RIB beantwoording technische vragen Perspectiefnota 20244-2029.pdf

Aan de gemeenteraad Datum Behandeld door Ons kenmerk

24 juni 2024 B.L. Liang / M. Penders 20240624.01

Doorkiesnummer Onderwerp

Beantwoording technische vragen Perspectiefnota 20242029

Geachte mevrouw, heer, Hieronder treft u de beantwoording van schriftelijke gestelde technisch vragen van de fracties OP, PAB, D66 en VVD aan. In deze brief volstaan we met een korte, technische beantwoording. I.

Door de fractie van OP zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Perspectiefnota 2024-2029. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

1. Inleiding Onzekerheden m.b.t. Markt Pag. 7 Vraag 1 In de inleiding lezen we dat het rapport van vorig jaar merendeels nog actueel is en dat 1 van de grootste veranderingen is, dat het CPB de arbeidsmarkt dit jaar ook is meegenomen als nieuw perspectief. Was dit vorig jaar niet een interessant perspectief en is de ontbrekende capaciteit zodanig gegroeid dat het nu wel wordt opgenomen? Antwoord vraag 1: Wij kennen de beweegredenen van het CPB uiteraard niet, maar er is het afgelopen jaar heel veel discussie gevoerd over de arbeidsmarkt, ook in relatie tot het kunnen voldoen aan de huidige landelijke productie en eventuele groei. Dat was uiteraard vorig jaar ook al relevant, maar men heeft ervoor gekozen het dit jaar op te nemen.

2. Beleidsontwikkelingen Onder 2.5 Bedrijfsvoering - Onzekerheden m.b.t. Markt Pag. 18 Vraag 2 In de 'organisatieontwikkeling' staat dat er veel energie is besteed aan de professionalisering van de organisatie. Met enige turbulentie als gevolg, maar dat bijvoorbeeld het kennisverlies in sneltreinvaart is ingehaald. Heeft deze inspanning geleid tot de gewenste resultaten, en waar kunnen we nog stappen zetten? Antwoord vraag 2: De mobiliteit blijft heel hoog waardoor de professionalisering een permanent aandachtspunt is. Het kennisverlies blijft naar onze mening zolang de arbeidsmarkt blijft zoals die nu is. We kunnen stappen zetten in het binden van mensen, waardoor het kennisverlies zoveel mogelijk beperkt blijft. Maar als de arbeidsmarkt niet fundamenteel verandert, zal de mobiliteit hoog blijven.

1

3. Financiële ontwikkelingen 1. Inhuurbudgetten Pag. 22 Vraag 3 In de tabel op blz. 21 staat een incidenteel budget van 500.000,- euro inhuurkosten. Is dit dus niet structureel maar een eenmalige investering om de ambities te kunnen verwezenlijken? Antwoord vraag 3: Ja, dat klopt.

Vraag 4 Worden in het budget voor toekomstige investeringen (nummer 70 in tabel op blz 28) niet de investeringen van het mobiliteitsplan opgenomen (punt 10/11, exact dezelfde tekst, op blz 23)? Op bladzijde 35 worden de investeringen wel opgenomen en komt het neer op 1.874.000,- euro. Antwoord vraag 4: Nee, de investeringen die vanuit het mobiliteitsplan worden gedaan worden niet gedekt uit het budget toekomstige investeringen. De lasten uit het mobiliteitsplan worden jaarlijks gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve kapitaallasten, zie hiervoor blz. 23 onderdeel 10 en 11. De op pagina 35 opgenomen investeringen betreffen een actualisatie en bijstelling van het investeringsprogramma waarover de raad het budgetrecht heeft.

1. Inleiding De basis die gelegd is in 2023 en 2024 laat de komende jaren effecten zien Pag. 7 Vraag 5 Op pagina 7 lezen we dat de samenwerking tussen cultuurpartners steeds meer vorm krijgt omdat de meerwaarde van de samenwerking helder is. Kunt u hiervan concreet voorbeelden geven? Antwoord vraag 5: Stichting Leergeld Drechtsteden sluit aan bij gezamenlijk overleg met cultuurpartners om afspraken te maken hoe gezinnen met een laag inkomen beter bij cultuur betrokken kunnen worden. Ook werken bijvoorbeeld To Be en Excelsior samen op het vlak van docentenbeleid. Een ander voorbeeld is de theatervoorstelling ‘En de winnaar is...?’, die met samenwerking van ToBe, middelbare scholen, Theater de Willem, RTV Papendrecht en Adviespunt Scheiden Kind en Ouderschap (SKO) tot stand kwam. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de RIB inzake de Businesscase Cultuurplatform (d.d. 16 mei 2024).

