D20. 20240711 RIB Jaarverantwoording 2023 - groeiagenda 2030.pdf

Daarnaast zijn in het afgelopen jaar diverse mensen aan het

•

werk gegaan binnen de energietransitie na een leerwerktraject bij de Beroepentuin. Via deze aanpak, die volgend jaar ook grootschaliger in Dordrecht zal worden toegepast, draagt de energietransitie bij aan de regionale economie en aan verbetering van welzijn en welvaart.

netimpact en borgen in de Regionale Energiestrategie.

Externe betrekkingen en lobby •

het geval. Wij stellen dan ook dat de randvoorwaarden voor de transitie nog onvoldoende op orde zijn. Onze lobby activi-

In het afgelopen jaar zijn er belangrijke stappen gezet met

teiten zijn erop gericht om bovenstaande randvoorwaarden

betrekking tot het uitwerkingsgebied Kijfhoek en het uitwerzonnepark in voorbereiding. Van de doelstelling van 0,37 TWh aan duurzame opwek in 2030, was er medio 2023 in totaal 0,09 TWh gerealiseerd. Met betrekking tot zon op land zijn we de haalbaarheid van zonnepanelen in de bermen van de snelwegen en op geluidsschermen in onze regio aan het verkennen. De A16 en N3 zijn in dit kader opgenomen in het programma Opwek van Energie op Rijksgrond (OER). In het programma wordt verkend waar en hoe we met steun van de omgeving grootschalig energie kunnen opwekken op Rijksgronden. Deze gesprekken sluiten nauw aan bij de doelstelling voor zon in restruimten, die in onze RES is opgenomen en uitgewerkt.

Samenhang met andere opgaven Samenhang met Bouwen en Wonen •

Alle nieuwbouw is energieneutraal of energieleverend.

•

Goede afstemming van de ruimtevraag vanuit de woningbouwopgave en energieopgave, om de beperkte ruimte die wij in de regio hebben optimaal te benutten.

•

Impact van nieuwbouw vertalen in de netimpact en borgen in de Regionale Energiestrategie.

Samenhang met Economie en Werken •

Benutten van (grote) benodigde investeringen om de regionale economie en arbeidsmarkt te versterken.

•

Stimuleren dat organisaties werkzaamheden zoveel mogelijk door regionale partijen uit laten voeren, om hiermee regionale inwoners kansen op de arbeidsmarkt te bieden

Het is belangrijk dat de energietransitie voor iedereen haalbaar, betaalbaar en houdbaar is. Momenteel is dit nog niet

Duurzame opwek

kingsgebied A15. In beide gebieden zijn er initiatieven voor een

Impact van gekozen mobiliteitsoplossingen vertalen in de

steeds meer op orde te krijgen. •

Drechtsteden als koploper en nationale kennispartner op de kaart zetten.

Communicatie Nieuws en wetenswaardigheden over de energietransitie in de regio Drechtsteden zijn gedeeld via de maandelijkse nieuwsbrief, (vernieuwde) website en social media. Samen met onze partners hebben we daarnaast een gratis Energiekrant uitgebracht voor inwoners, ondernemers en verenigingen in de regio. Iedere gemeente had hierbij zijn eigen editie met daarin een gemeentekatern gevuld met lokale informatie. De gemeenten zijn door de regio ondersteund om de krant gezamenlijk meer bekendheid te geven. Tegelijkertijd met het uitbrengen van de krant is een lezersonderzoek gestart, waarvan de resultaten in 2024 bekend zijn. Op basis van verkregen data kunnen we toekomstige edities nog beter afstemmen op de doelgroep. Ook hebben we aandacht besteed aan de Nationale Klimaatweek met een speciale videoreeks. Centraal stond daarin de vraag: Welke duurzame stap heb jij gezet? Alle acties in het kader van de Nationale Klimaatweek van de gemeenten en het netwerk uit de regio zijn online gebundeld. Ook hierbij zijn de gemeenten gefaciliteerd om de klimaatweek breed uit te kunnen dragen. Met warmteleverancier HVC is een overkoepelende communicatiestrategie opgesteld voor de ontwikkeling van het warmtenet Drechtsteden. Ook voor energiesystemen en opwek is een communicatiestrategie ontwikkeld.

