Media................................................................................................................................. 53

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie ........................................................................ 54

Sociaal Domein - Hoofdtaakveld 6 .................................................................................................... 57 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie................................................................................... 57

6.2

Wijkteams .......................................................................................................................... 61

6.3

Inkomensregelingen .......................................................................................................... 63

6.4

Begeleide participatie ........................................................................................................ 64

6.5

Arbeidsparticipatie ............................................................................................................ 64

6.6

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) ....................................................................................... 65

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ .......................................................................................... 66

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- ........................................................................................... 67

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ ...................................................................................................... 67

6.82

Geëscaleerde zorg 18- ....................................................................................................... 68

Volksgezondheid en milieu - Hoofdtaakveld 7 .................................................................................. 69 7.1

Volksgezondheid ............................................................................................................... 69

7.2

Riolering............................................................................................................................. 70

7.3

Afval ................................................................................................................................... 72

7.4

Milieubeheer ..................................................................................................................... 73

7.5

Begraafplaatsen/crematoria ............................................................................................. 75

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing - Hoofdtaakveld 8 ..................... 77 8.1

Ruimtelijke ordening ......................................................................................................... 77

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) ...................................................................... 79

8.3

Wonen en bouwen ............................................................................................................ 80

Bijlage BBV-indicatoren ..................................................................................................................... 85 Paragrafen ............................................................................................................................................. 92 Weerstandsvermogen en risicobeheersing....................................................................................... 93 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................................... 98 Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 4 7/242

Financiering ..................................................................................................................................... 106 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 111 Grondbeleid..................................................................................................................................... 118 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 121 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 141 Rapportage Interbestuurlijk Toezicht.............................................................................................. 157 Jaarrekening 2022 ............................................................................................................................... 158 1. Inleiding ....................................................................................................................................... 159 2. Balans per 31 december 2022 ..................................................................................................... 161 3.

Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2022 ...................................................................... 164 4. Toelichting op de balans per 31 december 2022 ........................................................................ 165 5. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2022 ......................................... 186 6. Overzicht van incidentele baten en lasten .................................................................................. 199 7. Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ....................................................... 200 8. Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid ........................................................ 202 9. Financieel overzicht per programma........................................................................................... 205 10. Informatie Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 210 SiSa – Bijlage bij de jaarrekening ..................................................................................................... 211 Bijlagen ................................................................................................................................................ 224 Bijlage 1 – Overzicht restant investeringsbudgetten per 31-12-2022 ............................................

225 Bijlage 2 – Bestemming gerealiseerd resultaat ............................................................................... 225 Bijlage 3 – Overzicht PIOFACH ......................................................................................................... 230

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 5 8/242

Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening en bevat diverse onderdelen. In deze leeswijzer geven we bij alle onderdelen een korte uitleg. Inleiding In de inleiding blikt het college van burgemeester en wethouders terug op 2022. Hierin worden de belangrijkste resultaten en ontwikkelingen in het afgelopen jaar toegelicht en geeft een korte samenvatting over de jaarstukken. Jaarverslag Per taakveld wordt inzicht gegeven in de prestatie die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting 2022. Paragrafen De opgenomen paragrafen zijn op grond van wetgeving een verplicht onderdeel van het jaarverslag. Het gaat bij de paragrafen telkens om onderwerpen met een groot financieel belang. Door deze op een centrale plek in het jaarverslag op te nemen wordt een goede informatievoorziening over deze onderwerpen gewaarborgd en is de informatie inzichtelijk. Jaarrekening Balans per 31 december 2022 De balans geeft een overzicht van de bezittingen, de schulden en de stand van het eigen vermogen op een bepaald moment, in dit geval per 1 januari 2022 en per 31 december 2022. Overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2022 Dit is een cijfermatig overzicht van de baten en lasten. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers.

In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Toelichting op de balans In dit hoofdstuk worden alle posten in de balans nader toegelicht en onderbouwd. Toelichting op het overzicht van lasten en baten Jaarrekening 2022 In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten Jaarrekening 2022. Incidentele baten en lasten en overzicht toevoegingen en onttrekkingen reserves In dit onderdeel is een overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen, zowel de begrote cijfers als de werkelijke cijfers. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten slechts één of enkele jaren in de begroting. Verder wordt aandacht besteed aan de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Dit zijn normaal gesproken incidentele lasten en baten. Hier bestaan enkele uitzonderingen op: sommige mutaties in reserves zijn structurele lasten of baten. Deze worden in een afzonderlijk overzicht weergegeven.