2

1. Inleiding Financiële status in hoofdlijnen Pag. 10 De ombuigingen (bezuinigingen) van 2020 zijn intussen snel aan het verdampen. Was er vanaf de aanvang van deze bestuursperiode nog sprake van positieve begrotingsresultaten, voor de komende jaren ziet het financiële beeld er minder florissant uit. Uit het persbericht van 1 juni 2023: “Het college van burgemeester en wethouders biedt aan de gemeenteraad de jaarrekening 2022 aan. Net als voorgaande jaren sluit Papendrecht 2022 af met een positief resultaat op de jaarrekening. De gemeente houdt ruim €11.5 miljoen over, dat is ruim tweemaal zoveel dan was voorzien.” Het financieel meerjarenperspectief laat zien dat het structurele begrotingssaldo vanaf 2026 negatieve cijfers vertoont (pagina 10). Vraag 6 Waarom is er niet voor gekozen nu alvast bezuinigingen in te boeken, in weerwil van het advies van de VNG? Antwoord vraag 6: Wij houden vast aan de ingezette lijn van de VNG om eerst onderzoek te doen. Zoals bekend is het Rijk in overleg met de provincies en de VNG om de taken en middelen beter in balans te brengen. Het is te vroeg nu al maatregelen door te voeren die wellicht achteraf niet nodig waren geweest.

1. Inleiding Wat komt er financieel nog op ons af? Pag. 11 De investeringen in het kader van het meerjarenperspectief toont ons een lijstje. De Multifunctionele Accommodatie (MFA) staat opgenomen voor € 7 miljoen. Bij de presentatie van de beeldvormende vergadering zagen wij dat de investering in de MFA niet gelijk oploopt in het proces van dat van de VO-scholen. Op sheet 13 van die presentatie zijn de structuurontwerpen van de VO-scholen wél genoemd, maar het structuurontwerp van de MFA niet. Vraag 7 Waarom is ervoor gekozen het structuurontwerp van de MFA niet gelijktijdig mee te laten lopen met dat van het structuurontwerp van het van der Palm gebied (scholengemeenschap Willem de Zwijger)? Het lijkt ons verstandig beide structuurontwerpen gelijktijdig op te laten lopen richting de besluitvorming in december (2024) Antwoord vraag 7: De planvorming voor de MFA komt voort uit de vastgoed- en accommodatiebeleid dat in september 2023 door de raad is vastgesteld. Pas op dat moment heeft de raad besloten om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een cultuurcluster/mfa op de betreffende locatie bij theater de Willem. De procedure om tot een structuurontwerp te komen voor de nieuwbouw Willem de Zwijger loopt vóór op de haalbaarheidsstudie naar een multifunctionele accommodatie.

Beide opgaven zijn gebaseerd op een integrale stedenbouwkundige visie en de wens/behoefte om tot de realisatie van een cultuurcluster in het Van der Palmgebied te komen.

3

1. Inleiding Wat komt er financieel nog op ons af? Pag. 11 De huisvesting VO-scholen werd een paar jaar geleden nog geraamd op 90 miljoen euro. Inmiddels vernamen wij tijdens de beeldvormende vergadering van vorige week dat we moeten rekenen met een investering van tussen de € 115-130 miljoen. Vraag 8a Dit zal hogere kapitaallasten tot gevolg hebben? Antwoord vraag 8a: Ja, dat klopt. In de begroting is rekening gehouden met een toekomstige investering van € 90 mln. waarbij de dekking al is geraamd. Vraag 8b Is er een grens aan de leencapaciteit (bij de BNG) als het gaat om investeringen in scholen en cultuurgebouwen? Antwoord vraag 8b: Wanneer een gemeente de kosten van de geldlening structureel kan dekken, zal er geen beperking op de leencapaciteit zijn. Vraag 8c En zo ja, waar ligt die grens voor de gemeente Papendrecht? Antwoord vraag 8b: Zie beantwoording van vraag 8b.

1. Inleiding Wat komt er financieel nog op ons af? Pag. 11 In het lijstje van het meerjarenperspectief missen wij de onderzoekskosten voor een Lightrail verbinding van Papendrecht naar Rotterdam. In het najaar van 2023 heeft de raad zich positief uitgelaten over de oplegnotitie van OP D66 PvdA over de Lightrail. Vraag 9 Waarom staat de Lightrail niet opgenomen in het lijstje investeringen meerjarenperspectief? Antwoord vraag 9: Tijdens deze bijeenkomst is aangegeven dat er een mogelijkheid is, op initiatief van de raad, om de lightrail te verankeren in het Mobiliteitsplan Papendrecht 2035 middels een motie en/of amendement. Bij de behandeling van het Mobiliteitsplan in november 2023 is dit uitgebleven. Daarom komt deze ook niet voor op de lijst investeringen meerjarenperspectief.

1. Inleiding Wat komt er financieel nog op ons af? Pag. 11 Ook missen wij in dit lijstje de onderzoekskosten voor een cultuurgebouw op de Meent. Vraag 10 Wat is ervoor nodig dat dit plan eens serieus zal worden onderzocht?

4

Antwoord vraag 10: Een cultuurgebouw op de Meent is geen opdracht vanuit de raad. Met betrekking tot de clustering en samenwerking van cultuurorganisaties wordt de focus gelegd op de ontwikkeling van een MFA. Het college werkt op basis van de uitgangspunten zoals vastgesteld in september 2023 in het vastgoeden accommodatiebeleid. 2. Beleidsontwikkelingen 2.1 Maatschappelijk en sociale ontwikkelingen – Het beroep op maatwerkvoorzieningen stijgt Pag. 13 Op pagina 13 lezen we dat Automaatje van de ANWB door de gemeente wordt bekostigd. Op pagina 27 lezen we dat het gaat om € 30.000. Wij vragen ons af waarom vorig jaar buslijn 4/1 werd bekort en niet meer door kon rijden naar winkelcentrum Wilgendonk. Als gevolg van dit besluit kwamen met name ouderen die minder mobiel waren in de verdrukking en kunnen eenzaamheidsgevoelens gemakkelijk wortel schieten. Vraag 11a Vangt ANWB Automaatje wat met het vervallen van de haltes van buslijn 4/14 verloren ging ten dele of volledig op? Antwoord vraag 11a: Dat is mogelijk maar de één-op-één relatie tussen het verdwijnen van de bushaltes en de deelnemers wordt niet gemonitord. De deelnemers van ANWB-Automaatje komen uit heel Papendrecht. Het gebruik van ANWB-Automaatjes voorziet duidelijk in een vraag die er is, in april is de 100e rit gereden.