Om het nieuwe platform Duurzaam Drechtsteden begin 2024 te introduceren, is in samenwerking met de gemeenten een regionale publiekscam-

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

16

pagne ontwikkeld. Op het gebied van interne communicatie is een strategie opgesteld om collega’s, bestuurders en raadsleden gericht te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Voorbeeld hiervan is de Energie Actueel; een interne informatiebijeenkomst die met regelmaat wordt georganiseerd voor collega’s die betrokken zijn bij de energietransitie. Jacqueline van Dongen en Tanja de Jonge Namens de bestuurlijke werkgroep Energie

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

17

EXTERNE BETREKKINGEN EN LOBBY Wat willen we bereiken?

•

organiseren van bijeenkomst, informeel diner en actief

Het beïnvloeden van beleidsvoornemens van hogere overheden, het verkrijgen van subsidie of extra middelen uit verschillende fondsen en het versterken van relaties met landelijke, provinciale en regionale overheden zodanig dat we onze plannen vastgelegd in de Groeiagenda kunnen realiseren.

Onze kernopgaven •

Lobby op ambtelijk, departementaal en politiek niveau

betrekken gedeputeerden op prioritaire dossiers. •

•

Maatschappelijke partners, zoals het regionale bedrijfs-

tussen bestuurders, directieleden, beleidsmedewerkers, woordvoerders en opgavemanagers. •

Organiseren en regisseren van PA activiteiten zoals werk-

prioriteit aan lobby in Brussel te geven. •

Goede relaties onderhouden met leden van de Tweede en Eerste Kamer met name gericht op onze woningbouw- en maritieme ambities en rond het indienen van onze nieuwe

omliggende gemeenten en regio’s. •

Samenwerking/afstemming met provincie rond de Groeiagenda Zuid-Holland en invloed uitoefenen op nationale fondsen als het Groeifonds en het Klimaatfonds.

•

Voeden van de instituten van de Europese Unie met best practices en kansen voor de Europese lange termijn ambities met name rondom klimaattransitie en -adaptatie,

•

Vergroten van het kennisniveau over de EU binnen de gemeenten.

•

Masterplan. •

uitdagingen in het sociaal domein van onze regio. •

Relaties met omliggende gemeenten en regio’s, zoals West-Brabant, MRDH, Hoeksche Waard, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, nieuw leven inblazen en verdiepen om te komen tot meer synergie op opgaven en kennisuitwisseling.

Wat hebben we bereikt? •

Ons regioprofiel is aangescherpt met facts, herkenbaar narratief gemaakt en deze zijn verbonden met externe uitingen.

•

Bijgedragen aan de nieuwe Groeiagenda waarin onze kernthema’s en boodschappen voor Public Affairs en lobby doorklinken.

•

Bekendheid met de regio versterkt bij Kamerleden door gerichte lobby acties.

Lobby rond indienen nieuwe Regio Deal propositie en aanhaken van bestuurders en partners op deze lobby.

•

Subsidies en extra middelen verworven uit onder andere Groeifonds.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

Monitoring van de Haagse politieke dossiers om op basis hiervan acties te ontwikkelen, bestuurders te adviseren en lobbyactiviteiten af te stemmen.

•

Lobbyfiches voor de Tweede Kamer verkiezingen gemaakt en onder de aandacht gebracht bij politici.

•

Samen met onderwijs een verkiezingsdebat georganiseerd in oktober 2023.

•

Actieve deelname aan lobbynetwerken rondom de Groeiagenda Zuid-Holland en het G40 netwerk.

•

Organisatie bijeenkomst in Sliedrecht voor nieuw geïnstalleerde leden van Provinciale Staten om kennis te maken

Samen met collega’s van de sociale dienst en andere partijen, zoals bijvoorbeeld de DG&J, Inspelen op de kansen en

Lobby opgestart rond maritieme sectoragenda Drechtsteden om deze agenda op te nemen in het Maritieme

Regio Deal propositie. •

Relatie onderhoud met provinciale en landelijke politici en met bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van

bezoeken van volksvertegenwoordigers. •

Kennisdeling over de EU met bestuurders en beleidsadviseurs gemeenten, maar ook de keuze om voorlopig geen

leven en kennisinstellingen aanhaken voor een gedeelde lobby agenda. Dat betekent ook samenwerking stimuleren

Wederzijds kennismaken met woordvoerders van bestuurders en hen aangehaakt op onze kernboodschappen.

•

uitoefen om voor of tegen beleidsvoornemens te pleiten en subsidie of andere extra middelen te verkrijgen.

