Perspectiefnota 2023-2028 definitief.pdf
Tekst van het document
2024 € 83.000 € 600.000 € 425.000 € 300.000 € 500.000 € 116.000 € 52.000 € 170.000 € -400.000 € 300.000 € 500.000 € -1.542.000 € € € 40.000 € 8.000
2025 € 83.000 € 600.000 € 425.000 € 300.000 € 500.000 € 116.000 € 52.000 € 180.000 € -400.000 € 300.000 € 175.000 € -1.337.000 € € € 40.000 € 186.000
2026 € 83.000 € 600.000 € 500.000 € 300.000 € 500.000 € 116.000 € 52.000 € 180.000 € -400.000 € 300.000 € -150.000 € -1.380.000 € € € 40.000 € 186.000
€ € € € € € € € € € € € € € € €
2027 83.000 600.000 650.000 300.000 500.000 116.000 52.000 180.000 -400.000 300.000 -700.000 -915.000 40.000 186.000
2028 € 83.000 € 950.000 € 650.000 € 360.000 € 500.000 € 168.000 € 65.000 € 220.000 € -200.000 € 400.000 € -100.000 € -1.834.000 € 240.000 € -280.000 € 40.000 € 186.000
I
S
€
-
€
-
€
-50.000
€
-50.000
€
-50.000
€
-50.000
U I U U U U U U U U
S S S S S S S S S S
€ € € € € € € € € €
35.000 9.000 40.000 85.000 -85.000 -
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 65.000 -67.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 65.000 -72.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 80.000 -91.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 80.000 -97.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 43.000 -44.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
U
S
€
30.000
U U U U U U U U U
S S S S S S S S S
€ € € € € € € € €
PM
PM
PM
PM
160.000 33.000 7.000 -
€ € € € € € € € €
175.000 100.000 30.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
PM 100.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
PM 100.000 30.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
PM 100.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
U
S
I U U
S S S
€
25.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€ € €
-25.000 25.000 -
€ € €
-50.000 50.000 78.500
€ € €
-50.000 50.000 65.000
€ € €
-50.000 50.000 65.000
€ € €
-50.000 50.000 65.000
€ € €
-50.000 50.000 65.000
PM PM 100.000 30.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
80
Inpassing trafo's en overige nutsvoorzieningen agv energietransitie
U
S
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Verzekeringen onderwijshuisvesting Actualisatie renteresultaat GREX Actualisatie meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) Actualisatie meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) Formatie GROV Dekking vergoeding projectleider Implementatie van de Omgevingsvisie Beheerplan Openbare ruimte Storting voorziening onderhoud parkeergarages Geo-applicatie Omgevingswet Intensivering arbeidsmarktaanpak Werving & Selectie
U U U I U I U U U U U
S S S S S S S S S S S
€ € € € € € € € € € €
35.000 -3.500 874.500 -874.500 140.000 -40.000 22.000 73.000
€ 35.000 € -189.500 € 2.545.500 € -2.545.500 € 418.000 € -120.000 € 80.000 € 400.000 € 22.000 € 65.000 € 66.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 66.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 60.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 60.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 60.000
Totaal Structureel €
III.
€ € € € € € €
952.500 € 3.058.000 €
€ € € € € € €
3.027.000 €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
2.754.000 € 2.783.000 € 3.285.000
Financieel meerjarenperspectief 2023-2028
Financieel meerjarenperspectief 2023-2028 Structureel begrotingssaldo na 1ste begrotingswijziging 2023 Begrotingssaldo na 1ste begrotingswijziging 2023
2023 2024 2025 2026 € 4.477.000 € 5.707.000 € 6.502.000 € 3.121.000 € € 2.539.500 € 5.092.000 € 6.407.000 € 2.971.000 €
Saldo Perspectiefnota 2023-2028 structureel Saldo Perspectiefnota 2023-2028 incidenteel Totaal saldo Perspectiefnota 2023-2028
€ -952.500 € -3.058.000 € -3.027.000 € -2.754.000 € -2.783.000 € -3.285.000 € -1.531.000 € -41.000 € -66.000 € -45.000 € 100.000 € 100.000 € -2.483.500 € -3.099.000 € -3.093.000 € -2.799.000 € -2.683.000 € -3.185.000
Structureel begrotingssaldo na Perspectiefnota 2023-2028 Begrotingssaldo na Perspectiefnota 2023-2028
€ 3.524.500 € 2.649.000 € 3.475.000 € € 56.000 € 1.993.000 € 3.314.000 €
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 20
2027 275.000 € 220.000 €
2028 275.000 220.000
367.000 € -2.508.000 € -3.010.000 172.000 € -2.463.000 € -2.965.000
Opmerk
Zie tabblad SUB INDEX Zie tabblad RCH Zie tabblad Loon en Prijs
Zie document VO-Scholen Zie document VO-Scholen
Zie tabblad Investeingen PP
Dekking voor kapitaallasten
Toelichting Financiële ontwikkelingen meerjarenperspectief 2023-2028 In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de financiële ontwikkelingen Incidentele ontwikkelingen Incidenteel financiële ontwikkelingen Nr. Omschrijving 1 Donatie Giro555 Turkije en Syrië 2 Inhuurbudgetten 3 Energiecrisis en armoede 4 Dekking Energiecrisis en armoede 5 Implementatiekosten technische automatissering 6 Wereldfeest 7 Toezicht- en handhaving Energielabel C Kantoorpanden
U/I I/S U I U I U I I I U I U I U I
2023 € 33.000 € 1.500.000 € 600.000 € -600.000 € 15.000 € € 21.000
2024 €
2025 -
€
€ € € € €
50.000 21.000
2026 -
€
€ € € € €
21.000
€ € € €
PM
PM
2027 -
€
-
2028
Opmerk
-
€
-
€ € €
-
€ € € € €
€
-
PM
PM
PM
PM
Zie document Formatie en b -
PM
8
Verlenging en conversie bestaande applicaties vergunningverlening
U
I
€
40.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Implementatie Wet Kwaliteitsborging (WKB) Dekking stelpost Algemene Uitkering Ondersteuning Omgevingswet Dekking budget Omgevingswet Uitvoering Woonwagen- en standplaatsenbeleid Continuering Schoolmaatschappelijk werk Actieplan Armoede en schuldenproblematiek 2022-2025 Versterken Jeugd- en onderwijsbeleid Dekking Bestemmingsreserve Rijksstromen taakmutaties Uitbreiding SKO Theater Dekking coronareserve Tijdelijke subsidieregeling impuls ontmoetingen Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur Dekking Tijdelijke subsidieregeling Herijking Wmo - Wmo naar de voorkant Specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Coördinatie en uitvoering Regeling Brede SPUK Dekking Regeling Brede SPUK Procesregisseur Veiligheid en Sociaal Domein Beleidsadviseur Sociaal Domein Specifieke Regeling Ventilatie in scholen Dekking Specifieke Regeling Ventilatie in scholen Intensivering klimaatakkoord voor energiearmoede en wijkaanpakken (Energiearmoede) Dekking Algemene reserve Lokaal Economisch Beleid Dekking Lokaal Economische Beleid Vliegende Brigade Dekking Vliegende Brigade Extra inrit buitensportaccommodatie Oostpolder
U U U U U U U U I U I U U I U U U U I U U U I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
60.000 -60.000 50.000 80.000 50.000 -290.000 19.500 -52.500 30.000 36.000 -66.000 31.000 -31.000 45.000 591.000 -591.000
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
16.000 -16.000 50.000 80.000 100.000 -455.000 50.000 60.000 -60.000 55.000 90.000 -
€ € € € €
€ € € € €
-
€ € € € €
-
PM -100.000 PM 60.000 -60.000
€
€ € € € € € € €
16.000 -16.000 PM 100.000 -200.000 PM 60.000 -60.000 55.000 90.000 -
€ € € € €
€ € € € € € € €
16.000 -16.000 PM 80.000 100.000 -280.000 PM 60.000 -60.000 55.000 90.000 -
€ €
-
€ €
-
U
I
€
100.000
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
I U I U I U
I I I I I I
€ € € € € €
-100.000 37.000 -37.000 20.000
€ € € € € €
18.000 -18.000 -
€ € € € € €
18.000 -18.000 -
€ € € € € €
18.000 -18.000 -
€ € € € € €
18.000 -18.000 -
€ €
-
€ € €
-
-100.000 €
-100.000
32 33 34 35 36 37 38
Totaal Incidenteel € 1.531.000 €
€ € € € € € € €
41.000 €
€ € € € € € € €
66.000 €
PM € € € € € € € € € € €
PM
€ € € € € € € € € €
PM
45.000 €
PM -100.000 PM PM
1. Donatie Giro555 Turkije en Syrië In lijn met de commissievergadering ABZ van 13 februari 2023 is er naar aanleiding van de aardbevingen in Turkije en Syrië een donatie van afgerond € 33.000 gedaan aan Giro555. 2. Inhuurbudgetten In het eerste kwartaal 2023 is een inschatting gemaakt van de benodigde inhuur over het jaar 2023. Zoals eerder al is opgemerkt staat de invulling van de vacatures onder hoge druk en vragen de ambities om tijdelijke versterking. Over het jaar 2023 verwachten wij, met de wetenschap van nu, dat er € 1,5 mln. incidenteel nodig is om de inhuurkosten te dekken. 3. Energiecrisis en armoede Conform de concernrapportage 2022, raadsbehandeling van 8 december 2022, is aangegeven dat de uitgaven doorlopen in 2023. De gelden worden besteed aan personele inzet, goede externe communicatie, het organiseren van Sterk in de Wijk, de badhuisfunctie en andere inzet om de inwoners zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. De uitgaven vallen tot op heden mee gezien de maatregelen van de rijksoverheid (zoals bijv. het prijsplafond). 4. Dekking Energiecrisis en armoede De uitgaven voor de maatregelen tegen energiecrisis en armoede worden gedekt uit de algemene reserve conform de concernrapportage 2022, raadsbehandeling van 8 december 2022. 5. Implementatiekosten technische automatisering De grootformaatplotter is aan vervanging toe.