Het beoogde effect van ANWB-Automaatjes is als eerste het voorkomen en/of verminderen van eenzaamheidsgevoelens en verbetering van fysieke en sociale gezondheid. Het bieden van een extra vervoersmogelijkheid is welkom, maar is een neveneffect. Vraag 11b Vindt hiervan monitoring plaats, eventueel samen met het Reizigersoverleg? Antwoord vraag 11b: Zie antwoord vraag 11a.

2. Beleidsontwikkelingen 2.1 Maatschappelijk en sociale ontwikkelingen – Bestaanszekerheid blijft kwetsbaar Pag. 13 Bestaanszekerheid blijft een probleem. Ook Papendrecht heeft groepen inwoners die financieel problemen hebben. Vraag 12 Hoe ver zijn we met het oplossen van de problemen van Papendrechters die geraakt werden door de Toeslagenaffaire? Antwoord vraag 12: In Papendrecht is sprake van 97 registraties van gedupeerde inwoners, waarvan we eind 2023 met 72 van hen een plan van aanpak hadden opgesteld. 21 van de gedupeerde inwoners zitten in de nazorg. Per casus kan de voortgang uiteraard verschillen.

2. Beleidsontwikkelingen 2.1 Maatschappelijk en sociale ontwikkelingen – Het beroep op maatwerkvoorzieningen stijgt Pag. 13-14 Op pagina 14 lezen we dat het sociaal domein veel aandacht verdient en dat er afgelopen jaar meerdere stappen zijn gezet.

5

Vraag 13 Op welke stappen doelt u concreet? Antwoord vraag 13: Dit betreft o.a. het versterken van de inzet op jeugd- en onderwijsbeleid, wonen, onderwijsachterstandenbeleid, het accountmanagement van Sterk Papendrecht de herijking van de WMO en verkenning en plan van aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 2. Beleidsontwikkelingen 2.2 Fysieke leefomgeving – Ontwikkelingen nieuwbouw voortgezet onderwijs Pag. 15 Op pagina 15 komt bij de fysieke leefomgeving aan bod dat er een haalbaarheidsstudie voor de MFA wordt ondernomen. Hierboven hebben wij al aangegeven dat wij het liefste zien dat de bestuurlijke voorbereidende processen ter zake van de VO-scholen (met name het van der Palm gebied), de MFA en de maatschappelijke partners en verenigingen tegelijk oplopen, zodat de raad in december een gedragen besluit kan nemen. Vraag 14 Is het uw inzet om dit ook zo aan te pakken? Antwoord vraag 14: Ja, dat is ook onze inzet. Zie ook antwoord op vraag 7.

3 Financiële ontwikkelingen 55. Visie Sociaal Domein Pag. 27 Op pagina 27 lezen we dat voor het projectleiderschap opstellen Visie Sociaal Domein een incidenteel bedrag van € 115.000 wordt gedekt vanuit de Egalisatiereserve Rijksstromen Taakmutaties. Vraag 15 Was dit echt nodig, aangezien er toch een brede visie op het sociaal domein bestaat die Drechtsteden breed prima voldoet? Antwoord vraag 15: De regionale visie sociaal domein Drechtsteden is een visie bedoeld als kader voor de werkzaamheden van de Sociale Dienst Drechtsteden. Hier worden de belangrijkste onderdelen van de wet Inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet uitgevoerd. Het huidige beleid van gemeente Papendrecht, dat naast deze wetten ook over de Jeugdwet gaat, het Kompas Sociaal Domein, heeft altijd naast de regionale visie bestaan. Beide nota's zijn aanvullend op elkaar. De nieuwe visie wordt een visie van Gemeente Papendrecht en geeft de kaders voor onze gemeente op een breder vlak dan de regionale visie sociaal domein. De visie is op gemeentelijk niveau noodzakelijk vanuit onder andere wettelijke verplichtingen en vanwege de afloop van het huidige Kompas.

Daarnaast is het kader noodzakelijk om richting te geven aan de uitvoering en de te maken keuzes voor onze inwoners op vlak van de genoemde vijf wetten, maar ook op onderwijs, welzijn, wonen, sport, cultuur en gezondheid.

3 Financiële ontwikkelingen 67. Claim Algemene Uitkering – Dekking inflatie- en looneffecten Pag. 29 Wat zijn de totale kosten voor opvang van asielzoekers en Oekraïners, dat is onduidelijk vanwege het feit dat het om verschillende potjes gaat. Het gaat in totaal om 185 mensen. De verbouw van de leslocatie aan de Schoorweg 6 kost € 85.000 (pagina 29). Vraag 16a

6

Zijn de kosten en de vergoedingen vanuit het Rijk (COA) met elkaar in evenwicht? We nemen aan dat de gemeente kosten maakt voor onderwijs, onderwijsvoorzieningen, zorgkosten, begeleidingskosten, huurkosten Seringenstraat (50 alleenstaande minderjarige asielzoekers), Poldermolen 8 (85 meerderjarige asielzoekers) en Poldermolen 10/18 (50 Oekraïense vluchtelingen).