Bekendheid met de regio versterkt bij Statenleden door

met onze regio en onze ambities. •

Organisatie informeel diner Statenleden uit de regio.

•

Organisatie bijeenkomst over de EU voor bestuurders en beleidsadviseurs gemeenten.

•

Organisatie bijeenkomst woordvoerders samen met team communicatie.

•

Initiëren, organiseren en begeleiden van werkbezoeken van o.a. gezant Maritiem, Kamerleden en bewindspersonen.

•

Gerichte mobiliteitslobby richting ministerie van I&W (ambtelijke top en bewindspersonen).

•

Gerichte lobby ‘maritieme maakindustrie’ richting ministerie EZK (ambtelijke top en bewindspersonen).

•

Inhoudelijke sturing en redactionele bijdrage aan Groeiagenda, Regio Deal en ruimtelijke puzzel.

•

Middelen georganiseerd om lobby te ondersteunen en om bestuurders en partners te faciliteren om aan te sluiten,

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

18

zoals een position paper, factsheet en kernboodschappen. •

Herinrichting werkwijze en team lobby.

Communicatie Public Affairs en communicatie werken zeer nauw samen om te komen tot de juiste kernboodschappen en de juiste uitstraling van de regio. In coproductie zijn middelen opgeleverd als een position paper, factsheet en een kernboodschappen document. Daarnaast is in samenwerking met communicatie een bijeenkomst met woordvoerders georganiseerd en heeft communicatie persberichten en social media verzorgd bij belangrijke lobbybijeenkomsten zoals werkbezoeken en bijeenkomst voor Provinciale Staten.

Samenhang met Regio Deal Public Affairs heeft gerichte lobbyactiviteiten geïnitieerd en materialen ontwikkeld rondom de propositie voor de nieuwe Regio Deal aanvraag eind oktober 2023 en partners opgeroepen samen op te trekken in de lobby.

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

19

COMMUNICATIE EN EVENTS Wat willen we bereiken? •

De regio Drechtsteden positioneren als een aantrekkelijk

De resultaten van onze online inspanningen in 2023 zijn: •

tot 1090. Meer dan de helft, namelijk gemiddeld 51,8%

gebied om te wonen, werken, leven, studeren en

van de abonnees, opent de nieuwsbrief. Dat is hoger dan

ondernemen en als een regio die zich maximaal inzet

de gemiddelde open rate van een kwalitatieve mailing,

voor brede welvaart.

die ligt namelijk tussen de 30 en 50%. Het gemiddelde doorklikpercentage is 7,46% terwijl wij met de Smart Delta

Onze kernopgaven • •

Drechtsteden nieuwsbrief het dubbele realiseren: 16,5%

Het merk Smart Delta Drechtsteden verder laden en de visuele stijl bewaken en beheren. Ondersteuning aan Public Affairs bij lobby richting provin-

gemiddeld. •

april/mei is de engagement significant gestegen, vooral in

van de regio Drechtsteden te vergroten.

•

clicks en likes. De best scorende posts waren die rond het

Social mediastrategie en mediastrategie uitvoeren, onder andere voor realisatie public affairs doelen. Doorontwikkeling media en middelen, waaronder: website,

verkiezingsdebat en de nieuwe Regio Deal aanvraag. •

van gemiddeld 2,8 naar 4,7%, hieronder vallen ook het

Verbinden van regionale corporate communicatie aan

aantal reposts: van 243 naar 355. Totaal hebben we een

lokale/gemeentelijke communicatie. •

bereik gerealiseerd van 310.252 impressies, maar liefst drie

Verbindende events organiseren die bijdragen aan de regionale samenwerking.

Op LinkedIn is het aantal volgers in 2023 met 479 gestegen naar 7012 volgers. Het interactiepercentage is gestegen

nieuwsbrief en social media. •

Op Twitter (X) is het aantal volgers ongeveer gelijk gebleven: 2126 ten opzichte van 2136 eind 2022. Vanaf

cie, Rijksoverheid en Europa om kansen voor versterking •

25,6% groei van het aantal abonnees op de nieuwsbrief

keer zo hoog dan in 2022. •

Onze website kreeg 32.217 unieke bezoekers en dit

Wat hebben we bereikt?

leidde tot 96.461 paginabezoeken. De best bezochte

•

van Smart Delta Drechtsteden, Partners en Thema’s.