Conform de nota waarderen en afschrijven worden investeringen kleiner dan € 25.000 direct ten laste van de exploitatie gebracht. Op basis hiervan wordt een bedrag van € 15.000 aangevraagd om de benodigde vervanging te realiseren.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 21
6. Wereldfeest Gevraagd wordt € 50.000 eenmalig in 2024 voor de organisatie van het Wereldfeest beschikbaar te stellen omdat de kosten in de evenementensector fors zijn gestegen. Het Wereldfeest is inmiddels een begrip in Papendrecht en wordt sinds 2007 georganiseerd. Er komen zeker 5.000 bezoekers in een brede samenstelling. Het feest wordt gedragen door vrijwilligers uit allerlei culturen. Het gaat om het kennismaken met verschillende culturen en het opbrengen van respect voor elkaar, omlijst door een non-stop muziek- en dansprogramma. Het betreft hier een incidentele bijdrage. Na het organiseren van het wereldfeest in 2024 wordt het geëvalueerd of een structurele budgettering van het Wereldfeest maatschappelijk relevant genoeg is voor een nieuwe – structurele – bijdrage van € 50.000 om de twee jaren. Dit maakt onderdeel uit van het kader evenementenbeleid. 7. Toezicht en handhaving Energielabel C Kantoorpanden Kantoorgebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Er is al een aantal acties ondernomen om zoveel mogelijk kantooreigenaren hierover te informeren. Degenen die nog niet voldoen, lopen het risico op toezicht en handhaving. Deze toezicht en handhaving pakt de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de komende drie jaar (2023-2025) op voor de gemeente Papendrecht.
Dit betekent voor de jaren 2023 tot en met 2025 dat er jaarlijks € 21.000 incidenteel nodig is. 8. Verlenging en conversie bestaande applicaties vergunningverlening Door de wijziging van de ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024 worden we genoodzaakt om de licenties van de bestaande applicaties voor vergunningverlening te verlengen. De extra kosten voor het verlengen van deze licenties bedragen € 20.000. Daarnaast moeten ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet alle data van de bestaande applicaties overgezet worden naar de nieuwe applicaties. Dit is nodig om een goede ontsluiting en vindbaarheid van gegevens te krijgen, waaronder vergunningverlening. Hiervoor is een aanvullend een bedrag van € 20.000 nodig. 9. Implementatie Wet Kwaliteitsborging (WKB) Voor de implementatie en borging van de Wet Kwaliteitsborging (WKB is voor de jaren 2024 tot en met 2026 een bedrag van € 16.000 nodig. Hier staan Rijksmiddelen tegenover. 10. Dekking stelpost Algemene Uitkering In de septembercirculaire 2022 zijn vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging (WKB). Voor de jaren 2024 tot en met 2026 betreft dit een bedrag van € 16.000. 11. Ondersteuning Omgevingswet Voor het kernteam Implementatie van de Omgevingswet wordt eigen personeel ingezet.
Voor de reguliere werkzaamheden die hierdoor vrijvallen is externe inhuur noodzakelijk ter grootte van € 60.000. 12. Dekking budget Omgevingswet De kosten voor de ondersteuning Omgevingswet worden gedekt uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de implementatie van de Omgevingswet. 13. Uitvoering woonwagen- en standplaatsenbeleid Conform de raadsinformatiebrief van 15 maart 2023 geven wij uitvoering aan de opdracht om gemeentelijk woonwagenbeleid (inclusief locatieonderzoek) op te stellen. In de initiële begroting zijn hiervoor geen middelen opgenomen. Voor de uitvoering van deze opdracht is incidenteel een bedrag nodig van € 50.000.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 22
14. Continuering Schoolmaatschappelijk werk Het schoolmaatschappelijk werk signaleert, geeft informatie, advies en consultatie aan de school en biedt hulp aan kinderen en hun ouders via een outreachende, vraaggerichte en systeemgerichte benadering. Door inzet aan de voorkant zal zwaardere zorgvraag afnemen. Het is daarom niet wenselijk op schoolmaatschappelijk werk te bezuinigen, juist nu wij als gemeente sterk inzetten op preventieve zorg en jeugdhulp. Hiervoor is voor 2024 een incidenteel bedrag van € 50.000 nodig. De financiële effecten van de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk vanaf 2025 worden uitgewerkt en nemen we mee bij de Routekaart Jeugd. 15. Actieplan Armoede en Schuldenproblematiek 2022-2025 Voor de uitvoering van het actieplan Armoede en schuldenproblematiek (2022-2025) is een bedrag van € 320.000 gestort in de reserve Rijksstromen taakmutaties. Hier wordt gedurende de looptijd van het actieplan jaarlijks € 80.000 incidenteel ingezet voor het actieplan Armoede en Schuldenproblematiek 2022-2025. Dekking vindt plaats ten laste van de bestemmingsreserve Rijksstromen taakmutaties. 16. Versterken Jeugd- en onderwijsbeleid De huidige werkzaamheden voor Jeugd en Onderwijs kunnen op dit moment niet dusdanig uitgevoerd worden waardoor de minimale basis niet bereikt wordt wat nodig is voor deze twee beleidsterreinen.
Het niet kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden zorgt ervoor dat we niet volledig kunnen voldoen aan de wettelijke taken. Om de werkzaamheden op een goed niveau uit te kunnen voeren, stellen we voor om voor 2023 € 50.000 en vanaf 2024 tot en met 2026 jaarlijks €100.000 incidenteel beschikbaar te stellen om aan de wettelijke uitvoering te voldoen. Dekking vindt plaats ten laste van de bestemmingsreserve Rijksstromen taakmutaties. Eind 2025, begin 2026 evalueren we of voortzetting hiervan nog nodig is. 17. Dekking Bestemmingsreserve Rijkstromen taakmutaties Dit betreft dekking voor 15. Actieplan Armoede en schuldenproblematiek 2022-2025, 16. Versterken Jeugd- en onderwijsbeleid, 67. Versterken toegang jeugdteams en 68. Continuering Wijk GGD'er. 18. Uitbreiding SKO Theater In samenwerking met ToBe worden voor 2 scholen theatervoorstellingen gedaan rondom scheiden. Meerdere wetenschappelijke studies geven aan dat een brede samenhangende aanpak gericht op preventie een grote maatschappelijke winst oplevert (o.a. Rapport SVW Scheiden zonder schade (2018)). Het theaterprogramma en het randprogramma bieden handvatten aan ouders en professionals om signalen van jongeren eerder te herkennen, het gesprek met jongeren op gang te brengen, om een luisterend oor te bieden en om te voorzien in de informatiebehoefte van jongeren.