Analyse begrotingsafwijking en begrotingsrechtmatigheid In dit hoofdstuk wordt de begrotingsrechtmatigheid geanalyseerd: handelen we binnen de begroting zoals de gemeenteraad die heeft vastgesteld? Daarbij wordt niet alleen gekeken of de werkelijke lasten hoger zijn dan begroot maar ook of de lasten aan het juiste begrotingsjaar en aan het juiste programma zijn toegerekend. Financieel overzicht per programma Dit is een meer gedetailleerd overzicht van baten en lasten per programma. Het gaat zowel om de begrote cijfers als om de gerealiseerde cijfers. In dit overzicht is in één oogopslag te zien waar de verschillen tussen de begroting en de werkelijkheid zitten. Bijlage WNT Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomen (WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt. De verantwoordingsgegevens zijn in deze bijlage opgenomen.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 6 9/242

SiSa-bijlage SiSa staat voor Single information Single audit. Voor diverse specifieke uitkeringen hoeven we geen aparte verantwoording aan het Rijk of de provincie af te leggen en hoeven we geen aparte accountantscontrole uit te laten voeren. De financiële verantwoording over deze uitkeringen mogen we volgens een bepaald format in de jaarrekening opnemen. De onafhankelijke accountant betrekt deze verantwoording bij de controle van onze jaarrekening. Bijlage Bijlage 1 – Overzicht restantinvesteringen per 31-12-2022 Hier wordt een overzicht gegeven van de investeringen in 2022. In dit overzicht wordt de werkelijke uitgaven gepresenteerd en wordt ook aangegeven of een (restant)krediet afgesloten wordt of meegenomen zal worden voor 2023. Bijlage 2 – Bestemming gerealiseerde resultaat In 2022 zijn niet alle werkzaamheden en projecten afgerond. In deze bijlagen stellen we voor om diverse budgetten die niet (volledig) besteed zijn in 2023 alsnog te besteden zodat we de bijbehorende werkzaamheden en projecten in 2023 verder kunnen afronden en uitvoeren. Bijlage 3 – Overzicht PIOFACH Hier wordt een overzicht gegeven van de verdeling van overheadkosten.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 7 10/242

Lijst van afkortingen Afkorting

Betekenis afkorting

AHV AMV AVE BAG BBT BIZ BRA BRP BRT BZK CAK CBS DB DG&J DOR DPIA DSO EFSA ENSIA FAQ's FIDO GGD GR GROV HIT HKG HRM HUB I&W IHP IKC IPOW IVP JGZ KVO KWBN LAA LED LSI LVS M50 MDO MIRT MLL NPO OV OVP OZB OZHZ P&C PALT POH'er RAS

Actueel hoogtenet Nederland Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Aanpak Voorkoming Escalatie Basisregistratie Adressen en Gebouwen Best beschikbaar techniek BedrijvenInvesteringsZone Basis Risico Analyse Basisregistratie Personen Basisregistratie Topografie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau Statistiek Dagelijks Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd Digitaal Opkoopregister Data Protection Impact Assessment Digitaal stelsel Omgevingswet Europese Autoriteit voor voedselveiligheid Eenduidige Normatieke Singel Information Audit Veelgestelde vragen (Frequently Aksed Questions) (wet) Financiering Decentrale Overheden Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gemeenschappelijke Regeling Grondzaken, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed High Impact Targets Huisvesting Kwetsbare Groepen Human Resource Management Knooppunt waar verschillende vormen vervoer samenkomen Ministerie van Infrastructuur en Waterschap Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Integraal Veiligheidsplan Innovatief personenvervoer over water Integraal Veiligheidsplan Jeugdgezondheidszorg Keurmerk Veilig Ondernemen Koninklijke Wandelbond Nederland Landelijke aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude Light-emitting Diode Landelijke Stuurgroep Interventieteams Bureau Leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten Overleg van middelgrote gemeenten Multidisciplinair

overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Merwede Linge Lijn Nationaal Programma Onderwijs Openbaar Vervoer Ondernemersvereniging Papendrecht Onroerendezaakbelasting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Planning & Control Prestatieafspraken Lange Termijn Praktijkondersteuner Huisarts Kind en Jeugd Regionale Adaptatie Strategie

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 8 11/242

Afkorting

Betekenis afkorting

RES REV RIEC RIVM RPV RREW RRGS RWS SAH SBO SCD SDD SGD SLA SOJ SOR SPP SPUK UWV VNG VpB VRZHZ VVE VVTH WBI WFSR WIBON WKB Wmo

Regionale Energiestrategie Register Externe Veiligheid Regionaal informatie en expertisecentrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Risico Register Gevaarlijke Stoffen Rijkswaterstaat Subsidie aardgasvrije huurwoningen Speciaal basisonderwijs Servicecentrum Dordrecht Sociale Dienst Drechtsteden Servicegemeente Dordrecht Schone Lucht Akkoord Serviceorganisatie Jeugd Samenhangende Objecten Registratie Strategische Personeelsplanning Specifieke Uitkering Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Vereniging Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Voor- en vroegschoolse educatie Veiligheid, Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving Wijk- en buurtindeling Wageningen Food Safety Research Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken Wet Kwaliteitsborging voor de bouw Wet maatschappelijke ondersteuning

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 9 12/242

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 10 13/242

Inleiding Het overschot van 2022 en de maatregelen We hebben dit jaar een positief gerealiseerd resultaat van om en nabij de € 12.300.000. Bij de vaststelling van de begroting 2022 was reeds een overschot van bijna € 5.000.000 voorzien. Dat was ook niet onverwacht na de ombuigingen die ruimte moeten bieden om te sparen voor grote investeringen. Maar naast het logische en te verwachten overschot zijn er nog een paar grote plussen bijgekomen waaronder € 2.500.000 van de verkoop Poldermolen 8, € 900.000 op de Algemene Uitkering, € 700.000 bij de GR sociaal, € 800.000 bij de grondexploitatie en € 400.000 vrijval voorzieningen. De uitgewerkte specificatie van de verschillen is opgenomen in de jaarrekening. Ook nu weer zien we in 2022 (aanvullende) bijdragen vanuit het Rijk en incidentele meevallers, waardoor het lastig is het rekeningresultaat goed te voorspellen. Dit leidt tot een resultaat dat we analytisch goed kunnen verklaren, maar dat gevoelsmatig te groot is. De verschillen zijn echter niet alleen nu, maar ook meerjarig te groot om te kunnen stellen dat het om incidenten gaat. Telkens zijn er verschillende verklaringen voor de overschotten. De constante factor is dat er altijd overschotten zijn. Dat leidt tot opdracht om te analyseren of de wijze waarop wij begroten wel adequaat genoeg is.

