Presentatie VO-scholen 28 november 2024.pdf

28 november 2024

VO-scholen en Multifunctionele accommodatie

Beeldvormend Politiekbestuurlijk gesprek

Agenda 1. Structuurontwerpen VO – scholen met investeringskrediet 2. Aanvullende duurzaamheidsinvesteringen VO-scholen 3. Ruimtelijke verkaveling van het van der Palmgebied 4. Haalbaarheidsonderzoek MFA 5. Totale investeringen VO-scholen, MFA en Van der Palmgebied 6. Vervolgplanning

01.

Structuurontwerpen VO-scholen

VO-scholen

Structuurontwerpen VO-scholen met investeringskrediet Fase structuurontwerpen is afgerond Om verder te kunnen is besluitvorming van de raad nodig

Standpunt college: • Gemeente zet in op minimaal vereiste bij de huidige wetgeving • Aanvullende investeringen boven ‘wetgeving’ is aan de scholen Concept beslispunten: • Een investeringskrediet van € 76.300.000,- voor de nieuwbouw van CSG De Lage Waard beschikbaar te stellen. • Een investeringskrediet van € 34.700.000,- voor de nieuwbouw van het Willem de Zwijger College beschikbaar te stellen. • Een investeringskrediet van € 16.970.000,- voor de nieuwbouw van de sportvoorziening Van der Palmgebied beschikbaar te stellen. Besluitvormende raad 6 maart 2025

02.

Aanvullende Duurzaamheids investeringen VO-scholen

VO-scholen

Aanvullende duurzaamheidsinvesteringen VO-scholen Welke keuzes zijn te maken? • BENG naar ENG: • CSG De Lage Waard • Willem de Zwijger College • Circulair/Klimaatadaptief: • CSG De Lage Waard • Willem de Zwijger College

€ 2.020.031,€ 1.185.104,€ 4.616.571,€ 2.552.872,-

Politiek-bestuurlijk gesprek

03.

Ruimtelijke verkaveling Van der Palmgebied

Van der Palmgebied

Voorkeursmodel stedenbouwkundige opzet • Optimale invulling ruimtelijke kaders/spelregels februari 2023 • Inpasbaarheid functies • Nieuwe functies MFA en Wonen • Gebouwde parkeervoorziening

Impressie stedenbouwkundige opzet

Van der Palmgebied

Van der Palmgebied

Stedenbouwkundige opzet Standpunt college: • Kwaliteit is leidend voor stedenbouwkundige opzet • Sleutel is de gekozen parkeeroplossing • Belangrijk om locatie nieuwbouw Willem de Zwijger College en sport nu te fixeren

Concept beslispunten: • In te stemmen met de gekozen stedenbouwkundige opzet Van der Palmgebied als basis voor verdere planvorming en voor de (her)ontwikkeling van het Van der Palmgebied. • De locatie van de nieuwbouw Willem de Zwijger College en sport vast te stellen voor de verdere uitwerking van het structuurontwerp. Besluitvormende raad 6 maart 2025

Van der Palmgebied

Stedenbouwkundige opzet Welke keuzes zijn te maken? • Voorkeursmodel: Parkeeroplossing, woningbouw, buitensportvoorzieningen • Er zijn meerdere modellen uitgewerkt: • Parkeren op maaiveld • Gebouwd parkeren, geïntegreerd met MFA Toekomstige beslissingen o.a.:

• • • •

Voorbereidingskrediet (voor het stedenbouwkundig verkavelingsplan) Parkeeroplossing: kwaliteit Woningbouw: locatie, kwantiteit en kwaliteit Buitensportvoorzieningen: locatie en kwaliteit

Politiek-bestuurlijk gesprek

04.

Haalbaarheidsonderzoek MFA

MFA

Haalbaarheidsonderzoek MFA Standpunt college: • Van der Palmgebied biedt kans om MFA te realiseren en theater De Willem te koppelen en te versterken • Ontwikkeling MFA Cultuur en Sportcluster o.b.v. scenario 2 kan gescheiden plaatsvinden • Vervolgonderzoek/vervolggesprekken nodig: • Huurtarieven, Horecaconcept, Beheer & Exploitatie Concept beslispunten:

• In te stemmen met het geadviseerde voorkeursscenario 2 als richting bepalend voor verdere planvorming m.b.t. de MFA en voor de (her)ontwikkeling van het Van der Palmgebied. Besluitvormende raad 6 maart 2025

Welke keuzes zijn te maken? • Alternatieve scenario’s uit haalbaarheidsonderzoek Synarchis

MFA

Haalbaarheidsonderzoek MFA Toekomstige beslissing: • Investeringskrediet nieuwbouw MFA, Q2 van 2025

Politiek-bestuurlijk gesprek

05.

Totale investeringen VO-scholen, MFA en Van der Palmgebied

Totale investeringen VO-scholen, MFA en Van der Palmgebied

Uitgangspunten: •

Investeringen op basis van recente berekeningen HEVO en Synarchis en op basis van prijs einde werk

•

Geen investering in aanvullende wensen duurzaamheid

•

Rentepercentage 3%

•

Afschrijvingstermijnen: • Scholen afschrijvingstermijn 60 jaar (nota waarderen en afschrijven 2023) • Sporthal afschrijvingstermijn 40 jaar (nota waarderen en afschrijven 2023) • Parkeergarage afschrijvingstermijn 40 jaar (nota waarderen en afschrijven 2023) • MFA afschrijvingstermijn 40 jaar (nota waarderen en afschrijven 2023) • Inrichting openbaar gebied afschrijvingstermijn 25 jaar (nota waarderen en afschrijven 2023) Verwervingen worden incidenteel ten laste van algemene reserve / reserve toekomstige investeringen gebracht.