Door de opzet van het programma werken we ook aan versterken van ouders die gescheiden zijn of overwegen uit elkaar te gaan. De uitbreiding van SKO Theater vraagt een incidenteel bedrag van € 19.500 voor 2023 en wordt gedekt uit de Coronareserve 19. Dekking Coronareserve De kosten voor het doorzetten van 70. Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (SKO) voor het jaar 2023 en 18. uitbreiden van SKO Theater worden eenmalig in 2023 gedekt uit de coronareserve. 20. Tijdelijke subsidieregeling impuls ontmoetingen Afgelopen jaar heeft de coronacrisis een negatieve invloed gehad op het sociaal netwerk van sommige inwoners. Met een tijdelijke subsidieregeling impuls ontmoetingen stimuleren buurthuisfuncties en ondersteunen we bij het aanbieden en promoten van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van ontmoeten en tegengaan van eenzaamheid. Deze regeling loopt van 15 maart 2023 tot en met 1 november 2023. Gevraagd wordt voor deze tijdelijke subsidieregeling een bedrag van € 30.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Dekking voor de tijdelijke subsidieregelingen impuls ontmoetingen komt uit niet bestede coronamiddelen.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 23
21. Tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur Afgelopen jaar heeft de coronacrisis een negatieve invloed gehad op het culturele netwerk. Met een tijdelijke subsidieregeling impuls cultuur stimuleren we culturele aanbieders gestimuleerd en ondersteunen we bij het aanbieden en promoten van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van cultuurparticipatie en het behouden van een divers cultuuraanbod in Papendrecht. Deze regeling loopt van 15 april 2023 tot en met 1 januari 2024. Gevraagd wordt voor deze tijdelijke subsidieregeling een bedrag van € 36.000 incidenteel beschikbaar te stellen. Dekking voor de tijdelijke subsidieregelingen impuls cultuur komt uit niet bestede coronamiddelen. 22. Dekking Tijdelijke subsidieregelingen Dekking voor 20. Tijdelijke subsidieregelingen impuls ontmoetingen en 21. impuls cultuur komt uit de bestemmingsreserve coronamiddelen. 23. Herijking Wmo – Wmo naar de voorkant Papendrecht vergrijst. Dit betekent voor komende jaren een groei in de vraag naar hulp en ondersteuning. Tegelijkertijd kampen we met krapte op de arbeidsmarkt en stijgende kostprijzen van hulpmiddelen en stijgende lonen van zorgprofessionals. Dit leidt ertoe dat de continuïteit van de voorzieningen onder druk komt te staan. Om de continuïteit te waarborgen, is een goede aansluiting tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen Wmo nodig.
We gaan goed kijken waar we de basis in het voorveld van (algemene) voorzieningen kunnen versterken en uitbouwen, zodat zo lang als mogelijk lichtere ondersteuning kan worden aangeboden. Maar ook dat we mensen helpen weer zelf aan het roer te staan door de situatie te normaliseren en hulp weer af te schalen. Deze beweging, Wmo naar de voorkant, helpt om de noodzaak voor de aanvraag van maatwerkvoorzieningen zo lang mogelijk uit te stellen. Voor de herijking Wmo wordt een bedrag van € 50.000 in 2024 gevraagd. De financiële effecten voor de langere termijn wordt op p.m. gesteld en wordt na de herijking concreet. 24. Specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt in 2023 een Informatiepunt Digitale Overheid ingericht. De kosten worden gedekt via een SPUK-uitkering. Financiering vanaf 2024 is op dit moment nog niet bekend. 25. Dekking Specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) Voor het realiseren en/of in stand houden van Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via de specifieke regeling Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) een bedrag van € 31.000 over het jaar 2023 beschikbaar gesteld. Financiering vanaf 2024 is op dit moment nog niet bekend. 26.
Coördinatie en uitvoering Regeling Brede SPUK Voor de coördinatie en uitvoering van de Regeling Brede SPUK is voor de jaren 2024 tot en met 2027 jaarlijks incidenteel € 60.000 benodigd. 27. Dekking Regeling Brede SPUK Dit betreft de dekking uit de ontvangen middelen via de regeling Brede SPUK. Wanneer de beschikking regeling Brede SPUK wordt ontvangen zal dit een plek krijgen in de P&C-cyclus. 28. Procesregisseur Veiligheid en Sociaal Domein Om een goed antwoord te kunnen geven op complexe zorg & veiligheidscasuïstiek is de inzet van een (gemeentelijke) procesregisseur noodzakelijk. Deze faciliteert de samenwerking tussen interne en externe professionals en tussen meerdere organisaties en jaagt deze ook aan. Op die manier draagt de procesregisseur bij aan het tijdig en op de juiste manier opschalen en afschalen bij complexe zorg & veiligheidscasuïstiek. Doel is het (aan de voorkant) voorkomen van een toename van de ernst en complexiteit van de problematiek (escalatie), want dit leidt tot ongewenste effecten voor de betrokken inwoner(s) en tot hogere maatschappelijke kosten. De kosten hiervoor bedragen voor de jaren 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 55.000 incidenteel en wordt daarna geëvalueerd over de voortzetting hiervan. 29. Beleidsadviseur Sociaal Domein Afgelopen jaren is het maatschappelijk domein sterk in beweging.
Gemeenten krijgen er veel taken bij en hebben te maken met crisis op crisis (covid-19, vluchtelingenopvang, energiearmoede). Het Beleidsteam Maatschappelijke Ontwikkeling is niet in dezelfde mate meegegroeid met deze ontwikkelingen. Veel werkzaamheden worden opgevangen door inhuur en door medewerkers die
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 24
daardoor minder tijd aan andere taken kunnen besteden. Ook onderlinge vervanging bij ziekte komt onder druk te staan. Hierdoor kunnen we onvoldoende sturen op het bereiken van maatschappelijke effecten en het uitvoeren van het collegeprogramma. Extra capaciteit is minimaal nodig tot en met 2026 voor een beleidsadviseur. Voor de periode daarna zorgen we voor een tijdige evaluatie. Deze beleidsadviseur krijgt als grootste taak het sturen op en samenwerken met Sterk Papendrecht. De kosten bedragen voor 2023 € 45.000, oplopend tot € 90.000 voor de jaren 2024 tot en met 2026 en wordt daarna geëvalueerd over de voortzetting hiervan 30. Specifieke Regeling Ventilatie in scholen Op grond van de Rijksbijdrageregeling Specifieke Uitkering ventilatie in scholen heeft de gemeente van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een totaalbedrag van € 591.000 ontvangen. Eerder hebben de schoolbesturen van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College Papendrecht hiervoor een aanvraag ingediend. De bijdrage wordt doorbetaald aan de betreffende schoolbesturen. 31. Dekking Specifieke Regeling Ventilatie in scholen Dit betreft dekking via de ontvangen middelen uit de Specifieke Regeling Ventilatie in scholen. 32.