Kunnen we optimaler of minder behoedzaam begroten? Een nadere analyse van onderuitputting geeft inzicht. Wellicht zijn er ook andere redenen voor het overschot. In ieder geval gaan we dat uitgebreid analyseren. Misschien zit het ook in de wijze van budgetteren. Bij onze traditionele manier van budgetteren vormt het budget van vorig jaar het startpunt voor het budgetteringsproces. We onderzoeken bij wijze van proef wat het voordeel is om budgetten vanaf 'nul' op te bouwen. Het jaar 2022 Het jaar 2022 was voor Papendrecht opnieuw een bijzonder jaar. De corona epidemie was aflopend, maar de eerste drie maanden van 2022 hebben wij nog zeker last gehad van de beperkende maatregelen. Nadat deze crisis beteugeld leek te zijn diende zich een andere crisis aan, veroorzaakt door de oorlog in de Oekraïne. Als gevolg van deze oorlog zijn de prijzen enorm gestegen en ontstond een nieuwe crisis rond de energieprijzen en -armoede. Dat hebben wij aangepakt door het inrichten van een stuur- en projectgroep energiecrisis en armoede. Huishoudens dreigden in de problemen te raken en maatregelen waren nodig. De ernst van deze situatie was eind 2022 een beetje minder groot, omdat de rijksoverheid een aantal maatregelen heeft genomen om de ergste pijn te verzachten. Voor wat dit allemaal op de langere termijn betekent, tast iedereen in het ongewisse.

Ook het vluchtelingenvraagstuk is vanuit duidelijke kaders en scherpe uitgangspunten opgepakt. Vanuit de crisisnoodopvang zijn op een boot 52 asielzoekers opgenomen. De besluitvorming en start werkzaamheden voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) in een gebouw op de Seringenstraat hebben in 2022 plaatsgevonden. In 2022 was ook sprake van verkiezingen die tot een nieuwe coalitie met een nieuw bestuursakkoord hebben geleid. Het college is de tweede helft van 2022 begonnen met het formuleren van het collegeprogramma. Desondanks zijn belangrijke zaken afgerond of in gang gezet. Denk bijvoorbeeld aan: • Herijking van het minimabeleid. • In gesprek gaan met sportorganisaties over de gevolgen van de energiecrisis. • Voorbereiding van de besluitvorming over accommodatiebeleid en het Integraal Veiligheidsplan is gestart in 2022. • Stedenbouwkundige visie op de drie gebieden (Douwes Dekkerlaan, Van der Palmpad en Vijzellaan) m.b.t. VO-scholen en start ruimtelijk ontwerp. • In gang zetten van de invoering van gescheiden afvalinzameling met recycletarief. • Voorbereiding nieuwe BIZ. • Voorbereiding bouw- en woningprojecten. Oorlog en vluchtelingen De gevolgen van de oorlog betekenden ook een extra inspanning voor onze gemeente, waardoor we onze werkzaamheden moesten prioriteren.

Nieuwe taken, zoals het opzetten en beheren van opvanglocaties en de ondersteuning van vluchtelingen in Papendrecht, vragen om extra inzet van de gehele organisatie. De organisatie van de opvang van Oekraïense vluchtelingen werd in april 2022 omgezet van een crisisorganisatie naar een projectorganisatie.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 11 14/242

Energiecrisis en armoede De energieleveringen vanuit Rusland naar Europa zijn door de oorlog onzeker en de prijzen van gas en olie zijn in 2022 dan ook fors gestegen. De sancties tegen Rusland en de verstoorde productie in Oekraïne zorgen daarnaast ook voor hoge prijzen van andere producten. Veel huishoudens kunnen moeilijk of niet meer rondkomen door de inflatie en hoge energieprijzen. Om de gevolgen van de hoge energieprijzen en de hoge inflatie in Papendrecht te verzachten is een projectteam ingericht dat maatregelen heeft genomen. Krapte arbeidsmarkt Bovenstaande gebeurtenissen hebben 2022 sterk getekend en zijn van grote betekenis geweest voor de samenleving en de economie, maar ook voor onze gemeentelijke organisatie. Het takenpakket van gemeenten groeit en vacatures zijn moeilijk vervulbaar. Deze krapte op de arbeidsmarkt heeft een structureel karakter, onder andere vanwege de vergrijzing, en zal ondanks de verwachte groeivertraging niet verdwijnen. Daarmee dreigt de krapte op de arbeidsmarkt de gemeentelijke ambities onder druk te zetten. Personeelstekorten brengen ook onze gemeente in een lastig parket. De mobiliteit bij onze gemeente is groot. Werving- en selectieprocedures duren lang en leiden niet altijd tot een positief resultaat. We worden door de situatie gedwongen om meer arbeid in te huren.