Antwoord vraag 16a: Voor de opvang van Oekraïners vergoedt het Rijk alle kosten die door de gemeente wordt gemaakt. De gemeente ontvangt een normbedrag per gerealiseerde opvangplek per dag. Wanneer de werkelijke kosten boven het normbedrag uitkomen, kunnen die bij het Rijk gedeclareerd worden. De bekostiging van de opvang van asielzoekers is complexer en daardoor niet eenduidig te beantwoorden. Gemeenten met een asielopvang hebben recht op verschillende financiële vergoedingen. Deels zit dit ook verdisconteerd in de maatstaven van het gemeentefonds. Op welke vergoedingen een beroep kan worden gedaan verschilt per type opvang. In de tweede helft van dit jaar wordt de lokale langetermijnvisie vluchtelingen uitgewerkt naar een concreet maatregelenpakket inclusief kostenraming. Op dat moment wordt inzichtelijk wat de kosten van dat maatregelenpakket zijn en hoe deze opwegen tegen de inkomsten die we als gemeente ontvangen in het kader van de opvang. Mocht blijken dat kosten en baten niet met elkaar in evenwicht zijn, dan kan de raad de keuze maken de lokale ambities te verlagen of extra budget beschikbaar te stellen. Vraag 16b Wat zijn de totale kosten van de asielopvang (het hele lijstje) en welke vergoedingen vanuit het Rijk staan daar tegenover? Is het in evenwicht of niet? Antwoord vraag 16b: Zie antwoord bij vraag 16a.

Vraag 16c Blijft het bij deze 185 asielzoekers en Oekraïners of komt er vanwege de Spreidingswet nog meer op ons af? Antwoord vraag 16c: Gezien de complexiteit, het internationale speelveld en de vele afhankelijkheden zijn er in het vluchtelingenvraagstuk veel onzekerheden. Welke scenario's zich voor gaan doen, is koffiedik kijken. Vooralsnog is de Spreidingswet actief en zal gemeente Papendrecht hiernaar handelen, binnen de kaders van de nu voorliggende langetermijnvisie.

3 Financiële ontwikkelingen 107. Projectregie Vluchtelingen Pag. 33 Op pagina 33 lezen we dat de gemeente een vergoeding krijgt via het gemeentefonds (Faciliteitenbesluit opvangcentra). Vraag 17 Is deze vergoeding voldoende om de structurele formatie te bekostigen? Antwoord vraag 17: Zie het antwoord bij vraag 16a.

7

3 Financiële ontwikkelingen 73. Renteontwikkelingen leningenportefeuille Pag. 30 Op pagina 30 lezen we dat de Renteontwikkelingen leningenportefeuille een negatief effect geven van € 200.000. Vraag 18 Heeft dit betrekking op de leningen aan Fokker? Of op alle leningen van de gemeente aan externen? Antwoord vraag 18: Nee dit heeft geen betrekking op de lening aan Fokker omdat dit juist een voordelig renteresultaat oplevert. Het betreft hier de leningen die de gemeente zelf nodig heeft.

3 Financiële ontwikkelingen 91. Bijdrage Waterbus Pag. 32 Op pagina 32 lezen we dat de bijdrage aan de Waterbus met € 25.000 structureel wordt verhoogd. Vraag 19 Is elektrisch varen duurder geworden? Antwoord vraag 19: De Drechtstedengemeenten verstrekken jaarlijks een bijdrage (15%) aan de provincie in de totale jaarlijkse exploitatie. Op deze samenwerkingsovereenkomst is indexatie van toepassing ter dekking van de loon- en prijsontwikkelingen. De bijdrage van Papendrecht in de exploitatie is vastgesteld op € 25.000 structureel. De prijs voor het vervoer is conform deze indexatie gestegen voor het personenvervoer. Dit staat los van de prijs die de reizigers betalen. 3 Financiële ontwikkelingen 99. Procesregisseur Senioren, 103. Beleidsregisseur Sport & Cultuur, 105. Ouderenadviseur Senioren (Sterk Papendrecht) Pag. 32-33 Voorts constateren we dat er uitbreiding is van het ambtelijk apparaat. Er komen een Procesregisseur Senioren, een Beleidsregisseur Sport & Cultuur en een Ouderenadviseur Senioren (bij Sterk Papendrecht) bij. Vraag 20a Zijn deze nieuwe functies echt nodig? Antwoord vraag 20a: Deze functies zijn nodig om in te spelen op de in de Perspectiefnota genoemde maatschappelijke ontwikkelingen en om uitvoering te geven aan het daaraan gekoppelde beleid.

Vraag 20b Of is dit een compensatie van de bezuinigingen die vanaf 2020 hebben plaatsgevonden? Antwoord vraag 20b: Dit betreft geen compensatie van de bezuinigingen.

8

II.