Intensivering klimaatakkoord voor armoede en wijkaanpakken (Energiearmoede) De Rijksmiddelen voor Energiearmoede zijn onvoldoende om het programma volledig uit te voeren. Hiervoor is een aanvullend bedrag van € 100.000 nodig. Dit kan gedekt worden vanuit de vrijgevallen middelen voor het Klimaatakkoord in de algemene reserve. 33. Dekking Algemene reserve In de Meicirculaire 2022 is een bedrag van € 235.000 gelabeld voor het Klimaatakkoord. Dit is via de concernrapportage 2022 vrijgevallen en gestort in de algemene reserve. Voor het uitvoeren van maatregelen voor Energiearmoede wordt € 100.000 onttrokken aan de algemene reserve. 34. Lokaal Economisch beleid Bij de raadsvergadering van 3 november 2022 is de verordening BIZ Centrum Papendrecht 2023-2027 vastgesteld. Hierin wordt onder de noemer 'centrumversterkende initiatieven' jaarlijks € 18.000 toegekend gedurende de BIZ-periode. Dit wordt gedekt uit de onbenutte coronamiddelen uit de jaarrekening 2022 die in de algemene reserve is gestort. 35. Dekking Lokaal Economisch beleid De onbenutte coronamiddelen uit de jaarrekening 2022 waar geen resultaatbestemming aan is gegeven zijn gestort in de algemene reserve. 36. Vliegende Brigade De provincie en gemeenten hebben samen geconstateerd dat versnelling wenselijk is in de realisatie van woningbouwplannen. Er is vaak een tekort aan bekwaam personeel.
Met het subsidieprogramma "De Vliegende Brigade" hebben we voor de projecten Poldermolen, Schoorweg en Rembrandlaan subsidie aangevraagd voor de periode van 01.01.2022 tot 01.01.2024. Het totaal gevraagde bedrag van € 99.432 is toegekend en wordt verdeeld over meerdere tranches. De tranche van 2022 bedraagt € 37.000 en is wegens omstandigheden nog niet gebruikt. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2023. De provincie is hiervan op de hoogte gebracht en mee akkoord gegaan. 37. Dekking Vliegende Brigade Bij de jaarrekening 2022 is de tranche van 2022 als vooruit ontvangen middelen beschikbaar gehouden en kan daarvoor worden ingezet. 38. Extra inrit buitensportaccommodatie Oostpolder De atletiekvereniging Passaat constateert samen met Korfbalvereniging PKC dat bij samenvallende sportdagen de uitrit naar het gezamenlijke complex langere tijd vol is waardoor vertrekkende en aankomende wedstrijdsporten onnodig worden vertraagd. Daarnaast maken beide verenigingen zich zorgen over de bereikbaarheid van hulpdiensten, met name ziekenauto's, bij deze drukke dagen. De verenigingen vragen aan de gemeente een tweede (aanvullende) inrit aan de oostzijde van het complex om aan deze zorg tegemoet te komen.
De vereniging stelt voor de kosten binnen het park zelf uit te voeren en te financieren en doet een beroep op de gemeente om op openbaar gebied een dam met aansluitend straatwerk te realiseren met toegangspoort. De kosten worden geraamd op € 20.000 in 2023.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 25
Structurele ontwikkelingen Structureel financiële ontwikkelingen Nr. Omschrijving 39 Uitbreiding griffie 40 Nieuwe CAO Gemeenten 41 Indexatie subsidies 42 Indexatie Recreatie & Cultuur Holding B.V. 43 Prijsstijgingen algemeen 44 Begroting VRZHZ 2024 45 Begroting OZHZ 2024 46 Begroting DG&J 2024 47 Begroting SoJ 2024 48 Bijdrage SGD 2024 49 Begroting GRS 2024 50 Claim Algemene Uitkering - Dekking Inflatie en looneffecten 51 Budget toekomstige investeringen 52 Verhoging OZB 53 Digitale veiligheid 54 Kapitaallasten Dekking Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige 55 investeringen 56 Energiebeheer Gemeentehuis 57 Vergoeding uitleenpersoneel 58 Dienstverlening 59 Dekking dienstverlening 60 Zorg- en Veiligheidshuis 61 Extra modules applicatie vergunningverlening 62 Regisseur en ondersteuning Ondermijning 63 Dekking budget Ondermijning 64 Toezichthouder Bouw en OOV 65 Lokale subsidie St.
Leergeld Wet regie Volkshuisvesting & Wijziging huisvestingswet 66 (actualisatie woonbeleid) 67 Versterken toegang jeugdteams 68 Continuering Wijk GGD'er 69 Pellerpop (Evenement) 70 Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (SKO) 71 Indexatie programmabudgetten Sociaal Domein 72 Indexering contract Louterbloemen 73 Versterken casusregie Jeugd (Sterk Papendrecht) 74 Versterken casusregie Volwassenen (Sterk Papendrecht) 75 Datagedreven werken Sociaal Domein Versterken en structureel uitvoering geven aan Onderwijs 76 Achterstandenbeleid (OAB) 77 Dekking SPUK Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) 78 Versterken Wonen 79 Effecten Jaarprogramma OZHZ 2023
U/I I/S U S U S U S U S U S U S U S U S U S U S U S I S U S I S U S U S
€ € € € € € € € € € € € € € € €
2023 83.000 600.000 125.000 17.000 140.000 -600.000 540.000 -608.000 40.000 -
2024 € 83.000 € 600.000 € 425.000 € 300.000 € 500.000 € 116.000 € 52.000 € 170.000 € -400.000 € 300.000 € 500.000 € -1.542.000 € € € 40.000 € 8.000
2025 € 83.000 € 600.000 € 425.000 € 300.000 € 500.000 € 116.000 € 52.000 € 180.000 € -400.000 € 300.000 € 175.000 € -1.337.000 € € € 40.000 € 186.000
2026 € 83.000 € 600.000 € 500.000 € 300.000 € 500.000 € 116.000 € 52.000 € 180.000 € -400.000 € 300.000 € -150.000 € -1.380.000 € € € 40.000 € 186.000
€ € € € € € € € € € € € € € € €
2027 83.000 600.000 650.000 300.000 500.000 116.000 52.000 180.000 -400.000 300.000 -700.000 -915.000 40.000 186.000
2028 € 83.000 € 950.000 € 650.000 € 360.000 € 500.000 € 168.000 € 65.000 € 220.000 € -200.000 € 400.000 € -100.000 € -1.834.000 € 240.000 € -280.000 € 40.000 € 186.000
I
S
€
-
€
-
€
-50.000
€
-50.000
€
-50.000
€
-50.000
U I U U U U U U U U
S S S S S S S S S S
€ € € € € € € € € €
35.000 9.000 40.000 85.000 -85.000 -
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 65.000 -67.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 65.000 -72.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 80.000 -91.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 80.000 -97.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
€ € € € € € € € € €
7.000 35.000 43.000 -44.000 21.000 40.000 85.000 -85.000 200.000 25.000
U
S
€
30.000
U U U U U U U U U
S S S S S S S S S
€ € € € € € € € €
PM
PM
PM
PM
160.000 33.000 7.000 -
€ € € € € € € € €
175.000 100.000 30.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
PM 100.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
PM 100.000 30.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
PM 100.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
€ € € € € € € €
U
S
I U U
S S S
€
25.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€ € €
-25.000 25.000 -
€ € €
-50.000 50.000 78.500
€ € €
-50.000 50.000 65.000
€ € €
-50.000 50.000 65.000
€ € €
-50.000 50.000 65.000
€ € €
-50.000 50.000 65.000
PM PM 100.000 30.000 33.000 60.000 7.000 50.000 100.000 70.000
80
Inpassing trafo's en overige nutsvoorzieningen agv energietransitie
U
S
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
€
50.000
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Verzekeringen onderwijshuisvesting Actualisatie renteresultaat GREX Actualisatie meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) Actualisatie meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) Formatie GROV Dekking vergoeding projectleider Implementatie van de Omgevingsvisie Beheerplan Openbare ruimte Storting voorziening onderhoud parkeergarages Geo-applicatie Omgevingswet Intensivering arbeidsmarktaanpak Werving & Selectie
U U U I U I U U U U U
S S S S S S S S S S S
€ € € € € € € € € € €
35.000 -3.500 874.500 -874.500 140.000 -40.000 22.000 73.000
€ 35.000 € -189.500 € 2.545.500 € -2.545.500 € 418.000 € -120.000 € 80.000 € 400.000 € 22.000 € 65.000 € 66.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 66.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 60.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 60.000
€
35.000 PM PM PM 418.000 -120.000 80.000 400.000 22.000 50.000 60.000
Totaal Structureel €
€ € € € € € €
952.500 € 3.058.000 €
€ € € € € € €
3.027.000 €
€ € € € € € €
€ € € € € € €
2.754.000 € 2.783.000 € 3.285.000
39. Uitbreiding Griffie Conform besluit in de raadsvergadering van 8 december 2022 worden de structurele lasten voor de uitbreiding van de griffie verwerkt in de begroting. 40. Nieuwe CAO Gemeenten Met terugwerkende kracht vanaf januari 2023 is in april 2023 de nieuwe CAO voor gemeenten van kracht geworden. Dit heeft een nadelig structureel effect van € 600.000. 41. Indexatie subsidies Bij de indexering subsidiebundel is voor 2023 eerder rekening gehouden met 7,9%. Hiervan is 2% incidenteel toegekend voor 2023 en 4% voor de jaren 2023 tot en met 2025. Er wordt nu voorgesteld om dit percentage structureel op te nemen. Daarnaast wordt in verband met gestegen lonen en prijzen voorgesteld om bij de indexering 2024 en verder rekening te houden met 7,5% structurele stijging ten opzichte van 2023.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 26
Opmerk
Zie tabblad SUB INDEX Zie tabblad RCH Zie tabblad Loon en Prijs
Zie document VO-Scholen Zie document VO-Scholen
Zie tabblad Investeingen PP
Dekking voor kapitaallasten
42. Indexatie Recreatie & Cultuur Holding B.V. De exploitatiebijdrage 2023 aan de Recreatie en Cultuur Holding wordt voor de indexering (peilmoment september 2022) bijgesteld. Dit leidt tot een aanvullende bijdrage van € 125.000 over het jaar 2023. Daarnaast wordt voor de begroting 2024 een indexering toegepast van de stijgende loon – en prijsindicatie 2023 wat conform contractuele afspraken moet worden doorberekend. 43. Prijsstijgingen algemeen Door het effect van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is de inflatie verder aangewakkerd, wat geleid heeft tot inflatiepercentages van zelfs 14% en meer. In de vorige perspectiefnota is er voor de korte termijn geanticipeerd om tijdelijk opstuwing van de prijzen te compenseren. Wij constateren nu dat terugval naar het oude niveau niet meer plaats gaat vinden en zal er structurele compensatie van prijsstijgingen opgenomen moeten worden. We hebben hiervoor een bedrag van € 500.000 opgenomen om de algemene prijsdruk in de begroting op te vangen. 44. Begroting Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) 2024 De ontvangen begroting 2024 van de VRZHZ hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2024 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. 45.