Economische cijfers in vogelvlucht We hebben in 2022 te maken gehad met een sterke inflatie van gemiddeld 10%. De economie groeide ook sterk. Consumenten gaven (gecorrigeerd voor prijsveranderingen) 6,6 procent meer uit dan in 2021. Ook hadden in 2022 veel meer mensen werk. Vorig jaar kwamen er 441.000 banen bij in Nederland. Voor de gemeente Papendrecht zijn deze landelijke effecten ook merkbaar geweest. De prijsstijgingen zetten aanbesteding onder grote druk. We zien daarnaast dat door de stijgingen van de CAO lonen – vooral als gevolg van compensatie van de prijsstijging – de kosten van arbeid bij onze partners en van onszelf hoger zijn geworden. Risico's We kunnen uiteraard niet in de toekomst kijken, maar we kunnen wel risico's inschatten die we op basis van de ontwikkelingen van 2022 zien. Het gaat dan om: • De verwachting dat investeringen duurder worden. • De afremming van de groei (of zelfs teruggang) van de economie waardoor de koopkracht verder afkalft (omdat de inflatie nog steeds hoog blijft). • Verwachte dalende uitgaven van de rijksoverheid met daaruit volgend negatieve effecten voor onze algemene middelen. • De nog voortdurende ingewikkelde arbeidsmarkt waardoor de mobiliteit hoog is en het moeilijk is om medewerkers te vinden.

• De energiecrisis die zich in 2024 weer opnieuw kan manifesteren (afhankelijk van de maatregelen van de rijksoverheid en geopolitieke situaties). • De vluchtelingencrisis die naar verwachting blijft en mogelijk groter van omvang wordt. • De gevolgen van de investeringen die in het collegeprogramma zijn verwoord leiden tot negatieve begrotingssaldi op termijn, waardoor op termijn ingrijpen noodzakelijk lijkt vanuit een gezond financieel meerjarenperspectief geredeneerd. • De lastig uit te leggen schijnbare tegenstelling dat er incidenteel voldoende geld is, maar structureel gezien niet. Jaarverslag In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties. Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2022. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting. Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2022. Jaarrekening Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2022. De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen. De jaarrekening bestaat uit diverse documenten.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 12 15/242

• •

De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2022. De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2022. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat. Primaire begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

-3.505 -2.929 -4.562 948 -2.211 -6.741 -26.707 48 -2.780 0

-3.591 -3.120 -4.745 -206 -2.463 -7.210 -30.235 -421 -1.026

-3.037 -781 -4.595 39 -2.323 -7.031 -28.433 -114 642

554 2.339 150 245 140 179 1.802 307 1.669

Subtotaal Programma's

-48.439

-53.017

-45.633

7.384

Algemene dekkingsmiddelen Treasury Overhead Vennootschapsbelasting (Vpb) Onvoorzien Mutaties reserves

58.701 1.440 -11.032 0 -50 -14

66.176 1.214 -11.818 0 0 2.135

68.351 1.403 -12.008 -12 0 166

2.175 189 -190 -12 0 -1.969

605

4.690

12.265

7.576

(Bedragen x €1.000) Omschrijving Programma Bestuur en ondersteuning Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Resultaat

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 13 16/242

Verschil 2022

Jaarverslag

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 14 17/242

Bestuur en ondersteuning - Hoofdtaakveld 0 0.1

Bestuur

Sustainable development goals

Doelstelling(en) 1. Doorontwikkelen regionale samenwerking 2. Samenleving meer betrekken bij het besturen Maatregelen 1a.

Vormgeven van de nieuwe samenwerkingsvormen binnen de Drechtsteden. Per 1 januari 2022 hebben we een GR Sociaal en een Servicegemeente (inclusief het invullen van het dienstverleningsconcept daarvoor). Inzetten op het werkend krijgen van de nieuwe samenwerkingsvormen Wat hebben we daarvoor gedaan De nieuwe samenwerking is gevormd. Eind 2022 is een evaluatie gehouden over de overlegstructuur van de GR Sociaal. Er is tot een aanpassing besloten. Met het dienstverleningsconcept van de Servicegemeente is in 2022 een start gemaakt. Ook zijn periodieke accountgesprekken met de Servicegemeente gevoerd.

1b.

Doorlopend samenwerken met de regio op basis van de inhoudelijke thema's. Het accent ligt op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 is gewerkt aan een actualisatie van de Groeiagenda met een actieve ambtelijke bijdrage.

1c.

Bespreken van de regionale speerpunten binnen de eigen gemeente en van daaruit (slim) samenwerken in de regio Wat hebben we daarvoor gedaan Dit onderdeel is opgenomen via de samenwerkingsagenda als onderdeel van het collegeprogramma.

1d.

Invullen van het lokale accounthouderschap met betrekking op de sturing op de regionale verbonden partijen Wat hebben we daarvoor gedaan Begin 2022 is een interne rapportage hieromtrent vastgesteld. De verbeterpunten worden fasegewijze uitgerold. Extra aandacht behoeft de rol van onze portefeuillehouder sociaal in het DB sociaal en de rol van de wethouder ruimte in de M50 pijler ruimte.