Door de fractie van PAB zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Perspectiefnota 2024-2029. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

1. Inleiding Financiële status op hoofdlijnen Pag. 10, alinea begint met "Ook de VNG adviseert…" Vraag 1 Wat houden de adviezen van de VNG t.a.v. de manier van begroten precies in? Welke adviezen daarvan nemen wij over? Antwoord vraag 1: De VNG adviseert om alvast te inventariseren naar ombuigingsmogelijkheden, maar deze nog niet in de meerjarenbegroting te verwerken. Dit advies volgen wij van de VNG.

2. Beleidsontwikkelingen 2.1 Maatschappelijk en sociale ontwikkelingen Pag. 13, alinea begint met "De actieagenda…" Vraag 2 In de laatste zin staat (extra) inspanningen van verschillende partijen…. Er wordt als voorbeeld Sterk Papendrecht genoemd. Welke andere partijen zijn hier ook belangrijk? Antwoord vraag 2: Bij de opzet van de Zorgzame Buurt Kraaihoek zijn Woonkracht10, Rivas, Waardeburgh, de gemeente en Sterk Papendrecht betrokken. Afhankelijk van de verdere invulling van de buurt kunnen andere organisaties worden betrokken.

2. Beleidsontwikkelingen 2.4 Regio - Regiodeal Pag. 17 Vraag 3 Aan welke twee projecten doet Papendrecht mee? Antwoord vraag 3: Dit zijn de projecten: 1) Impuls gezonde wijken en inwoners in de Drechtsteden en 2) Groenblauwe verbindingen en rivieroever ontwikkeling in de Alblasserwaard. Dit zijn de projecten die wij als gemeente Papendrecht hebben ingediend in de regio. Ook GKN Fokker participeert mee in een project.

2. Beleidsontwikkelingen 2.5 Bedrijfsvoering – Informatiemanagement en informatiebeveiliging Pag. 19 Vraag 4 Leiden de genoemde verschuivingen in de uitvoeringsagenda ertoe dat de onze gemeente (of de Drechtsteden) op het gebied van ICT een tijd kwetsbaarder is voor aanvallen van buiten? Antwoord vraag 4: Nee, dit blijft topprioriteit.

9

2. Beleidsontwikkelingen 2.5 Bedrijfsvoering – P&C-Cyclus Pag. 20 Wij hebben een paar keer eerder gevraagd om naast de drie W-vragen ook informatie op te nemen zoals: Wanneer moet het doel bereikt zijn; gaat het om een te behalen doel in fasen en hoe zit dat dan in de tijd; is een doel 100% behaald of is er onderweg e.e.a. bijgesteld e.d. Voor de begroting en de jaarrekening is het uiteraard verschillend. Vraag 5 Wat is er in de praktijk waar te maken op dit gebied? Antwoord vraag 5: Wij zijn gestart met een proces om de P&C-documenten herkenbaarder en toegankelijker te maken. Naast keuzes die te maken zijn in de programmering is in de auditcommissie ook gesproken over het meer op inhoud bespreken van de P&C-documenten. Daar valt bovenstaand punt ook onder om dit te onderzoeken. Binnenkort volgt er, afgesproken in de auditcommissie, een raadsinformatiebrief voor nadere duiding en aanpak.

III.

Door de fractie van D66 zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Perspectiefnota 2024-2029. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

1. Inleiding De ombuigingencatalogus opnieuw in beeld Pag. 8 Er worden de nodige voorbereidingen getroffen voor het geval er bezuinigd moet worden. Er staat: “Daar stopt voorlopig het proces, totdat bestuurlijk is bepaald wat de omvang is van de maatregelen die we moeten nemen.” Vraag 1a Wanneer is naar verwachting bestuurlijk bepaald of en hoeveel er bezuinigd moet worden? Antwoord vraag 1a: Het financiële beeld wisselt nog voortdurend met als enige zekerheid dat in het jaar 2026 sprake is van een terugval van de beschikbare middelen. Er komen nog circulaires aan die de situatie kunnen veranderen. We weten ook nog niet of en in welke mate het rijk tot compensatie overgaat. Dat zal in de loop van het jaar 2025 meer duidelijk worden. Dat is het moment om te bepalen in welke mate we moeten ombuigen. Vraag 1b De raad neemt volgens planning een besluit over de bouw VO-scholen eind dit jaar, met daarbij ook (in beeld de financiële consequenties van bouw) MFA en gebiedsontwikkeling bij het Van der Palmpad (zoals bij beeldvorming 13-06 afgesproken). Voor de bouw VO-scholen worden verschillende varianten uitgewerkt. De één met hogere structurele kapitaallasten dan de andere. De D66-fractie wil voorkomen dat de raad in december een besluit neemt over deze twee gebieden/scholen, en vervolgens een half jaar later geconfronteerd wordt met een grote bezuinigingsopdracht.

Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar in omvang en timing? Antwoord vraag 1b: Het financiële beeld wisselt nog voortdurend met als enige zekerheid dat in het jaar 2026 sprake is van een terugval van de beschikbare middelen. Er komen nog circulaires aan die de situatie kunnen veranderen. Feit blijft dat een structureel sluitende begroting nodig is en dat inclusief de investeringen die op het programma staan. Om die reden hebben wij ook aangegeven dat door een extern bureau een doorrekening wordt gemaakt wat in het najaar 2024 gereed moet zijn. De uitkomst hiervan, maar ook de ontwikkeling van de circulaires, kan uiteraard een effect hebben de inventarisatie van de ombuigingsmogelijkheden.