Begroting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 2024 De ontvangen begroting 2024 van de OZHZ hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2024 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. 46. Begroting Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) 2024 De ontvangen begroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de DG&J hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2024 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. 47. Begroting Serviceorganisatie Jeugd (SoJ) 2024 De ontvangen begroting 2024 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de SoJ hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2024 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. De verwerking van de begroting 2024 van de SoJ heeft plaatsgevonden via het voorgestelde realistische scenario (geen groei, geen besparingen). Voor de risico's zoals deze met name zijn benoemd in de begroting 2024 van de SoJ is het risicoprofiel voor de gemeente Papendrecht hoog. De risico's zullen we via de begroting verder uitwerken. 48. Bijdrage Servicegemeente Dordrecht (SGD) 2024 Met betrekking tot bijdrage aan de Servicegemeente Dordrecht houden we rekening met een doorrekening van de algemene loon- en prijsindexatie. 49.
Begroting Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS) 2024 De ontvangen begroting 2024 en de voorjaarsbrief 2023 van de GRS hebben wij financieel doorgerekend in onze begroting. De begroting 2024 zal via de reguliere zienswijze procedure aan u worden voorgelegd. 50. Claim Algemene Uitkering – Dekking inflatie en looneffecten In de perspectiefnota is rekening gehouden dat de hoge loon- en prijsindexatie gedeeltelijk gedekt wordt door een hogere algemene uitkering. Of er voldoende wordt gecompenseerd zal moeten blijken wanneer de meicirculaire 2023 is ontvangen. Vooruitlopend hierop hebben wij een claim op de hogere algemene uitkering opgenomen. 51. Budget Toekomstige investeringen Conform de afspraken die zijn gemaakt rondom de financiering huisvesting VO-scholen vindt jaarlijks een structurele verhoging plaats van het budget toekomstige investeringen. Voor 2028 is hiervoor een bedrag nodig van € 240.000. 52. Verhoging OZB Conform de afspraken die zijn gemaakt rondom de financiering huisvesting VO-scholen vindt jaarlijks buiten de reguliere indexatie van de OZB een extra verhoging (1,5%) plaats van de OZB. Dit betekent voor 2028 een verhoging van de OZB van € 280.000.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 27
53. Digitale veiligheid Vanuit de Algemene Leden Vergadering van de VNG is de resolutie aangenomen dat structureel voldoende budget vrij moet worden gemaakt voor blijvende weerbaarheid tegen digitale dreigingen (naar advies van de CyberSecurityRaad). Naar aanleiding van de ENSIA-zelfevaluatie, het advies van de CyberSecurityRaad, de toekomstige uitbreidingen in ENSIA-audit en de Europese wetgeving is structureel € 40.000 nodig voor de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen, pentesten en lokale audits. 54. Kapitaallasten Dit betreft de bijstelling van kapitaallasten na verwerking van de investeringen in hoofdstuk "Bijstelling investeringsprogramma 2023-2028". De extra kapitaallasten bedragen € 8.000 voor 2024 en vanaf 2025 € 186.000. 55. Dekking Bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen Bij het instellen van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen wordt Loswal (investeringskrediet Vervanging damwand Kooijhaven 2024) genoemd als een van de grote investeringen die gebruik kunnen maken van de bestemmingsreserve kapitaallasten toekomstige investeringen. Een onttrekking van jaarlijks € 50.000 vanaf 2025 kan daarvoor worden ingezet. 56.
Energiebeheer Gemeentehuis Door gebruik te maken van energieaudit en -beheer wordt het verbruik van energie gemonitord om het energieverbruik verder te verlagen en extern verbruik (Marktplein) te kunnen verrekenen aan gebruikers. De kosten bedragen € 7.000 structureel vanaf 2024. 57. Vergoeding uitleenpersoneel De samenwerking op het gebied van applicatiebeheer met de gemeente Hardinxveld-Giessendam is niet meer doorgezet. Hierdoor zijn de structurele inkomsten voor uitleen van € 35.000 komen te vervallen. 58. Dienstverlening In de periode van 2024-2028 is sprake van hoogconjunctuur m.b.t. reisdocumenten. De extra werkzaamheden die hieraan gekoppeld zijn, worden ingevuld via de Strategische Personeelsplanning met verdere digitalisering van de dienstverlening en doorstroom van eigen personeel, aangevuld met inhuur van tijdelijke krachten voor de telefonie. 59. Dekking dienstverlening In de periode van 2024-2028 is sprake van hoogconjunctuur m.b.t. reisdocumenten. Hierdoor stijgen de legesinkomsten m.b.t. reisdocumenten. 60. Zorg- en veiligheidshuis De Zorg- en Veiligheidshuizen voeren taken uit die aan de gemeenten zijn toebedeeld. Zij bieden een netwerk waar gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties zware complexe casuïstiek kunnen voorleggen aan partners in de regio onder procesregie van het Zorg- en Veiligheidshuis.