Positionering van Smart Delta Drechtsteden als belangrijke maritieme regio tijdens Maritime Innovation Platform 2023.

•

Bijdrage aan geactualiseerde Groeiagenda en de in- en externe communicatie hierover.

•

Bijdrage aan propositie voor nieuwe Regio Deal aanvraag en de in- en externe communicatie hierover.

•

Ondersteuning van lobby en public affairs.

•

Verbeterde samenwerking met woordvoerders van de gemeenten.

•

Communicatie ter ondersteuning van de opgaven (zie kopjes communicatie onder de opgaven).

Vanuit Events zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd: •

Een politieke markt over de nieuwe Groeiagenda.

•

Een collegeontmoeting in het kader van de nieuwe Groeiagenda met een werksessie over de ruimtelijke puzzel.

•

Twee triple helix bijeenkomsten: een in het kader van de ruimtelijke puzzel en een over de Regio Deal en de Maritieme agenda.

•

Smart Delta Donderdagen (zeven maal) gefaciliteerd voor bestuurders.

landingspagina’s na de homepage zijn: Nieuws, Het verhaal

Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit jaar stond in het teken van het nog sterker positioneren van onze regio en triple helix samenwerking. Dit hebben we gedaan door het continu posten van nieuwe content vanuit het werkveld van de programma’s en de triple helix samenwerking op onze online kanalen, versturen van persberichten om de media te bereiken en de communicatie rondom events. Door de komst van de ambassadeur Smart Delta Drechtsteden is er veel inzet gepleegd voor de ondersteuning van public affairs. Met name rond de oplevering van de maritieme sectoragenda Drechtsteden in september en de propositie voor de nieuwe Regio Deal die eind oktober is ingediend bij het ministerie van BZK. Naast de propositie zelf, waaraan communicatie heeft bijgedragen met redactie en vormgeving, is de lobby ondersteund met middelen als een factsheet, kernboodschappen en een position paper. Een masterstudent van Erasmus is vanuit communicatie begeleid om een masterscriptie op te leveren over ‘eigenaarschap van het regiomerk’. Een document dat ons in 2024 gaat helpen in de versterking van de governance van de triple helix samenwerking.

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

20

Samenhang met andere opgaven Naast bovengenoemde activiteiten heeft het communicatieteam Smart Delta Drechtsteden zich ingezet om de zichtbaarheid van de uitvoering van de huidige Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem te vergroten. Tevens wordt structureel nieuws over Regio Deal projecten uit deze regio aangeboden voor de landelijke Regio Deal nieuwsbrieven. De communicatieactiviteiten om de doelen per opgave te ondersteunen, zijn nader uitgewerkt in de eerdere hoofdstukken.

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

21

REGIO DEAL(S) Wat willen we bereiken? •

Het verbeteren van de brede welvaart in de regio Drechtsteden-Gorinchem door het uitvoeren en monitoren van projecten die onderdeel zijn van de Regio Deal 3e tranche

•

Het verder inzetten op en verbreden van de activiteiten die de brede welvaart verbeteren in de regio DrechtstedenGorinchem door het indienen van een propositie Regio Deal voor de 5e tranche

Wat hebben we bereikt? •

Resultaten 2022 gemonitord en de jaarverantwoording 2022 3e tranche Regio Deals aangeboden aan het Rijk.

•

Propositie ingediend voor 5e tranche Regio Deals.

•

De inhoud van de propositie (en daarmee onze regio) krachtig onder de aandacht gebracht van Haagse beleidsmakers en beslissers.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

ken gevoerd (met name voor de pijlers Toegepaste Innovatie en Human Capital). In 2024 wordt een 1-meting gedaan als vervolg hierop. Ieder jaar leveren we vóór 15 juli een jaarverantwoording aan bij het Rijk. Deze rapportage wordt voorafgaand hieraan achtereenvolgens besproken in het ambtelijk Rijk-regio overleg, de Triple Helix Stuurgroep en het bestuurlijk Rijk-regio overleg. Omdat we hier in triple helix verband werken is de verantwoordingslijn afwijkend van de verantwoording over de voortgang van de Groeiagenda. Regio Deal 5e tranche De positieve impuls die uitgaat van de financiële bijdrage op projecten in de 3e tranche Regio Deals smaakt naar meer. De wens om nog een keer te gaan voor een Regio Deal werd daarom breed gedeeld. Er is ondertussen ook het nodige geleerd van de lopende deal en deze kennis heeft geleid tot een andere aanpak voor het opstellen van een propositie. Ook deze keer is