2a.

Volgens de aanbevelingen Foto van de Democratie richten op de kwaliteit van participatie Wat hebben we daarvoor gedaan De aanbevelingen zijn ook in 2022 weer meegenomen in het jaarplan van het Programma Participatie, waarin het verbeteren van de kwaliteit van participatie centraal stond.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 15 18/242

2b.

Opstellen van een participatiekalender en twee keer per jaar uitgeven van een participatiekrant Wat hebben we daarvoor gedaan De participatiekrant is in 2022 twee keer uitgebracht. Hierin worden burgers geïnformeerd en geënthousiasmeerd over de mogelijkheden op het gebied van maatschappelijke initiatieven. In 2022 is de afweging gemaakt om de participatiekalender niet verder te actualiseren, vanwege andere prioriteiten op het gebied van participatie.

2c.

Participatie is een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Wat hebben we daarvoor gedaan Participatie wordt altijd georganiseerd indien de wet daartoe verplicht. Ook in 2022 is participatie onderdeel geweest bij verschillende beleidsopgaven. Het bewustzijn van participatie is een groeiproces, door o.a. de trainingen komt er steeds meer aandacht voor. Daarnaast zijn we in 2022 begonnen met een Handboek Participatie om de geleerde lessen, uitgangspunten, principes en handvatten te borgen. Dit gaat intern helpen bij het bepalen van het participatieniveau bij beleidsopgaven en projecten.

2d.

Vormgeven aan participatie bij grote programma's of projecten zoals de warmtetransitie, de omgevingsvisie en de ombuigingen Wat hebben we daarvoor gedaan In grote programma's en projecten is participatie vaak door de wet verplicht, zoals bij de Omgevingsvisie. Het bewustzijn van participatie groeit en is in bijna alle grote projecten of programma's een onderdeel.

0.2 Burgerzaken (Dienstverlening) In 2022 stonden we voor enkele (onverwachte) uitdagingen die veel druk hebben gelegd op dienstverlening en facilitair, zoals de vluchtelingencrisis, intrede van de bibliotheek in het gemeentehuis, langdurig zieke collega's en de coronamaatregelen. Daarnaast vergden de gemeenteraadsverkiezingen veel inzet van het team. Hierdoor hebben we goed gekeken naar welke maatregelen prioriteit hadden en welke maatregelen in 2023 opgepakt kunnen worden. De eerste aandacht ging in 2022 uiteraard uit naar de kwalitatief hoogstaande reguliere dienstverlening digitaal, aan de balies, telefoon en social media. Sustainable development goals

Doelstelling(en) 1. Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen 2. Consolideren van de structurele inzet van dienstverlening op alle dienstverleningskanalen 3. Verbeteren en consolideren van de informatievoorziening (waaronder met betrekking tot laaggeletterdheid) 4. Consolideren van de wettelijke verplichting ten aanzien van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 16 19/242

Maatregelen 1a. Doorlopend blijven digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandelen) van producten en diensten (ook met e-diensten). In 2022 gaat het om de producten verkiezing, adreswijziging en overlijden Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 hebben we enkele producten kunnen digitaliseren. Sinds 2022 kan het aanmelden van een stembureau lid en het doorgeven van een verhuizing digitaal. Het digitaliseren van de overlijdensaangifte is in 2022 voorbereid.

1b.

Doorlopend verbeteren en uitbreiden van de dienstverlening voor kwetsbare groepen, als onderdeel van een inclusieve gemeente. Dat doen we door het volgen van een training laaggeletterdheid. Daarnaast vergroten we door het opdoen van kennis en ervaring van Sterk Papendrecht de kans op herkenning van kwetsbare personen aan de balie Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben altijd oog voor toegankelijkheid van onze dienstverlening. Door verschillende uitdagingen in 2022 wordt de uitbreiding van de dienstverlening voor kwetsbare groepen in 2023 verder opgepakt.

1c.

Doorlopend blijven uitbreiden van de eerstelijns vragen in FAQ's ter afhandeling bij de telefooncentrale. Het streven is tussen de 70% en 80% van de vragen eerstelijns af te handelen. Investeren in bereikbaarheid van medewerkers is essentieel, evenals het openstellen van agenda's Wat hebben we daarvoor gedaan De FAQ's zijn uitgebreid met veelvoorkomende vragen en in 2022 is structureel boven de 80% van de vragen eerstelijns afgehandeld.

1d.

Uitwerken processen digitaliseren, waaronder E-diensten om processen zaakgericht af te handelen Wat hebben we daarvoor gedaan Enkele processen zijn in 2022 gedigitaliseerd. Zie ook 1a.

2a.

Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 zijn we meer gaan sturen op tijdige en duidelijke afhandeling. Op het tijdig afhandelen in het systeem is nog een slag te slaan.

2b.

Verder uitwerken van de aansluiting op MijnOverheid voor zover dat in 2021 nog niet is gerealiseerd Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 zijn de laatste stappen uitgewerkt om aan te kunnen sluiten op MijnOverheid. De implementatie kan in 2023 plaatsvinden.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 17 20/242

3a.