Het Zorg- en Veiligheidshuis ZHZ heeft vastgesteld dat zij intern haar management, personeelsbeleid en bedrijfsvoering moet professionaliseren. Hierin zijn inmiddels de nodige stappen gezet samen met de gemeente Dordrecht. Met de voorgestelde aanpassingen wordt daaraan een vervolg gegeven. Het verder professionaliseren van de organisatie leidt tot een verhoging van de inwonersbijdrage van € 0,64 naar € 1,33. In totaal geeft dit vanaf 2024 structureel extra lasten van € 21.000 per jaar. 61. Extra modules applicatie vergunningverlening Bij de aanschaf van de nieuwe basisapplicatie RX.Mission voor vergunningverlening zijn extra modules nodig om de dienstverlening te optimaliseren. Deze extra modules variëren van digitaal beveiligd inloggen tot het digitaal inzien van documenten en de mogelijkheid om mobiel toezicht te houden. De kosten bedragen jaarlijks € 40.000 structureel. 62. Regisseur en ondersteuning ondermijning Op het gebied van ondermijning wordt een regisseur en ondersteuner ingezet. De kosten voor de inzet bedragen structureel € 85.000. De dekking voor deze inzet komt voort uit het beschikbaar gestelde budget Ondermijning. Dit betreft een administratieve wijziging tussen taakvelden.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 28
63. Dekking budget Ondermijning Het centrale budget ondermijning wordt gedeeltelijk ingezet ter dekking van de regisseur en ondersteuning. Dit betreft een administratieve wijziging tussen taakvelden. 64. Toezichthouder Bouw en OOV Om wettelijk te voldoen aan onze toezichthoudende taak op het gebied van verleende vergunningen, toezicht op bestaande bouw, afhandelen van meldingen en toezicht op illegale bouw is extra formatie nodig. Voor het toezicht op bouwen zullen wij op korte termijn in overleg treden met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) inzake mogelijkheden collegiale inhuur/detachering. De structurele lasten bedragen € 200.000 vanaf 2024. 65. Lokale subsidie St. Leergeld Vanaf 2023 wordt de bijdrage aan St. Leergeld op 'nut' afgerekend, waarbij de bijdrage van Dordrecht wegvalt vanwege de Dordtpas. Dat bekent dat er vanaf 2024 een structurele kostenstijging verwachten van € 25.000. 66. Wet regie Volkshuisvesting & Wijziging huisvestingswet (actualisatie woonbeleid) Het Rijk is voornemens om de Wet regie op de Volkshuisvesting in 2024 in werking te laten treden. Deze wet legt meer taken bij de gemeente op het gebied van wonen. Er zijn middelen nodig om de precieze impact op en actualisatie van ons woonbeleid te onderzoeken. Daarbij moet ook duidelijk worden wat dit betekent in termen van capaciteit.
Afhankelijk van de uitkomst geeft dit vanaf 2024 mogelijk structurele effecten. Voor 2023 stellen we voor een incidenteel bedrag van € 30.000 om onderzoeken te verrichten in te zetten en inzicht te krijgen op de mogelijke structurele effecten. Vanaf 2024 is daarom het mogelijke structurele effect als PM-post opgenomen. 67. Versterken toegang jeugdteams Voor de tijdelijke voortzetting van de versterking casusregie bij stichting Jeugdteams is voor 2023 en 2024 respectievelijk een bedrag van € 160.000 en € 175.000 nodig. Dekking vindt plaats ten laste van bestemmingsreserve Rijksstromen taakmutaties. Vanaf 2025 zullen de eventuele meerkosten onderdeel uit maken van de Routekaart Jeugd. 68. Continuering Wijk GGD'er De inzet van de Wijk GGD'er is in 2021 in pilotvorm gestart en zetten we vanaf 2024 structureel door. De Wijk GGD'er zetten we in om een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Dekking vindt tot en met 2028 plaats ten laste van bestemmingsreserve Rijksstromen taakmutaties. Voor de dekking van 2029 en verder zal later in de P&C-cyclus op terug worden gekomen wanneer dit van toepassing is. 69. Pellerpop (Evenement) Eén keer per twee jaar wordt Pellerpop georganiseerd. Het huidige budget bedraagt € 10.000 per twee jaar. Om Pellerpop in 2024 te organiseren die aan alle veiligheidsnormen voldoet, is een ophoging van minimaal € 30.000 nodig.
Na vaststelling van het kader evenementenbeleid wordt het beschikbare budget voor evenementen nader ingevuld. 70. Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (SKO) Het adviespunt Scheiden Kind en Ouderschap vloeit voort uit de breed gedragen ambitie om een positief opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen te bewerkstellingen. Kinderen behoren gezond, fijn en veilig kunnen te kunnen opgroeien. De thema’s ‘gescheiden ouderschap’ en ‘ernstige relatieproblemen’ zijn belangrijke factoren die het opvoed- en opgroeiklimaat van kinderen negatief kunnen beïnvloeden. Het aanbod in Papendrecht vanuit het Adviespunt Scheiden Kind & Ouderschap is kleiner dan in gemeente Dordrecht en Zwijndrecht. Hierdoor is het doelgroep-bereik in Papendrecht aanmerkelijk kleiner dan in Dordrecht en Zwijndrecht. Er zijn een aantal programma’s die wenselijk ook ingezet kunnen worden in Papendrecht om te komen tot een bredere preventieve en effectievere aanpak van problemen bij jeugdigen door scheiding, zoals de training ScheidingsAtlas. Dergelijk aanbod is er nog niet in Papendrecht. Het continueren van het adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap bedraagt jaarlijks vanaf 2023 € 33.000. Voor 2023 worden de kosten eenmalig incidenteel gedekt uit de coronareserve.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 29
71. Indexatie programmabudgetten Sociaal Domein Om het voorzieningen-/ambitieniveau op peil te houden is verhoging van budget noodzakelijk. Meer budget is noodzakelijk vanwege de inflatie en CAO-ontwikkelingen. Het betreft hier onder andere St. Buurtgezinnen, POH'er via Drechtdokters en DVO's met de Dienst Gezondheid & Jeugd. Deze partijen hebben al aangegeven minder te gaan leveren als de nullijn wordt gehanteerd in 2024. Dit betekent dat er vanaf 2024 structureel € 60.000 nodig is. 72. Indexatie contract Louterbloemen De stichting Dordrechtse Dierentehuis (Louterbloem) voert voor de gemeente Papendrecht de wettelijke taak uit om zwerfdieren op te vangen. Het contract met Louterbloem is verlengd met 4 jaar tot 31 december 2026. Deze hogere kosten bedragen structureel € 7.000. 73. Versterken casusregie Jeugd (Sterk Papendrecht) Er is te weinig capaciteit op casusregie Jeugd waardoor (vooral bij meer complexe casuïstiek) we niet altijd tijdig de juiste interventies in kunnen zetten. Dit leidt tot vertraging en achteruitgang waardoor op een later moment een zwaardere (dus duurdere) interventie noodzakelijk wordt. De casusregie Jeugd die Sterk Papendrecht uitvoert, moeten we hiervoor uitbreiden en kost vanaf 2024 structureel € 50.000. 74.
Versterken casusregie Volwassenen (Sterk Papendrecht) Er is te weinig capaciteit voor casusregie Volwassenen waardoor (vooral bij meer complexe casuïstiek) we niet altijd tijdig de juiste interventies in kunnen zetten. Dit leidt tot vertraging en achteruitgang waardoor op een later moment een zwaardere (dus duurdere) interventie noodzakelijk wordt. De casusregie Volwassenen die Sterk Papendrecht uitvoert, moeten we hiervoor uitbreiden en kost vanaf 2024 structureel € 100.000. 75. Datagedreven werken Sociaal Domein Meer preventiegericht en pro-actie gericht werken draagt bij in de aanpak van jeugd(zorg), het sociale domein, veiligheid en Zorg & Veiligheid. Hierbij is data onontbeerlijk om de juiste problematiek binnen casuïstiek en/of complexe vraagstukken en projecten te analyseren. Met de kennis die verkregen wordt uit data-analyse kan tot oplossingen worden gekomen en zijn we in staat de effecten van maatregelen in te schatten. Om dit te kunnen doen is data-analyse capaciteit noodzakelijk in de vorm van een dataanalist die informatie verzamelt, analyseert, duidt en adviezen geeft. De kosten hiervan bedragen vanaf 2024 € 70.000 structureel. 76.