10

1. Inleiding Financiële status op hoofdlijnen Pag. 8 Bovenaan de pagina staat: “Om hieraan gedeeltelijk tegemoet te komen zijn erin het Bestuurlijk Overleg over de Financiële verhoudingen met de medeoverheden afsprakengemaakt om maximaal 10% van de niet gelabelde algemene reserve in te zetten ter dekking voor structurele kosten die uit investeringen voortvloeien.” Vraag 2 Is dat ook de keuze die het college maakt in deze perspectiefnota? Wij twijfelen daarover op basis van de tabel op pagina 28. Antwoord vraag 2: Wij hebben daar geen gebruik van gemaakt.

1. Inleiding Wat komt er financieel nog op ons af? Pag. 11 In het lijstje staat onder meer: Sporthal 6,7 mln. Vraag 3a Wij nemen aan dat de sporthallen voor de VO-scholen al zijn meegenomen bij de bouw VO-scholen. Waar gaat het hier om? Antwoord vraag 3a: De sporthallen ten behoeve van het voortgezet onderwijs zijn onderdeel van de nieuwbouw VOscholen. Bij de nieuwbouw De Lage Waard is sprake van 1 sportgebouw met 6 gymzalen en 1 gymzaal ten behoeve van primair onderwijs. Op de locatie nieuwbouw Willem de Zwijger College komt 1 sporthal (= 3 gymzalen) en 1 gymzaal ten behoeve van primair onderwijs. Dit wordt nader uitgewerkt bij het voorstel van de VO-scholen. Vraag 3b En om toch even een goed beeld te krijgen: hoeveel sporthallen zijn er in Papendrecht als de plannen voor de VO-scholen zoals die er liggen met dat aantal sporthallen doorgaat (en als gevolg daarvan de oude sporthallen zijn afgebroken)? Antwoord vraag 3b: Na realisatie van de VO-scholen zijn er 5 sporthallen en 1 sportgebouw (zie beantwoording bij 3a) in Papendrecht. Op dit moment zijn er 12 gymzalen in Papendrecht. Na realisatie VO-scholen en sloop van oude gymzalen blijft dit aantal ongewijzigd.

1. Inleiding Wat komt er financieel nog op ons af? Pag. 11 De investeringskosten voor een MFA staan in de PPN op 7 miljoen EUR; de VO-scholen staan op 90 miljoen EUR. Inmiddels hebben we vernomen dat voor de VO-scholen een bedrag van 115-130 miljoen EUR wordt aangehouden. Vraag 4a Is de investering MFA nog actueel?

11

Antwoord vraag 4a: De investering in de MFA is op basis van een eerste inschatting in 2023 gedaan. Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarna een concretere inschatting gemaakt kan worden. Vraag 4b Is in het meerjarenperspectief, waarover gemeld staat dat rekening gehouden wordt met de grote projecten, rekening gehouden met alle investeringen zoals boven aan pagina 11 staat opgesomd? Antwoord vraag 4b: Dat klopt.

2. Beleidsontwikkelingen 2.1 Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen Het beroep op maatwerkvoorzieningen stijgt Pag. 13 Er staat met betrekking tot de bibliotheek vermeld: “… mede in verband met de zorgplicht die gemeentes krijgen voor een voldoende en volwaardige bibliotheek.” Vraag 5a Kan worden aangegeven wat hiermee bedoeld wordt? Antwoord vraag 5a: De wettelijke zorgplicht houdt in dat gemeenten wettelijk verplicht worden om zorg te dragen dat er volwaardige bibliotheken zijn. Een volwaardige bibliotheek stimuleert onder andere om te lezen en bied mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie. De uitwerking van de zorgplicht is nog onduidelijk. Naar verwachting zal deze zorgplicht ingaan in 2026. Door middel van een goede samenwerking met de bibliotheek bereiden we ons voor op de aankomende zorgplicht. Vraag 5b Kan worden aangegeven of er in de afspraken met de bibliotheek iets vermeld staat over ‘bediening van alle doelgroepen’? Moet de hele samenleving worden bediend? En hoe wordt bepaald of dit ook gebeurt? Wellicht iets in het algemeen over de afspraken die hieromtrent zijn gemaakt. Antwoord vraag 5b: De Bibliotheek AanZet in Papendrecht is een plek waar iedereen welkom is en iedereen zich kan ontwikkelen om mee te kunnen doen aan de samenleving. Bij de subsidieverlening worden afspraken gemaakt op grond waarvan de subsidie wordt verleend.

Hierop wordt tussentijds en bij de subsidievaststelling getoetst. Aangeleverde resultaten geven inzicht in onder andere het bereik en aanbod per leeftijdsgroep. De bibliotheek voert ook een wettelijke taak uit voor de regio Drechtsteden namelijk het aanbod vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), waarmee zij een specifieke doelgroep bedienen. De centrumgemeente Dordrecht voert op de WEB-middelen de regie.

2. Beleidsontwikkelingen 2.2 Fysieke leefomgeving Centrum Pag. 16 Vraag 6 In welk stadium wordt de gemeenteraad betrokken bij deze plannen? Antwoord vraag 6: 13 juni jl. is een beeldvormende avond geweest waarbij de Omgevingsvisie 2.0 gecombineerd is behandeld met de Visie Sociaal Domein. Na het zomerreces start de besluitvorming voor de vaststelling van de Omgevingsvisie 2.0.