Om de informatievoorziening voor iedereen (met aandacht voor laaggeletterden) toegankelijk te maken en te houden, maken we gebruik van diverse hulpmiddelen om de teksten leesbaar te maken en te visualiseren. In de publiekshal wordt een computer geplaatst met de mogelijkheid om informatie van de gemeente te bekijken en eventueel hulp te geven als dat nodig is. Daarnaast breiden we de set tekeningen uit met zeker 15 exemplaren Wat hebben we daarvoor gedaan Gewacht is op de inhuizing van de bibliotheek om samen te kijken naar de mogelijkheden om inwoners te ondersteunen bij overheidszaken. Dit traject wordt in 2023 verder opgepakt. Met de komst van de bibliotheek is een computer in de publiekshal overbodig. Besloten is om de huidige tekeningen eerst te evalueren voor we deze uitbreiden. In 2022 zijn in een participatietraject met de doelgroep, (taal)experts en een tekenbureau de platen geëvalueerd en aangepast. De verbeterde versies zijn verspreid onder de bibliotheek en Sterk Papendrecht en worden via onze social media gedeeld.

4a.

Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) alsmede in projecten ter voorkoming van ondermijning Wat hebben we daarvoor gedaan We participeren in de LAA. In 2022 heeft dit een aantal signalen die wezen op een verkeerde adresregistratie opgeleverd. Deze hebben wij verder onderzocht en adresgegevens zijn zo nodig gecorrigeerd in de Basisregistratie Personen (BRP).

4b.

Continue inzet op behoud van de kwaliteit van de BRP door zelfstandige controles, dan wel in samenwerking met ketenpartners. Het betreft hier wekelijkse controles op kwaliteit. De totaalverantwoording voor de kwaliteit vindt plaats via ENSIA Wat hebben we daarvoor gedaan Dit hebben we opgepakt vanuit onze going concern rol.

Overige relevante informatie Vanuit duurzaamheid hebben we een flinke slag geslagen om het gemeentehuis te verduurzamen. In 2022 hebben we o.a. een energieregistratie- en bewakingssysteem aangeschaft, een tijdschakelaar op de boiler geplaats en extra zonnepanelen op het gemeentehuis. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Sustainable development goals

Doelstelling(en) 1 Gemeentelijk vastgoed en gronden portefeuille die aansluit bij de maatschappelijke en actuele strategische doelstellingen 2 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Maatregelen 1a. Het afstoten van zoveel mogelijk niet-strategisch vastgoed Wat hebben we daarvoor gedaan Als staand beleid stoten we niet-strategisch vastgoed wanneer mogelijk af.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 18 21/242

1b.

Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities Wat hebben we daarvoor gedaan In januari 2021 is de omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. In deze visie zijn de uitgangspunten opgenomen waaraan ontwikkelingen worden getoetst. In februari 2023 is de raad geïnformeerd over de lopende projecten en de wijze waarop de raad wordt meegenomen in het proces.

2a.

Het opleveren van een verduurzamingsplan op voor het gemeentelijk vastgoed, afgestemd op het toekomstperspectief van de panden Wat hebben we daarvoor gedaan Eind 2021 is op basis van het actieplan gestart met het opstellen van het verduurzamingsplan gemeentelijk vastgoed dat eind 2022 in een conceptvorm gereed was. Om het plan te kunnen indienen wordt eerst een detailleringsslag gemaakt, zodat ook de benodigde middelen bij dit plan helder zijn. Een en ander wordt in 2023 afgerond.

2b.

Het maken van een start met de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen die onderdeel zijn van het verduurzamingsplan Wat hebben we daarvoor gedaan We hebben vervolg gegeven aan de routekaart voor het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie, onder andere door het aantal zonnepanelen uit te breiden en vloerisolatie aan te brengen. Waar in het sportcentrum nog geen LED-verlichting was, is deze aangebracht. Onder andere in de zwemhal.

2c.

Het (planmatig) onderhoud uitvoeren op een zo duurzaam mogelijke wijze Wat hebben we daarvoor gedaan Als het verduurzamingsplan gereed is, is verdere winst te boeken bij het combineren van onderhoud en het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen.

2d.

Verduurzaming meenemen als één van de uitgangspunten in het nieuw op te leveren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2023-2032 Wat hebben we daarvoor gedaan Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van nieuwe IHP. In 2022 is de start gemaakt met het uitwerken van het nieuwe IHP.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 19 22/242

0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie) Personeel en Organisatie Doelstelling(en) Vanuit organisatieperspectief 1. Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving 2. Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Vanuit medewerkersperspectief 3. Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Maatregelen 1a. Uitvoeren van het programma Lerende organisatie onder andere door het benadrukken van de rol van medewerkers gericht op interne samenwerking en de samenwerking met 'buiten' via specifieke opleidingen en leertrajecten Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 zijn vanuit het medewerkersprogramma diverse trainingen aangeboden. In totaal is er honderd keer deelgenomen aan de verschillende trainingen. Er is aan de medewerkers tweemaal de training 'Politiek bestuurlijke sensitiviteit' aangeboden. Ook is twee keer de Inspiratiesessie 'Participatie’ georganiseerd. De workshop 'Participatie in de omgevingswet' is eenmalig georganiseerd. Ook de workshops ‘Infosessie college- en raadsvoorstellen’ en ‘Hoe werkt de gemeente’ zijn in 2022 weer gegeven. De training ‘Morele oordeelsvorming’ heeft drie keer plaatsgevonden en er zijn vier sessies geweest inzake de ambtseed/-gelofte.