Versterken en structureel uitvoering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) Het onderwijsachterstandenbeleid bepaalt wat er in Papendrecht ondernomen moet worden om (taal)achterstanden bij kinderen van 2,5 jaar tot aan het einde van de basisschool zo klein mogelijk te maken. Er is uitbreiding van capaciteit nodig om de uitvoering van dit beleid te verbeteren en te versterken. Dit kan worden gefinancierd uit de geoormerkte Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid. De kosten zijn € 25.000 voor 2023 en vanaf 2024 € 50.000 structureel. 77. Dekking SPUK Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) Dit betreft Rijksmiddelen uit de Specifieke Uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) die ingezet kunnen worden om de capaciteit op orde te krijgen. 78. Versterken Wonen Het werkveld Wonen beslaat beleidswerkzaamheden, casus- en ketenregie. De laatste twee zijn in aantallen en uitvoering in het afgelopen jaar toegenomen o.a. gevoed door woningnood. De beleidswerkzaamheden komen hierdoor in de verdrukking. Casus- en ketenregie vragen om een directe inzet en handelen en krijgen daardoor elke keer voorrang boven de andere beleidswerkzaamheden. Het verbeteren en versterken van casus- en ketenregie vraagt om intensivering van capaciteit en kost € 25.000 voor 2023 en vanaf 2024 structureel € 50.000.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 30
79. Effecten Jaarprogramma OZHZ 2023 In de RIB Jaarprogramma OZHZ 2023 uitvoering milieutaken Papendrecht, d.d. 11 april 2023, is de raad geïnformeerd dat het jaarprogramma 2023 van OZHZ is vastgesteld en dat de kosten van de uitvoering van het jaarprogramma passen binnen de begroting 2023. Na inwerktreding van de Omgevingswet (per 1 januari 2024) is het budget in de begroting structureel niet meer toereikend. Het structurele tekort wordt momenteel ingeschat op € 56.000 bestaande uit: • Bodemsaneringstaken (overdracht van provincie naar gemeente): € 22.500 structureel (+ € 13.500 incidenteel in 2024). Het is mogelijk dat de gemeenten voor bodemtaken extra geld krijgen van de provincies. • Bedrijfsmatige asbestmeldingen niet-bouw: € 13.000. • E-agenda wordt wettelijke taak en gaat van incidenteel naar structureel: € 20.500. 80. Inpassing trafo's en overige nutsvoorzieningen agv. Energietransitie Een gevolg van de energietransitie is dat steeds vaker extra nutsvoorzieningen in bestaande openbare ruimte moeten worden ingepast. Voor het warmtenet in de wijk zijn bijvoorbeeld onderstations en tijdelijke warmtecentrales nodig. Door de noodzakelijke verzwaring van het elektriciteitsnetwerk moeten extra trafo's een plek krijgen. Ook de overgang naar glasvezel vraagt soms ruimte.
Deze extra trafo's kunnen niet worden weggewerkt achter gevels, maar zullen in vrijwel alle gevallen in de openbare ruimte een plek moeten vinden. In voorkomende situaties biedt de standaarduitvoering onvoldoende kwaliteit en kan bijvoorbeeld een ommanteling in metselstenen gewenst zijn. In zulke gevallen kan een nutsgebouw als casco worden geplaatst en draagt de gemeente voor eigen rekening zorg voor het opmetselen. In praktijk leidt dit tot zowel een hogere ruimtelijke kwaliteit als een grotere maatschappelijke acceptatie. Vanaf 2023 wordt hiervoor € 50.000 structureel vrijgemaakt. 81. Verzekeringen onderwijshuisvesting De verzekeringspremie van brand- en opstalverzekering onderwijshuisvesting is geactualiseerd op basis van nieuwe taxaties van de panden. Door de waardestijgingen stijgen ook de premies voor de verzekeringen. Hiervoor is een aanvullend bedrag van € 35.000 structureel nodig. 82. Actualisatie renteresultaat GREX Onder voorbehoud van de conceptjaarrekening 2022 is het meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Met uitzondering van de aan de grondexploitaties toegerekende rente staan de complexen neutraal in de begroting. Op basis van het meerjarig perspectief grondexploitaties bedraagt het renteresultaat van de actualisatie in 2023 € 3.500 voordeel, in 2024 € 189.500 positief. 83.
Actualisatie meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) Onder voorbehoud van de conceptjaarrekening 2022 is het meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen taakvelden 3 en 8. Voor (duo-)raadsleden ligt ter onderbouwing, onder oplegging van geheimhouding door het college (artikel 87 van de Gemeentewet), het MPG ter kennisname bij de griffie. 84. Actualisatie meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) Onder voorbehoud van de conceptjaarrekening 2022 is het meerjarig perspectief grondexploitaties (MPG) geactualiseerd. Het verwerken van de aangepaste plannen in de begroting heeft een neutraal karakter en betreft een administratieve wijziging binnen taakvelden 3 en 8. Voor (duo-)raadsleden ligt ter onderbouwing, onder oplegging van geheimhouding door het college (artikel 87 van de Gemeentewet), het MPG ter kennisname bij de griffie. 85. Formatie GROV Voor de realisatie van diverse ruimtelijke projecten, het vormgeven van het accounthouderschap naar de Provincie, het verwerven van subsidies, het uitvoeren van diverse wettelijke taken (bijvoorbeeld Omgevingswet) en het borgen van diverse beleidsmatige ruimtelijke ontwikkelingstaken is versterking van capaciteit nodig.
Concreet betreft dit een beleidsadviseur milieubeleid, een allround projectleider, beleidsadviseur RO/wonen en beleidsadviseur onderwijshuisvesting voor onderwijshuisvestingsvraagstukken. De kosten bedragen in 2023 € 140.000 en loopt op tot € 418.000 vanaf 2024. 86. Dekking vergoeding projectleider De kosten van projectleiding uit voorstel 85. Formatie GROV zal worden gedekt uit de investeringsprojecten.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 31
87. Implementatie van de Omgevingsvisie De Omgevingswet treedt per 1 januari 2024 inwerking. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. In 2023 worden de voorbereidingen getroffen voor de implementatie. De invoering van de Omgevingswet brengt nieuwe werkzaamheden met zich mee zoals het werken met een Intakeen Omgevingstafel. De nieuwe en uitgebreidere werkzaamheden kunnen niet binnen de huidige capaciteit worden opgevangen. De structurele kosten bedragen vanaf 2024 € 80.000. 88. Beheerplan Openbare ruimte Het beheerplan Openbare ruimte is bepalend voor de inzet die nodig is om de gewenste kwaliteitsniveaus te realiseren. Eind 2022 is het beheerplan openbare ruimte vastgesteld door het college en bij het collegeprogramma is aangegeven dat rekening moet worden gehouden met een inzet van circa € 400.000. Bij de eerste begrotingswijziging is voor 2023 een incidenteel bedrag van € 290.000 beschikbaar gesteld. Naar aanleiding van de raadsbehandeling van de Eerste Begrotingswijziging 2023 heeft het college met betrekking tot de beheerplan openbare ruimte een schouw uitgevoerd voor de benodigde structurele middelen voor 2024 en verder. Hier kan worden geconcludeerd dat er voor 2024 en verder een aanvullend structureel bedrag van € 400.000 nodig om de kwaliteit van zowel groen als wegen te kunnen realiseren volgens het beheerplan openbare ruimte.
Dit bestaat uit € 90.000 voor het terugdraaien van ombuiging Groen en een aanvullend bedrag van € 110.000 voor het budget groot groenonderhoud. Voor wegen wordt een aanvullend bedrag van € 200.000 structureel gevraagd om, conform het beheerplan, het kwaliteitsniveau B voor Groen te kunnen behalen en het kwaliteitsniveau C voor wegen te handhaven. 89. Storting voorziening onderhoud parkeergarages In april 2023 is het beheerplan parkeergarages de Meent en de Overtoom vastgesteld door het college. Conform de financiële kaders, wordt de jaarlijkse structureel noodzakelijk storting in de voorziening onderhoud parkeergarages De Meent en De Overtoom beoordeeld. Gezien de gestegen prijzen, is een hogere storting van € 23.000 in de voorziening onderhoud noodzakelijk. 90. Geo-applicatie Omgevingswet Bij de invoering van de Omgevingswet zal ook met betrekking tot de bestaande geografische datasets, zoals de BGT (basisregistratie grootschalige topografie), BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) en BOR (beheersysteem openbare ruimte), bebouwde komgrens, huidige bestemmingsplannen enz. ook de daarbij van toepassing zijnde applicaties aangepast moeten worden. Hiervoor is vanaf 2024 een bedrag van € 50.000 structureel nodig. Aanvullend is er om de juiste koppelvlakken aan te passen aan de nieuwe systemen voor 2024 een incidenteel bedrag van € 15.000 nodig. 91.