Regio Deal 3e tranche

een bureau (Berenschot) ingehuurd om te ondersteunen in het

Het is inmiddels drie jaar geleden dat de Regio Deal is gesloten

proces en het schrijven van de propositie. Maar in de aanpak is

tussen de gemeenten in de Drechtsteden en Gorinchem, provin-

direct breed uitgenodigd om tot onderwerpen voor de nieuwe

cie Zuid-Holland en het Rijk. Rijk en regio investeren gezamen-

propositie te komen. Naast vertegenwoordigers uit de acht ge-

lijk ruim 45 miljoen euro in versterking van de brede welvaart via

meenten zijn ook onderwijs en ondernemers gevraagd om mee

drie pijlers: Human Capital, Toegepaste Innovatie en Dynami-

te denken. Deze bottom up benadering bleek onderscheidend

sche Oevers. De afgelopen drie jaar is door alle gemeenten,

ten opzichte van proposities van andere regio’s. Daarnaast is

samen met provincie en Rijkspartners, voortvarend gewerkt aan

verbreding gezocht naar het sociale domein, vanuit de analyse

de uitvoering van alle 20 projecten van deze Regio Deal. Over

welke aspecten van brede welvaart het meest onder druk staan

het algemeen loopt de uitvoering van projecten redelijk volgens

in onze regio. Uiteraard is ook aansluiting gezocht bij de opga-

planning. We zien wel dat corona en de stikstof- en woning-

ven die verwoord zijn in onze Groeiagenda. En om de propositie

bouwcrisis invloed hebben op de voortgang.

nog kansrijker te maken, is focus aangebracht en aansluiting gezocht bij opgaven die ook voor Rijk en provincie relevant zijn.

Er is inmiddels een goede werkwijze ontstaan om de voort-

Besluitvorming over inhoud van de propositie en selectie van de

gang van de projecten en de effecten op de brede welvaart te

projecten heeft, net als bij de eerdere Regio Deal, plaatsgevon-

monitoren. Zo worden ieder jaar formats per project, door de

den in triple helix verband. Colleges en raden zijn meegenomen

projectleider en planeconoom/financieel adviseur, ingevuld met

in het proces door schriftelijke updates en informatiebijeenkom-

cijfers over de voortgang op inhoud en financiën. Deze formats

sten. De propositie is tijdig ingediend, deadline was 31 oktober

worden besproken met de pijlercoördinator en de regiokassier.

2023.

De pijlercoördinatoren bewaken de inhoudelijke voortgang van de projecten binnen hun pijler en de regiokassier bewaakt de juiste financiële afwikkeling en uitbetaling van de subsidie. Daarnaast monitoren we ieder jaar een aantal brede welvaartsindicatoren die zijn gekoppeld aan de pijlers. Aanvullend op deze cijfers, die veelal worden bijgehouden door het CBS, hebben we in 2022 een 0-meting gedaan. Naast analyse van de indicatoren is ook een bewonersenquête uitgezet (met name voor de pijler Dynamische Oevers) en zijn stakeholdergesprek-

Samenhang met andere opgaven Deze Regio Deal aanvraag richt zich bewust op de brede welvaartsindicatoren die het meest prangend zijn voor onze inwoners: bestaanszekerheid, gezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving en een innovatieve, toekomstbestendige economie. Deze Regio Deal is een belangrijk vliegwiel om op die indicatoren meer impact te maken. Vanuit een aanpak die bestaat uit drie pijlers realiseren we een verbetering op elk van deze brede welvaartsin-

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

22

dicatoren. 1.

Bestaanszekerheid en kansengelijkheid van onze inwoners.

2.

Gezonde en verbonden oevers én inwoners.

3.

Toegepaste innovatie voor een duurzame delta.