Vanuit de regio is een digitaal leerportaal ontwikkeld, hierin vinden de individuele medewerkers een compleet overzicht van het opleidingen aanbod (PEP). Dit portaal omvat zowel e-learnings (via Skills town) als praktijktrainingen.

1b.

Voorrang geven aan het werven, behouden en benutten van (jong) talent onder andere door continuering traineeprogramma Wat hebben we daarvoor gedaan Begin 2022 zijn twee trainees gestart op de twee beschikbare plekken bij de gemeente Papendrecht. De trainees volgens samen met andere trainees vanuit de Drechtsteden een ontwikkelprogramma. Voor het komende traineeship zijn gesprekken gestart over een nieuwe opzet van het trainee-programma. Van de trainees waarvan het traineeship afliep in 2022, heeft één trainee een baan binnen de gemeente Papendrecht gevonden, de andere trainee gaf de voorkeur aan een vervolg van haar loopbaan in de commerciële sector.

1c.

Vernieuwen van het (regionale) werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie (gedreven door de krapte op de arbeidsmarkt die om meer en andere zaken vraagt) en versterken 'werkgeversmerk' Wat hebben we daarvoor gedaan In 2022 is de arbeidsmarktstrategie op veel onderdelen aangepast en uitgebreid. Voor de verschillende onderdelen van dit plan, zoals regionale uitbreiding van fte, arbeidsmarktcommunicatie, doelgroep specifiek werven en ontwikkelen en implementeren van een adequate ICT-structuur, is besluitvorming geweest. Inmiddels zijn de nodige systeemaanpassingen gedaan en lopen er diverse pilots en trajecten op het vlak van werving en selectie en arbeidsmarktcommunicatie.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 20 23/242

2a.

Het bieden van een langere termijn inzicht in de consequenties van organisatieontwikkeling op de teamformatie (kwalitatief/kwantitatief) Wat hebben we daarvoor gedaan Per team is met de teamleider een brede analyse gedaan op zowel kwalitatieve als kwantitatieve ontwikkelingen, te verwachten in de komende drie jaar. Deze input en de data die er zijn met betrekking tot uitstroom van collega's o.b.v. pensioenleeftijd, geven input aan het managementoverleg dat is ingericht met betrekking tot de strategische personeelsplanning. Hieruit volgen acties gericht op capaciteit en bezetting.

2b.

Teamleiders faciliteren in de toepassing van het bestaand instrumentarium strategische personeelsplanning (SPP) Wat hebben we daarvoor gedaan Voor teamleiders is een kwartaaloverleg SPP gestart. In dit overleg worden individuele ontwikkelwensen en -behoeften besproken. Tevens is er aandacht voor uitstroom, opleidingswensen en de koers/ontwikkelingen van de organisatie.

3a.

Faciliteren van de P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden Wat hebben we daarvoor gedaan Afgelopen jaar is er gedurende het hele jaar HR-advies geweest, inclusief caoimplementatie, het moderniseren van de vervoersregeling, verlofharmonisatie en juridische ondersteuning indien nodig.

3b.

Het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe gesprekscyclus Wat hebben we daarvoor gedaan Er is een keuze gemaakt voor het gebruik van een gespreksformat dat beter past bij de huidige tijd en eenvoudiger is in gebruik. Het gaat daarbij niet om een geheel nieuwe gesprekscyclus, maar om een aanpassing van de bestaande cyclus. In de management tweedaagse is stilgestaan bij het belang van de dialoog tussen leidinggevende en medewerker.

3c.

Uitvoering geven aan SPP waarbij met medewerkers gekeken wordt waar talenten het best ingezet kunnen worden. Stimuleren initiatieven van medewerkers en benutten en faciliteren van ambities/loopbaankansen voor medewerkers Wat hebben we daarvoor gedaan Trainees hebben hun vervolgstap gevonden door interne afstemming en mogelijkheden. Tijdelijke werkzaamheden/inhuur klussen kunnen ook worden ingevuld door vaste medewerkers.

3d.

Het vinden van een optimale balans tussen werk en privé in combinatie met thuiswerken versus op kantoor werken (hybride werken) Wat hebben we daarvoor gedaan Hybride werken is een vanzelfsprekend onderdeel van de werkcultuur geworden. De faciliteiten op locatie zijn aangepast om hybride overleg te faciliteren. De thuiswerkvergoeding is onderdeel geworden van de cao en geïmplementeerd.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 21 24/242