• •

Incidentele dekking mag volgens BBV-voorschriften niet worden ingezet voor structurele dekking.

Inzicht geven in: • •

Totale investeringskosten Inventarisatie van dekkingsmogelijkheden

Investeringskosten

Totale investering exclusief duurzaamheidsmaatregelen:

Investering einde werk Afschrijvingsduur

rente

Willem de Zwijger (excl. sport basis)

€ 34.700.000

60 jaar

3%

De Lage Waard

€ 76.300.000

60 jaar

3%

Sportvoorzieningen van der Palmgebied*

€ 16.970.000

40 jaar

3%

Ruimtelijke verkaveling van der Palmgebied onderdeel parkeergarage

€ 7.800.000

40 jaar

3%

MFA Cultuur Ruimtelijke verkaveling van der Palmgebied onderdeel inrichting openbaar gebied

€ 13.500.000

40 jaar

3%

€ 5.000.000

25 jaar

3%

Totale investering:

€ 154.270.000

* betreft sportvoorzieningen medegebruik door verenigingen en sporthallen Willem de Zwijger

Nota waarderen en afschrijven

•

In de nota waarderen en afschrijven 2023 zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd: In basis wordt lineair afgeschreven met uitzondering van woonruimte en gebouwen. Deze worden annuïtair afgeschreven, tenzij de raad bij een investering groter dan € 1 miljoen anders besluit (artikel 5.2.3). De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn voor de volgende onderdelen vastgelegd (bijlage 1 bij de Nota waarderen en afschrijven 2023): - Gebouwen permanent gebouwen voor huisvesting scholen = 60 jaar - Gebouwen permanent = 40 jaar - Grond en wegwerkzaamheden = 25 jaar

•

Sportvoorzieningen medegebruikers door verenigingen, sporthallen Willem de Zwijger, MFA en de parkeergarage vallen onder de categorie ‘gebouwen permanent’ en zullen worden afgeschreven in 40 jaar.

•

Inrichting van de openbare ruimte valt onder de categorie ‘grond en wegwerkzaamheden’ en wordt in 25 jaar afgeschreven.

Annuïtair versus lineair

Welke keuzes zijn te maken: • Er zijn twee methoden om af te schrijven: annuïtair en lineair (standpunt college is annuïtair) Toelichting: •

Annuïtair is één vast bedrag per jaar gedurende gehele afschrijvingsperiode

•

Lineair wordt gestart met een hogere afschrijving en na circa 20 jaar komt deze onder de annuïtaire kapitaallasten uit.

•

Voordeel van annuïtair geeft naast stabiliteit en rust in de uitgavenpatroon in de meerjarenbegroting ook aan het einde van de looptijd behoud van je de structurele dekking voor vervanging.

•

Lineair heeft als voordeel dat over de gehele looptijd van afschrijven de totale lasten lager (circa 13%) zijn dan annuïtair.

•

Lineair heeft als nadeel dat je in de eerste 20 jaar meer kapitaallasten kwijt ben, waardoor de druk op de meerjarenbegroting toeneemt en dus ombuigingsomvang groter wordt.

•

Na realisatie bedragen de afschrijvingslasten: - Op basis van lineair = € 7,6 miljoen (afgerond / 2033) - Op basis van annuïtair = € 6,0 miljoen (afgerond / 2033)

Dekkingsmogelijkheden

Annuitair Totaal lasten

2033 2034 € 5.953.000,00 € 5.953.000,00

2035 € 5.953.000,00

Dekking: Dit is exclusief incidentele opbrengsten van de gebiedsontwikkelingen Inzet Algemene reserve (Eneco-gelden) * € 450.000 € 450.000 Inzet structureel budget toekomstige investeringen ** € 2.676.000 € 2.865.000 benodigde / maximaal inzetbare prognose volume groei algemene uitkering vanaf 2030 0,7% jaarlijks cumulatief (t/m 2029 AU al doorgerekend in MJB) € 2.095.000 € 2.638.000 Inzet algemene reserve tbv verwervingen / bestemmingsreserve toekomstige investeringen Totaal dekking

€ 5.221.000

€ 5.953.000

Tekort (-/-) / overschot (+/+) -€ 732.000 €0 * Inzet Eneco-gelden groot € 27 mln. ** Dit betreft de gespaarde budgetruimte investering gebasseerd op € 90 mln. HV - VO scholen

€ 450.000 € 3.054.000

€ 2.449.000

€ 5.953.000 €0

Politiek-bestuurlijk gesprek

06.

Vervolgplanning

VO-scholen

Vervolgplanning op hoofdlijnen

Vergadering

Vergadering

13 februari 2025

6 maart 2025

(oordeelsvormend)

(besluitvormend)

Wat vragen wij uw raad?  Een investeringskrediet voor de nieuwbouw van CSG De Lage Waard  Een investeringskrediet voor de nieuwbouw van het Willem de Zwijger College  Een investeringskrediet voor de nieuwbouw van de sportvoorziening Van der Palmgebied  Voorstel aanvullende duurzaamheidsinvesteringen?

Toekomstige beslissingen nog voor te leggen aan raad • Ruimtelijke verkaveling Van der Palmgebied • Voorstel stedenbouwkundige opzet • Voorbereidingskrediet • Parkeren, woningbouw, buitensport etc. • Haalbaarheidsonderzoek MFA • Investeringskrediet nieuwbouw

Q2 van 2025 Q2 van 2025

Q2 van 2025

28 november 2024

Dank voor uw aandacht en inbreng