D22. 20240829 RIB Nieuwe opzet programma Begroting.pdf

Aan de gemeenteraad Datum

27 augustus 2024

Behandeld door

M. Penders

Ons kenmerk

2024-0080310

Doorkiesnummer Onderwerp

Nieuwe opzet programmabegroting

Geachte mevrouw, heer, Het vertalen van de gemeentelijke visie op het financieel meerjarenperspectief wordt steeds belangrijker. Daarbij zijn onderdelen als samenhang van beleidsterreinen en maatschappelijke opgaven, herkenbaarheid door de inwoner en duidelijker en transparanter maken van de financiële huishouding belangrijke uitgangspunten. Dit alles vraagt om een programmabegroting die herkenbaar en leesbaar is voor de inwoner en beter inzicht geeft in de te realiseren doelen en de inzet van de beperkte beschikbare middelen die hiervoor nodig zijn. Daarnaast zien we dat de samenleving steeds complexer wordt en de maatschappelijke opgaven die daaruit voortvloeien steeds meer een integrale benadering en aanpak vragen. Ook zien we dat vanuit het Rijk steeds meer gemeentelijke taakvelden worden uitgebreid. Dit alles vraagt om een logische en herkenbare indeling van de programmabegroting zodat de complexe vraagstukken die ons aangaan inhoudelijk samenkomen.Hierdoor zijn we in staat om duidelijke doelstellingen te formulieren, 1 - Bestuurtegen welke financiële inzet dit activiteiten te ontwikkelen om de doelstellingen te realiseren, te duiden 1.1 Bestuur enkan Regioworden. gerealiseerd kan worden en hoe de mate van realisatie tussentijds gemeten

1.2 Dienstverlening 1.3 Belastingen Begin 2023 zijn we gestart om te komen tot een nieuwe programma-indeling die voldoet aan de 1.4 Algemene baten en lasten hierboven genoemde uitgangspunten. Met de auditcommissie is diverse keren hierover van gedachten 1.5 Bedrijfsvoering

gewisseld en dit heeft geresulteerd in een eerste concept programma-indeling met vier programma’s - Veiligheid in plaats van negen. Daarnaast gaan we van circa 70 taakvelden2 naar 21 deelprogramma’s. 2.1 Veiligheid

De programma’s worden opgebouwd uit deelprogramma’s die aansluiten bij de complexe 3 - Fysieke leefomgeving 1 - Bestuur vraagstukken die voorliggen. Doordat de inhoudelijke vraagstukken worden samengevoegd in 3.1 Openbare ruimte Bestuur en Regio programma’s en deelprogramma’s, 1.1 bereiken we naast een betere informatiewaarde ook dat we beter 3.2 Verkeer 1.2 Dienstverlening met elkaar op de inhoud – en de verantwoording hiervan – in gesprek komen en tijdig inhoudelijk 3.3 Economie 1.3 Belastingen kunnen bijsturen. Kortom de raad krijgt meer baten handvatten haar kaderstellende rol beter 3.4 Milieu en klimaat 1.4 Algemene en lasten om inhoudelijk 3.5 Wonen en bouwen uit te kunnen voeren. De financiële kaderstellende rol van de raad blijft uiteraard gehandhaafd. 1.5 Bedrijfsvoering 3.6 Begraafplaatsen

2 - Veiligheid De nieuwe programma- en deelprogramma-indeling ziet als volgt uit:3.7 Riolering en afval 2.1 Veiligheid

1 - Bestuur 1.1 Bestuur en Regio 1.2 Dienstverlening 1.3 Belastingen 1.4 Algemene baten en lasten 1.5 Bedrijfsvoering 2 - Veiligheid 2.1 Veiligheid

3 - Fysieke leefomgeving 3.1 Openbare ruimte 3.2 Verkeer 3.3 Economie 3.4 Milieu en klimaat 3.5 Wonen en bouwen 3.6 Begraafplaatsen 3.7 Riolering en afval

3 - Fysieke leefomgeving

4. Samenleving

4. Samenleving 4.1 Werk en Inkomen 4.2 Zorg 18+ 4.3 Jeugdzorg 4.4 Welzijn 4.5 Onderwijs 4.6 Sport 4.7 Cultuur 4.8 Volksgezondheid

Openbare ruimte 4.1 Werk en Inkomen Het3.1 vervolg 3.2 Verkeer 4.2 Zorg 18+ In de is afgesproken4.3om in het najaar 2024 een beeldvormende raadssessie te 3.3 auditcommissie Economie Jeugdzorg organiseren met de gehele raad4.4inWelzijn gesprek te gaan over de nieuwe programma-indeling, waarna 3.4 Milieu en om klimaat besluitvorming begin 2025 nodig is om de nieuwe programma-indeling toe te passen bij de Begroting 3.5 Wonen en bouwen 4.5 Onderwijs 3.6 Begraafplaatsen Sport 2026. In de bijlage is de presentatie4.6 opgenomen die met de auditcommissie is gedeeld en geeft 3.7 Riolering en afval 4.7 Cultuur daarbij inzicht in de uitwerking van de nieuwe programmering. 4.8 Volksgezondheid 4. Samenleving Wij 4.1 hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Werk en Inkomen 4.2 Zorg 18+ 4.3 Jeugdzorg 4.4 Welzijn 1 4.5 Onderwijs 4.6 Sport 4.7 Cultuur 4.8 Volksgezondheid

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Papendrecht, De loco-secretaris, de burgemeester, P. Naeije

M.J.M. van Driel

2