Intensivering arbeidsmarktaanpak Werving & Selectie Het huidige systeem van werving en selectie van nieuwe medewerkers regio is ingericht als een administratieve en operationele HR-dienstverlening, gericht op een korte termijn behoefte per organisatie. Ooit ingericht op 350 vacatures per jaar in de regio terwijl de werkelijkheid laat zien dat wij als regio op 1.000 – 1.200 vacatures per jaar zitten, nu en in de komende jaren, plus een aanzienlijke hoeveelheid inhuur. Deze individuele aanpak van werving per functie werkt in deze krappe arbeidsmarkt niet meer. De huidige traditionele aanpak past niet meer bij de arbeidsmarkt van vandaag en recruitment is een bedrijfskritische functie geworden. We concurreren met elkaar om dezelfde kandidaten en we laten onvoldoende zien wat we als regio en organisatie te bieden hebben, bijv. in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs. Met de verwachting dat de krapte op de arbeidsmarkt nog jaren zal aanhouden, o.a. door de vergrijzing, is de noodzaak van een nieuwe strategische benadering van het arbeidsmarktvraagstuk groot. Een nieuw professioneel werving- en selectieproces is daarbij nodig, op de volgende punten: 1. Herinrichting huidige werving- en selectiesysteem tot een strategische recruitmentfunctie voor de regio; 2. Toevoeging campus recruitment als een van de speerpunten binnen de herinrichting; 3.
Toevoeging recruitment events als een van de speerpunten binnen de herinrichting; 4. Arbeidsmarktcommunicatiecampagnes gericht op (de belangrijkste) doelgroepen.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 32
5. Onderzoek naar potentie merkontwikkeling van Smart Delta Drechtsteden als employer brand voor de lokale overheid binnen de regio in 2023. Het is duidelijk dat de wijze waarop werving en selectie t.a.v. de individuele organisaties jarenlang is georganiseerd, ook jaarlijks extra kosten met zich meebrengt voor deze organisaties. Dit zijn de kosten die gemoeid zijn met de inzet van W&S-bureaus en media-adviesbureaus. Deze kosten bedroegen in 2021 ruim € 1 mln. voor de regio. Deze kosten wijken regionaal niet of nauwelijks af van de totale jaarlijkse investeringen die nodig zijn om de nieuwe regionale aanpak te realiseren. Daarbij is de verwachting dat deze nieuwe aanpak besparingen op externe inhuur oplevert. Voor de gemeente Papendrecht komt dit neer op structureel extra kosten van € 73.000 in 2023 aflopend naar € 60.000 vanaf 2026.
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 33
Bijstelling Investeringsprogramma 2023 – 2028 Naast financiële bijstelling van de exploitatie is ook het investeringsprogramma geactualiseerd. De mutaties worden in onderstaande tabel toegelicht. De financiële consequenties voor de kapitaallasten zijn als één bedrag opgenomen onder de post "kapitaallasten" in het hoofdstuk financiële ontwikkelingen. Investeringskredieten
2023
Nieuw Tijdelijke huisvesting De Lage Waard Leslocatie Schoorweg 6 Vervangingskredieten Bijstelling Vervanging damwand Kooijhaven 2024 Bijstelling Vervanging Verkeersregelinstallaties Vervanging onderdelen liftinstallaties parkeergarage De Overtoom 2024
€
60.000
€
60.000
2024
€
2.000.000
€
1.000.000
€
105.000
2025
2026
2027
2028
Vervangingsinvesteringen Civiele kuntwerken 2028 Asfaltwegen 2028 OVL vervangingsplan amaturen 2028 Vervanging straatmeubilair 2028 Vervanging speeltoestellen 2028 Speelplaatsen 2028 PROJ Reconstructies riool basisjaar 2028 Vervangen van bomen en heesters 2028 Vervanging pompen riolering 2028 Totaal
€
120.000 €
3.105.000 €
-
€
-
€
-
€ € € € € € € € €
228.000 1.135.000 185.000 35.000 60.000 50.000 2.500.000 215.000 100.000
€
4.508.000
Tijdelijke huisvesting De Lage Waard De Lage Waard heeft een aanvraag voor tijdelijke huisvesting leerlingen ingediend in verband met een verwachte toename van het aantal leerlingen per leerjaar 2024-2025. We zullen deze aanvraag toetsen conform de richtlijnen in de onderwijshuisvestingsverordening. Leslocatie Schoorweg 6 Voor het lesgeven aan de minderjarige vluchtelingen die opgevangen worden aan de Seringenstraat 16 is een leslocatie nodig. Het college heeft een deel van het pand aan de Schoorweg 6 aangeboden aan het Stedelijk Dalton Lyceum. Er moeten de nodige aanpassingen gedaan worden aan het pand zodat het geschikt is als leslocatie. Vervangen onderdelen liftinstallaties parkeergarage de Overtoom 2024 In 2024 is het conform beheerplan parkeergarages de Meent en de Overtoom 2023-2028 noodzakelijk om onderdelen van de liftinstallaties van de parkeergarage de Overtoom te vervangen. De investering bedraagt € 105.000. Bijstelling Vervanging damwand Kooijhaven 2024 Door met name de gestegen staalprijzen, dient de geplande investering voor de vervanging van de damwand Kooijhaven 2024 te worden opgehoogd naar € 3,5 mln. Dit betekent een verhoging van € 1 mln. op het huidig geplande investeringskrediet. Bijstelling Vervanging Verkeersregelinstallaties Voor de vervanging verkeersinstallaties is een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000.
Bij de uitwerking blijkt dat mede door de stijging van materiaalprijzen (metaal) € 60.000 meer krediet nodig is. Vervangingsinvesteringen 2028 Het huidige regime van vervangingsinvesteringen wordt conform het vastgesteld beleid doorgezet. De beheersplannen en onderhoudsplanningen vormen de basis voor de opgenomen investeringen. Het betreft de onderstaande investeringen. • Civiele kunstwerken 2028 • Asfaltwerken 2028 • OVL-vervangingsplan armaturen 2028 • Vervanging straatmeubilair 2028
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 34
• • • • •
Vervanging speeltoestellen 2028 Speelplaatsen 2028 PROJ Reconstructies riool basisjaar 2028 Vervangen van bomen en heesters 2028 Vervanging pompen riolering 2028
Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 35
Bijlage 1: Lijst van afkortingen Afkorting
Betekenis afkorting
BAG BBP BGT BIZ BOR CAO CBS CDOKE CPB DG&J DSO DVO ECB ENSIA GALA GFT GGD GREX GROV GRP GRS HR HVC IDO IHP MPG OAB OOV OVL OZB OZHZ P&C PBD PM POH RES ROB SGD SKO SoJ SPP SPUK
Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto binnenlands product Basisregistratie grootschalige topografie Bedrijfsinvesteringszone Beheersysteem Openbare Ruimte Collectieve Arbeidsovereenkomst Centraal Bureau Statistiek Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Centraal Planbureau Dienst gezondheid & Jeugd Digitaal stelsel Omgevingswet Dienstverleningsovereenkomst Europese centrale bank Eenduidige Normatiek Singel Information Audit Gezond en Actief Leven Akkoord Groente, fruit en tuinafval Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Grondexploitatie Grondzaken, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed Gemeentelijk rioleringsplan Gemeenschappelijke regeling sociaal Human Resources Huisvuil centrale Informatiepunt Digitale Overheid Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Meerjarig perspectief grondexploitaties Onderwijs achterstanden beleid Openbare orde en veiligheid Openbare verlichting Onroerende zaak belasting Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Planning en Control Plastic, blik en drankkarton Pro Memorie Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg Regionale Energie Transitie Raad voor Openbaar Bestuur Servicegemeente Dordrecht Adviespunt scheiden, kind en ouderschap Serviceorganisatie Jeugd Strategische personeelsplanning Specifieke uitkering Perspectiefnota 2023-2028 – Gemeente Papendrecht 36