Deze drie pijlers staan niet op zichzelf. Ze staan in verbinding met elkaar én versterken elkaar. Vitale inwoners met een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt zijn essentieel voor ons bedrijfsleven om voorop te lopen in het toepassen van technische en sociale innovaties op onze klimaat-, circulaire-, en wateropgaven. We gebruiken deze innovaties ook om de kwaliteit van lucht, water en natuur in onze leefomgeving te verbeteren. Zo zorgen we voor een aantrekkelijker gebied voor onze inwoners om in te wonen, werken en recreëren en meer verbondenheid onderling door ruimte voor ontmoeting. Dat heeft weer positieve effecten op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en ondernemers en op het vestigingsklimaat van de regio. Dit betekent dat inspanningen en resultaten van projecten binnen de ene pijler ook positieve neveneffecten hebben op de andere pijler. Per pijler werken we uit wat onze aanpak en focus is, op wie dit gericht is, wat dit voor hen oplevert en hoe de inzet

Communicatie Communicatie heeft een bijdrage geleverd aan de communicatie en lobby toolkit in de paragraaf hierboven beschreven en eindredactie en vormgeving verzorgd van de propositie. Vervolgens heeft communicatie in- en externe bekendheid gegeven aan de indiening van de aanvraag 5e tranche Regio Deal. Collega’s zijn via SID op de hoogte gesteld. Bestuurders en stakeholders uit bedrijfsleven en onderwijs zijn tijdens de triple helix bijeenkomst in september ’23 mondeling bijgepraat over de propositie. En verschillende media hebben het persbericht gepubliceerd dat ook via onze nieuwsbrief en website naar buiten is gebracht. Om de lobby kracht bij te zetten, is een betaalde social campagne opgezet met drie verschillende videoboodschappen (over de drie verschillende pijlers) via LinkedIn en YouTube en is een contentplan uitgerold via onze eigen social kanalen. De posts op de eigen social kanalen zetten vooral de schijnwerpers op de resultaten van projecten uit de 3e tranche, die nu uitgevoerd worden, maar er werd telkens een link gelegd naar de nieuwe aanvraag. Ook hebben we artikelen aangeleverd over de vorderingen van de huidige Regio Deal projecten voor de landelijke nieuwsbrief Regio Deal die verspreid wordt door het ministerie van BZK.

bijdraagt aan landelijke doelstellingen. Achter elke pijler hebben we clusters van projecten klaarstaan (en de benodigde capaciteit en cofinanciering) waarmee we snel van start kunnen om samen met het Rijk de doelen te realiseren.

Externe betrekkingen en lobby Om goede aansluiting te vinden bij de zienswijze vanuit het Rijk is veel contact geweest met de dealmakers vanuit het ministerie van BZK, het coördinerende ministerie. Ook zijn de doelen en projecten van onze Regio Deal goed gekoppeld met de prioriteiten van het Rijk. Daarnaast is de concept propositie voorgelegd aan dealmakers van alle relevante ministeries en hebben we in persoonlijke gesprekken feedback opgehaald bij hen. Er is een factsheet met de kerncijfers van de regio (zowel sterke als minder sterke punten) en een overzicht van kernboodschappen gemaakt als onderdelen van een communicatie en lobby toolkit voor partners van deze propositie om ook vanuit hen de boodschap onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn er zeer gerichte lobby gesprekken gevoerd op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau van verschillende ministeries en de provincie Zuid-Holland.

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

23

FINANCIËLE VERANTWOORDING Smart Delta Drechtsteden

Begroot 2023

Besteed

Ruimte

Begroting 2024

ALGEMENE KOSTEN

484.068

798.009

-313.941

555.000

Materiële lasten

62.940

123.863

Personele lasten

419.600

352.146

Afdracht servicegemeente

-

322.000

CORPORATE COMMUNICATIE

277.985

288.352

-10.367

200.000

Materiële lasten

41.960

62.296

Personele lasten

236.025

226.056

EXTERNE BETREKKINGEN

356.660

252.661

103.999

555.000

Materiële lasten

78.675

44.026

Personele lasten

277.985

208.635

BOUWEN EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

351.415

291.571

59.844

425.000

Ruimtelijke ontwikkeling

52.450

81.307

Versnellen en extra groei

31.470

33.416

Personele lasten

267.495

176.848

WONEN EN VOLKSHUISVESTING

-

257.029

-257.029

425.000

Materiële lasten

-

42.456

Personele lasten

-

214.574

WERKEN EN ECONOMIE

1.683.645

1.698.623

-14.978

1.650.000

Acquisitie en promotie

272.740

259.091

Personele lasten

461.560

452.886

Innovatiestimulering

162.595

163.658

Humal capital agenda

183.575

166.882

Campusontwikkeling

52.450

57.462

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

550.725

598.644

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

697.585

584.994

112.591

520.000

Verbeteren bereikbaarheid

131.125

161.690

Aanpak congestie snelwegen

209.800

213.900

Personele lasten

356.660

209.404

ENERGIETRANSITIE

639.890

629.892

9.998

580.000

Materiële lasten

31.470

7.504

Personele lasten

608.420

622.388

REGIO DEAL(S)

