RIB beantwoording technische vragen VVD BGR25.pdf

Aan de gemeenteraad Datum Behandeld door

25-10-2024 B.L. Liang / M. Penders

Ons kenmerk Doorkiesnummer Onderwerp

Beantwoording nagekomen technische vragen VVD Begroting 2025

Geachte mevrouw, heer, Hieronder treft u de beantwoording van nagekomen schriftelijke gestelde technisch vragen van de fractie VVD aan. Deze brief volstaan we met een korte, technische beantwoording. I. Door de fractie van VVD zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Begroting 2025. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen. Programmabegroting Hoofdtaakveld 2 – Verkeer, Vervoer & Waterstaat 2.1 Verkeer en Vervoer - Wat gaan we ervoor doen Pag.30 Vraag 1 Hier staat het volgende: “We vervangen zeven fiets- en voetbruggen vanwege de technische einde levensduur.” Dit stond ook al op pagina 29 in de begroting voor 2024. Inmiddels worden er al diverse fietsbruggen vervangen. Betekent dit dat er naast de 7 bruggen in 2024 ook weer 7 bruggen in 2025 vervangen worden? Of wordt er juist een deel in 2024 vervangen en een deel in 2025. Antwoord vraag 1: In 2024 zijn 7 fiets-/voetbruggen vervangen. Deze werkzaamheden worden in november afgerond. In 2025 worden eveneens ook 7 fiets-/voetbruggen (gedeeltelijk) vervangen.

Programmabegroting Hoofdtaakveld 6 – Sociaal Domein Wat mag het kosten? Pag.57 Vraag 2

De kosten op taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie stijgen voor 2025 met ruim 1 mlj, daarna dalen deze weer maar dan nog is de stijging ruim € 600.00 ten opzichte van 2024. Wat is de verklaring voor deze stijging?

1

Antwoord vraag 2: De verschillen laten zich voornamelijk verklaren door kostenontwikkelingen opvang Oekraïners. In de primitieve begroting 2024 waren de hogere kosten van € 1,2 miljoen nog niet meegenomen. Deze kosten zijn via de Perspectiefnota 2024 verwerkt. Deze hogere kosten worden overigens gedekt via een specifieke uitkering van het Rijk. Definitieve afrekening over 2024 vindt overigens plaats via de jaarrekening 2024.

BBV-Indicatoren Onderwijs Pag.112 Vraag 3

Is er inzichtelijk hoeveel meldingen er door de scholen, Basisonderwijs en VO, bij leerplicht worden gedaan? Hoeveel meldingen gaan er over luxe verzuim (eerder met vakantie of tussendoor op vakantie) en hoeveel of problematisch verzuim? Antwoord vraag 3: Het aantal meldingen van verzuim door scholen (Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs) bij de leerplicht is inzichtelijk. Deze meldingen en bijbehorende data worden nauwkeurig bijgehouden via ons dashboard voor de scholen van Papendrecht. Voor het huidige schooljaar (vanaf september 2024) zijn de volgende gegevens bekend: Totaal aantal verzuimmeldingen: 23 - Luxe verzuim: 1 melding - 16-uur in 4 weken verzuim: 9 meldingen - Overig verzuim: 13 meldingen Verdeling over scholen - Primair Onderwijs (PO): 2 meldingen - Voortgezet Onderwijs (VO): 14 meldingen - Speciaal Onderwijs (SO): 3 meldingen - Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO): 4 meldingen

2

Paragrafen Lokale heffingen Afvalstoffenheffing Pag.144 Vraag 4

Kan het zijn dat er een fout in de cijfers is geslopen? Het bedrag voor een alleenstaande is in 2025 gelijk aan het bedrag in 2023. Terwijl voor een tweepersoonshuishouden en meerpersoons het bedrag juist lager is dan het bedrag in 2023. Wat is de reden dat het eenpersoons tarief nu relatief meer stijgt dan het tarief voor de andere categorieën? Antwoord vraag 4: De genoemde bedragen voor het tarief van eenpersoons huishouden 2023 en 2025 zijn juist. Bij de historische vergelijking van de tarieven is het van belang rekening te houden met de aanzienlijke loon – en prijsontwikkelingen zoals deze in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Met de systeemwijziging met ingang van 1 januari 2024 is het tarief voor 2024 en 2025 excl. restafval (kleptarief). Het kleptarief wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Tarief eenpersoonshuishouden stijgt met 6,5 % t.o.v. 2024. Het tarief tweepersoons stijgt met 8,6 % en voor een meerpersoonshuishouden 9,4%. Een eenpersoonshuishouden stijgt minder dan de andere tarieven. Tenslotte worden de verschillen in de tarieven veroorzaakt door verschil van hoeveelheden, marktprijzen en mondiale ontwikkelingen in de tijd.