12

2. Beleidsontwikkelingen 2.5 Bedrijfsvoering Integriteit en privacy Pag. 19 Vraag 7 Er staat: “Momenteel wordt gewerkt aan een herijking van het integriteitsbeleid en alle relevante bijbehorende regelingen.” Omdat het op die pagina daarvóór en daarna vooral gaat over cybersecurity, dataveiligheid en privacy, (dus allemaal ICT-gerelateerde zaken) is de vraag: wat wordt bedoeld met ‘integriteit en alle relevante bijbehorende regelingen’? Antwoord vraag 7: Bij integriteit gaat het om het gedrag dat overeenkomt met de geldende waarden, normen en spelregels. De bijbehorende regelingen in het verlengde van het integriteitbeleid zijn o.a. de regeling gedragscode, de klachtenregeling, de regeling ambtseed of -belofte en integriteitsverklaring, de regeling tot melden van vermoeden van een misstand en de regeling vertrouwenspersonen.

2. Beleidsontwikkelingen 2.5 Bedrijfsvoering Communicatie Pag. 20 “Het nieuwe communicatiekader en uitvoeringsbeleid is opgesteld en door het college vastgesteld. Het communicatiekader laat zich vertalen langs vier lijnen waar de inzet op is gericht. Deze vier lijnen zijn: ‘Wat je binnen niet bent, kun je buiten niet zijn’, ‘In Papendrecht is het fijn wonen, werken en leven. ‘We zoeken actief het gesprek met de samenleving’ en ‘Toegankelijke dienstverlening en informatievoorziening’. Vraag 8 Wat wordt bedoeld met ‘Wat je binnen niet bent, kun je buiten niet zijn’? Antwoord vraag 8: Wat je binnen niet bent, kun je buiten niet zijn', gaat over het belang van goede interne communicatie. Interne communicatie is van groot belang voor externe communicatie. Het gaat over goede interne afstemming en informatievoorziening. Als de organisatie intern nastreeft tijdig, volledig, begrijpelijk en uitnodigend te communiceren dan doe je dat naar buiten ook. Dat is iets waar de organisatie altijd aandacht voor heeft.

IV.

Door de fractie van VVD zijn onderstaande schriftelijke technische vragen gesteld over de Perspectiefnota 2024-2029. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

3. Financiële ontwikkelingen 1. Inhuurbudgetten Pag. 22 Vraag 1 Op pagina 22 staat dat de verwachting is dat er € 500.000 extra voor externe inhuur noodzakelijk is. Hoe is deze onderverdeling over de taakvelden? Welk deel is voor de ambities uit het college actieprogramma?

13

Antwoord vraag 1: De extra inhuurkosten worden in totaliteit bepaald door een inschatting te maken tussen beschikbare en benodigde capaciteit om de activiteiten die staan opgenomen in de begroting te realiseren. Deze activiteiten bestaan uit een mix van reguliere activiteiten en ambities uit het college actieprogramma. Wij maken hierin geen onderverdeling. De extra inhuurkosten worden verantwoord onder taakveld 0.4 Overhead.

1. Inleiding Wat komt er financieel op ons af? Pag. 11 Vraag 2 De opdracht voor de Businesscase Cultuurplatform was het realiseren van een jaarlijkse besparing van € 500.000. In de perspectiefnota is wel een investering opgenomen. De vraag is dan wat gaat deze investering voor besparing opleveren. Antwoord vraag 2: De raad heeft zelf in juli 2021 besloten dat de taakstelling voor de Businesscase Cultuurplatform naar beneden werd bijgesteld, omdat het theater behouden moest blijven. Daardoor is de taakstelling op € 50.000 gezet en later, om een bezuiniging op de bibliotheek te verminderen, opgehoogd naar € 75.000. De investeringen zijn bedoeld om de businesscase onder begeleiding succesvol af te sluiten. We verwijzen u ook naar de beantwoording op de vragen van de VVD tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 20 juni 2024.

1. Inleiding Wat komt er financieel op ons af? Pag. 11 Vraag 3 In de perspectiefnota staan een investering van 7 mln. voor het MFA en 6.7 mln. voor de sporthal. Maakt de investering in de sporthal geen deel meer uit van de nieuwbouw van de VO-scholen? Antwoord vraag 3: Tijdens de beeldvormende raad van 13 juni jl. Is gemeld dat de investering in de sporthal bij de besluitvorming VO-scholen wordt betrokken.

3. Financiële ontwikkelingen 55. Visie Sociaal Domein Pag. 27 Vraag 4 De extra projectleider. De kosten bedragen € 115.000. Welke werkzaamheden verschuiven van de huidige medewerkers naar de projectleider. En leidt dat minder FTE regulier of het vervallen van een openstaande vacature? Antwoord vraag 4: Er verschuiven geen werkzaamheden van de huidige medewerkers naar de projectleider. De projectleider heeft als opdracht om tot realisatie te komen van de visie sociaal domein. Daarbij zijn gezien de breedte van de visie diverse medewerkers van diverse teams actief bij betrokken.