-

151.755

-151.755

90.000

Materiële lasten

-

78.183

Personele lasten

-

73.572

Subtotaal

4.491.248

Overschot uit 2022

320.829

TOTAAL

4.812.077

4.952.886

-461.638

5.000.000

4.952.886

-140.809

5.000 000

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

24

FINANCIËLE VERANTWOORDING In 2023 was het in het uitvoeringsprogramma vastgestelde

personele lasten. Dit wordt verklaard doordat ten tijde van het

budget 4.5 miljoen euro; dit is via inwonerbijdrage vanuit de

opstellen van de begroting een grotere personele inzet was

zeven Drechtsteden-gemeenten opgehaald, met de volgende

verwacht dan uiteindelijk nodig is gebleken. Hierdoor is er een

bijdragen:

overschot in dit (deel)budget.

Alblasserdam

€ 308.171

Voor de uitvoering van de huidige Regio Deal en de propositie

Dordrecht

€ 1.834.746

voor de nieuwe Regio Deal is te zien dat dit ca 150.000 euro

Hardinxveld-Giessendam

€ 283.990

heeft gekost. Deze kosten waren niet apart begroot in 2023,

Hendrik – Ido – Ambacht

€ 485.766

echter maken we deze wel graag apart zichtbaar. Hierbij moet

Papendrecht

€ 494.127

vermeld worden dat de Regio Deal wordt uitgevoerd samen met

Sliedrecht

€ 397.306

de gemeente Gorinchem en dat zij zowel middels eigen perso-

Zwijndrecht

€ 687.142

nele inzet als materieel hun bijdrage hieraan hebben geleverd. Het eindresultaat voor 2023 is 140.809 euro negatief. Dit tekort

De financiële jaarverantwoording laat dit jaar een negatief resul-

zal in mindering worden gebracht van het te besteden budget

taat zien van -140.809 euro. Dit is het eerste jaar sinds de meer-

voor 2024 op basis van de inwonerbijdrage. In 2024 zal ook

voudig lokale uitvoering van de Groeiagenda dat er een negatief

worden gezocht naar andere financieringsbronnen. Keuzen over

resultaat is. Eerdere jaren lieten een positief resultaat zien,

eventuele aanpassingen in de budgetten worden voorgelegd

waardoor er aan het begin van 2023 een bedrag van 320.829

aan de betrokken wethouders.

euro aanvullend beschikbaar was. Dit bedrag is toegevoegd aan het vastgestelde budget van 4.5 miljoen euro, en voornamelijk besteed aan de bekostiging van extra personele inzet voor het aparte programma Wonen en Volkshuisvesting en de coördinerende werkzaamheden voor de uitvoering van de huidige Regio Deal (3e tranche) en de totstandkoming van de propositie Regio Deal (5e tranche). Hieronder volgt een nadere toelichting op de afwijkingen. Bij de algemene kosten is de afdracht aan de servicegemeente per abuis niet meegenomen in de begroting voor 2023, waardoor hier een negatief resultaat is ontstaan. Voor externe betrekkingen is een overschot in het budget zichtbaar wat verklaard wordt door vertrek van medewerkers en hierdoor vrijgevallen vacatureruimte. Mede hierdoor zijn er ook minder materiele kosten gemaakt. De ambassadeur Smart Delta Drechtsteden wordt voor de helft vanuit dit regionale budget gedekt en voor het overige deel bekostigd door de gemeente Dordrecht. De budgetten voor Bouwen en Ruimtelijke Ontwikkeling en die voor Wonen en Volkshuisvesting waren nog niet gesplitst ten tijde van het opstellen van de begroting en moeten in samenhang worden bezien. Bij elkaar genomen is er een tekort van ca 2 ton euro op dit budget wat verklaard wordt door de extra personele inzet voor het extra programma Wonen.

In de begroting voor 2024 is deze investering in Bouwen en Wonen verwerkt. Bij Bereikbaarheid en Mobiliteit is een tekort zichtbaar op de

Groeiagenda Drechtsteden 2030 | Jaarverantwoording 2023

25