Paragrafen Lokale heffingen Afvalstoffenheffing Pag.145 Vraag 5 Tarief restafval

Als we het % per categorie bepalen dan volgt onderstaand overzicht:

Wat is de reden dat niet per categorie de stijging gelijk is?

3

Antwoord vraag 5: Bij de klepopeningen van 30 en 60 liter blijft na het plaatsen van de vuilniszak een luchtruimte over waardoor iets minder gewicht wordt gestort. Bij het gebruik van minicontainers worden de zakken beter gestapeld en resteert verhoudingsgewijs minder lucht en meer gewicht. Met dit effect hebben wij met het bepalen van het tarief rekening gehouden door de tarieven van de zakken naar beneden af te ronden en dat van de minicontainers naar boven.

Paragrafen Lokale heffingen Afvalstoffenheffing Pag.144-145 Vraag 6 Hoeveel restafval wordt er gemiddeld per categorie huishouden aangeboden en wat is gebaseerd op dat gemiddelde de kostenstijging per categorie op basis van dit gemiddelde. Ter verduidelijking van de vraag, gemiddeld wordt er 125 kilo restafval per eenpersoonshuishouden aangeboden. Met welk bedrag en % stijgen de kosten dan voor het restafval? Antwoord vraag 6: a. Voor de beantwoording van de vraag gaan wij ervanuit dat de vraag bedoeld is als fijn restafval wat in de ondergrondse container wordt gestort met het bijbehorende tarief. Restafval bestaat uit de ingezamelde zakken (fijn) restafval van bewoners en grof restafval wat op het afvalbrengstation wordt ingezameld. Bij de beantwoording wordt fijn restafval bedoeld. In de begroting 2024 is uitgegaan van 125 kg per inwoner, voor een tweepersoonshuishouden 250 kg en voor een drie en meer persoonshuishouden 125 kg x 3,7 personen= 463 kg. Voor de begroting 2025 is op basis van de eerste inzamelresultaten 2024 rekening gehouden met 80 kg per inwoner, voor een tweepersoonshuishouden 160 kg en voor een drie en meer persoonshuishouden 80 kg x 3,87 personen= 310 kg. b. In begroting 2024 is voor (fijn) restafval per inwoner rekening gehouden met 125kg; de kosten voor restafval per inwoner worden voor 2024 geraamd op 25 zakken à € 1,50 = € 37,50.

Voor de begroting 2025 is rekening gehouden met 80 kg per inwoner; de kosten voor restafval per inwoner worden voor 2025 geraamd op 16 zakken à € 1,90 = € 30,40. Hoewel het tarief per zak toeneemt, dalen de kosten voor restafval per inwoner. Het verschil is € 7,10 per jaar positief. Het tarief per 60 liter neemt toe met 26,7% en de geraamde kosten per inwoner voor het kleptarief daalt met 19%.

Paragrafen Lokale heffingen Afvalstoffenheffing Pag.144-145 Vraag 7 Hoe hoog is de restafvalboete voor Papendrecht in 2024? En wat is de verwachting voor 2025. Antwoord vraag 7: De afvalstoffenbelasting voor restafval voor 2025 wordt geraamd op € 90.000. In 2024 is hiervoor een bedrag van € 142.000 geraamd.

4

Financiële begroting 4. Specificatie Overhead Pag.197 Vraag 8 JIF

Wat is de oorzaak van de volgende stijgingen/dalingen: • Organisatie daling van € 427.00 • Automatisering stijging met € 465.000 • Communicatie daling van € 393.000 • Huisvesting stijging met € 546.00 Antwoord vraag 7: De vergelijking die door u is gemaakt is op basis van de specificatie overhead in de begroting 2024. Bij de RIB beantwoording technische vragen Begroting 2024 (d.d.11 oktober 2023) is bij vraag 15a aangegeven dat er een fout is gemaakt in de indeling van de specificatie overhead. In deze RIB was de onderstaande gecorrigeerde tabel opgenomen: Begroting 2024

Omschrijving Personeel Informatievoorziening Organisatie Financiën Automatisering Communicatie Huisvesting Overigen Totaal

(x € 1.000)

€ € € € € € € € €

6.391 165 100 568 2.564 282 759 685 11.514

De grootste mutaties t.o.v. de primaire begroting 2024 zijn: • Personeel, hogere lasten € 1.356.000: In de perspectiefnota 2024 is voor 2025 naast doorwerking van de CAO-ontwikkeling ook rekening gehouden met de formatie-uitbreiding op gebied van o.a. informatiebeveiliging, functioneel beheerder BRP, beheer afval en sportvelden, HRM, procesregisseur Senioren, beleidsregisseur Sport & Cultuur en projectregie Vluchtelingen.

5

•

Huisvesting hogere lasten € 131.000: Dit betreft hogere energielasten en lagere huuropbrengsten.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

J.M. Ansems Algemeen directeur

6