ICT (digitalisering) Doelstelling(en) 1. Faciliteren van maatschappij en gemeentelijke organisatie met juiste en actuele Geo-data 2. Voorbereid zijn op nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen van de Geo-informatievoorziening 3. Klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet/Digitale Stelsel Omgevingswet 4. Faciliteren van digitale beschikbaarheid van onze producten en dienstverlening en een toekomstbestendige en toegankelijke digitale werkplek 5. Kanteling van bewustzijn naar daadwerkelijk bewust handelen van medewerkers op het gebied van informatieveiligheid 6. Versterken van de positie en zichtbaarheid van informatiemanagement en informatiebeleid, zowel lokaal als regionaal Maatregelen 1a. Beschikbaar stellen van geo-informatie in de vorm van data-analyses en dashboards, in samenwerking met andere vakgebieden in de organisatie. Verdere inrichting van het Geoportaal waarop (open) geo-data verzameld beschikbaar wordt gesteld Voor tekeningen bij de onderstaande verantwoording, zie ook paragraaf bedrijfsvoering Wat hebben we daarvoor gedaan Geo-informatieproducten (openbaar) beschikbaar stellen, o.a. via de gemeentelijke website www.papendrecht.nl. Tevens een eerste opzet voor een gemeentelijk geo-portaal. De komende jaren wordt deze verder uitgebreid met diverse groepen, thema's en open datasets.

Informatieproducten gemeenteraadsverkiezingen, o.a. druktemeter stembureaus ter ondersteuning van het proces en informeren bewoners over mogelijk wachtrijen bij de stembureaus. Procesondersteuning project Nieuwe wijze van afvalinzameling bij in- en externe partners met diverse informatieproducten. Van aannemer tot burger de juiste gegevens door combineren data in kaart in integrale informatieproducten.

Ondersteuning bij project Adoptie boomspiegels. Beschikbaar stellen online app's enerzijds voor aanmelden door inwoners, anderzijds een interne app voor de beheersituatie door medewerkers van team wijkonderhoud.

2a.

Ontwikkelen eerste versie Digital Twin Papendrecht (3D stadsmodel) enerzijds ter voorbereiding op verschillende wettelijke ontwikkelingen, anderzijds ter ondersteuning van de maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie en klimaatmaatregelen Wat hebben we daarvoor gedaan Eerste ervaringen opgedaan met een digitaal 3D basismodel Papendrecht, samengesteld op basis van een aantal open datasets, o.a.; 3D BAG panden (TU Delft), AHN (Actueel Hoogtenet Nederland), BRT waterdelen (Basisregistratie Topografie) en de bomen (beheersysteem openbare ruimte). Dit experimenteel 3D basismodel kan thans worden ingezet bij diverse visualisaties van gemeentelijke beleids- en besluitvorming. De ontwikkelingen op het gebied van "stedelijke digital twins" bij voorlopergemeenten zoals Rotterdam en Utrecht worden nauw gevolgd.

Jaarstukken 2022 – Gemeente Papendrecht Pagina | 22 25/242

2b.

Invulling geven aan wettelijke taken rondom geo-informatie, in samenhang met eigen actieplan (Geo-informatieplan) Wat hebben we daarvoor gedaan Uitwerking nieuwe CBS wijk- en buurtindeling (WBI) van Papendrecht, van 1 wijk met 8 buurten naar 9 wijken met 33 buurten; • Instelling commissie naamgeving en inrichting informatiepagina via www.puurpapendrecht.nl

2c.

•

Online (geografische) participatietool, om via de kaart ideeën voor namen van de nieuwe wijken en 33 buurten in te kunnen dienen.

•

Ter ondersteuning online participatie de publicatie van een aantal andere betrokken (historische) kaarten ten behoeve van de nieuwe wijk- en buurtnamen.

•

Publicatie van nieuwe wijk- en buurtindeling via diverse websites om het genomen besluit van de nieuwe indeling helder te communiceren.

Uitwerken visie op de nieuwe Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Landelijk doel is meer samenhang te brengen in de bestaande geo basisregistraties, zoals de BAG en BGT, inclusief doorontwikkeling naar 3D Wat hebben we daarvoor gedaan Er is geen voortgang in de landelijke ontwikkelingen naar een samenhangende objectenregistratie. Vanuit het rijk zijn er geen financiële middelen om te werken aan de doorontwikkeling van de geo-basisregistraties. Vanuit de gemeenten (VNG) wordt al meer dan de helft van de nationale geo-infrastructuur gefinancierd en is er ook geen verdere financiële ruimte. In afwachting van nieuwe afspraken over de toekomstige financiering van de geobasisregistraties, zetten gemeenten interbestuurlijk vooralsnog geen stappen in de verder ontwikkeling hiervan.

2d.

Organiseren van voorzieningen voor het (wettelijk) beheer van de bodem en bodemgebruik, zoals de BRO (Basisregistratie Ondergrond) en WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken). Toezien op koppeling met de geo basisregistraties Wat hebben we daarvoor gedaan Voor de Basisregistratie Ondergrond zijn, in samenwerking met de omgevingsdienst OZHZ, interne workshops georganiseerd voor betrokken medewerkers en de interne processen verder beschreven. De nieuw toegevoegde BRO-registratieobjecten in 2022, 1e fase - 4e trance, zijn binnen de gemeente niet aanwezig (om die reden dus ook niet aangeleverd).

3a.

Uitrollen van ondersteunende software voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en toezien op koppeling met de geo basisregistraties Wat hebben we daarvoor gedaan Wij maken gebruikt van de applicatie RxMission. Er zijn testen gedaan om aan te sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en deze zijn deels succesvol afgerond. Aan de nog niet afgeronde zaken wordt gewerkt.