14

3. Financiële ontwikkelingen 103. Beleidsregisseur Sport & Cultuur Pag. 33 Vraag 5 Welke werkzaamheden worden overgeheveld naar deze functie die nu door andere worden gedaan? Antwoord vraag 5: Het betreft werkzaamheden binnen het maatschappelijk domein op het vlak van sport, cultuur, onderwijs en gezondheid die (veelal) een regierol vragen en waar op dit moment niet of te beperkt aan toegekomen kan worden.

3. Financiële ontwikkelingen 105. Ouderenadviseur Senioren (Sterk Papendrecht) Pag. 33 Vraag 6a Wat is de reden dat dit niet binnen de bestaande formatie van Sterk Papendrecht kan? Antwoord vraag 6a: Jaarlijks maken we met Sterk Papendrecht afspraken over hun werkzaamheden. Daarbij kijken we ook of ze met werkzaamheden kunnen stoppen of dat deze met minder inzet uitgevoerd kunnen worden. De huidige formatie van Sterk Papendrecht heeft hun handen vol aan de reeds afgesproken werkzaamheden. De werkdruk wordt als hoog ervaren. Het is niet mogelijk om de werkzaamheden van een ouderenadviseur aan hun huidige werkzaamheden toe te voegen zonder formatieuitbreiding. Ook zien we geen mogelijkheden om hen te laten stoppen met huidige werkzaamheden zonder dat dit ongewenste effecten heeft. In de actieagenda Wonen en zorg voor senioren 2023-2030 versie 2024 (RIB d.d. 23 april 2024) staat welke acties we kunnen uitvoeren als er een ouderenadviseur wordt aangesteld. Vraag 6b Welke opties zijn er onderzocht om andere werkzaamheden te stoppen of anders te organiseren? Antwoord vraag 6b: Zie antwoord van vraag 6a. Vraag 6c En is er onderzocht wat er vanuit woonkracht 10 al wordt gedaan op dit vlak eveneens door de banken? En welke combinatie daarmee gemaakt kan worden? Antwoord vraag 6c: We weten dat Woonkracht10 en banken op dit vlak actief zijn.

Dat is ook de reden dat in de actieagenda staat ‘In samenwerking met gemeente en netwerkpartners draagt de ouderenadviseur bij aan ...’ (blz. 8). Woonkracht10 en de banken zien we als netwerkpartner. Ook staat er in de agenda dat er afstemming is tussen de doorstroommakelaar van Woonkracht10 en de ouderenadviseur. Woonkracht10 heeft als doelgroep (potentiële) huurders in de sociale sector. De ouderenadviseur gaat zich, voor wat betreft wonen, richten op de doelgroepen die in dat opzicht niet bereikt worden: huurders in de vrije sector en woningeigenaren. Samen richten zij zich tot alle oudere inwoners en hun netwerk. De ouderenadviseur gaat aanvullend werken op datgene wat er al is. In het geval van de banken kan de ouderenadviseur de banken bijvoorbeeld vragen om deel te nemen aan voorlichtingsactiviteiten, zodat het bereik groter wordt.

15

3. Financiële ontwikkelingen 104. Vroegsignalering betalingsachterstanden Pag. 33 Vraag 7a Welke verdeling is er hier tussen Sterk Papendrecht en de SDD? Antwoord vraag 7a: Zowel Sterk Papendrecht als de SDD vervult een taak als het gaat om vroegsignalering. Hiervoor zijn onderling afspraken gemaakt waarbij per casus wordt gekeken bij wie de casus het beste past en welke organisatie dit het beste op kan pakken. Zo worden signalen uit het RIS-systeem automatisch verdeeld in categorieën en worden deze per categorie door de SDD of Sterk Papendrecht opgepakt. Daarnaast werken de SDD en Sterk Papendrecht nauw met elkaar samen en hebben regulier overleg. Vraag 7b Is er onderzocht of er overlap is? Antwoord vraag 7b: Bij nieuwe werkzaamheden of subsidies wordt altijd gekeken of andere partijen niet geschikter zijn voor het uit te voeren werk en of het werk al niet door andere partijen wordt gedaan. Ook in dit geval is deze afweging gemaakt. Zie voor verdere toelichting ook het antwoord bij vraag 7a.

3. Financiële ontwikkelingen 88. Schonen waterwegen Pag. 31 Vraag 8 Wat is de reden dat dit niet kan worden opgevangen uit het reguliere budget voor groen? Antwoord vraag 8: De budgetten zijn gebaseerd op aanbestede meerjarige bestekken voor uitvoering van de werkzaamheden. Deze bestekken zijn geïndexeerd. De budgetten voorzien hier niet in omdat de index niet te voorzien is.

3. Financiële ontwikkelingen 107. Projectregie Vluchtelingen Pag. 33 Vraag 9 Blijft dit een structurele taak/tijdsinspanning als de locatie eenmaal opgezet in ingericht zijn? Antwoord vraag 9: Ja. Met de Spreidingswet hebben gemeenten structureel een taak gekregen in de opvang van asielzoekers. De werkzaamheden die met deze taak gemoeid zijn, strekken verder dan enkel het realiseren van locaties. Het gaat bijvoorbeeld ook om het integreren van asielzoekers, werken aan draagvlak, regionale afstemming en het opzetten van de benodigde voorzieningen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

J.M. Ansems Algemeen directeur

16