D07 20221013 RIB beantwoording technische vragen Begroting 2023 extra inzending fractie PAB.pdf

Aan de gemeenteraad

datum behandeld door

14 oktober 2022 M. Penders

ons kenmerk doorkiesnummer

Onderwerp

Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2023 – 2027 extra inzending fractie PAB

Geachte mevrouw, heer, Hieronder treft u de beantwoording aan van de schriftelijk ingediende technische vragen over de Begroting 2023 van de fractie PAB. I.

Door de fractie van PAB zijn onderstaande technische vragen gesteld over de programmabegroting 2023-2027. Deze beantwoording betreft alleen technische vragen.

Blz. 5 Inleiding Het bestuursakkoord 2022-2026 wordt nu inhoudelijk en financieel uitgewerkt in een college programma. In het eerste kwartaal 2023 zal de inhoudelijke uitwerking en een eerste daarop gebaseerde begrotingswijziging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Dat zal dus een extra beslag op het budget leggen. Er zijn op dit moment voldoende middelen om dat te doen. Vraag 1a Is er al enig inzicht op grote lijnen wat de financiële impact zal zijn van de uitkomst van het collegeakkoord en welk beslag dit gaat leggen op het budget? Antwoord vraag 1a: Nee, dit is nog niet bekend. Vraag 1b Kan het zijn dat de ambities die het collegeakkoord met zich meebrengt het begrotingsresultaat negatief gaat beïnvloeden? Antwoord vraag 1b: Ja, dat is mogelijk.

Blz. 9 Bestuur In punt 1a wordt geschreven: Verder oppakken van het traject dat in 2022 is gestart om te komen tot een handboek participatie. Hiermee beogen we een beleidskader te maken waarin samenhang is gebracht in de verschillende onderdelen en mogelijkheden van participatie. Vraag 2 Wat is de doelstelling mbt het uiteindelijk gereed hebben en te kunnen starten met de implementatie van het handboek participatie? Antwoord vraag 2: We beogen hiermee een goed lopend participatietraject te realiseren.

1

Blz. 10 Burgerzaken Maatregelen 2a. Sturen op tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes en social mediaberichten conform het kwaliteitshandvest. We onderzoeken regionaal de mogelijkheden voor het kunnen genereren van managementinformatie of stuurinformatie. Vraag 3 Wat is het kwaliteitshandvest en wat heeft het kwaliteitshandvest voor impact op de begroting met betrekking tot (on)kosten, loonkosten etc. Antwoord vraag 3: Het kwaliteitshandvest is een set van beloften aan de samenleving over gemeentelijke werkwijzen en wat zij daarin mogen verwachten. Zie ook de gemeentelijke website. De uitvoering hiervan heeft géén effect op de begroting, omdat dit ingecoöpereerd is in de huidige werkwijze.

Blz. 11 Beheer overige gebouwen en gronden Maatregelen 1a. Het afstoten van zoveel mogelijk niet-strategisch vastgoed. 1b. Het maken van een efficiëntieslag in het beheer en eigendom van gemeentelijke grondposities. Vraag 4a Welk vastgoed betreft dit, is er een overzicht van dat gedeeld kan worden? Antwoord vraag 4a: Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd via een RIB met een geactualiseerde lijst van al het gemeentelijke vastgoed. Vraag 4b Wat is de verwachting van de mogelijke of beoogde opbrengst bij het afstoten van de niet strategisch vastgoed? Antwoord vraag 4b: Dit is niet bekend. Het is afhankelijk op het moment van verkoop met de dan geldende marktsituatie.

Blz. 12 Doelstelling (vanuit medewerkersperspectief) Maatregelen 3a. Faciliteren van de P-bevoegdheid van teamleiders waardoor medewerkers met toepassing van het bestaand HRM-instrumentarium goed ondersteund en gecoacht kunnen worden. Vraag 5 Wat is P-bevoegdheid van teamleiders? Antwoord vraag 5: Het is de bevoegdheid om het personeel aan te sturen en te faciliteren in de uitvoering van hun taak met alle middelen die daar bij horen. Blz. 24 Verkeer, vervoer en waterstaat – wat gaat het kosten Lasten Parkeren is gesteld op 1.095k. Aangezien we geen betaald parkeren hebben in de gemeente. Vraag 6 De vraag is waar de lasten op gebaseerd zijn. Antwoord vraag 6: Dit betreft de kosten voor de parkeergarages.

2

Blz. 24 Verkeer, vervoer en waterstaat – wat gaat het kosten Baten parkeren is gesteld op 580K. Aangezien we geen betaald parkeren hebben in de gemeente. Vraag 7 De vraag is waar de baten op gebaseerd zijn. Antwoord vraag 7: Dit betreft de bijdragen van de BIZ voor het parkeren plus de parkeeropbrengsten voor parkeren langer dan 2 uur in de parkeergarages.

Algemene vragen De invoering van de nieuwe omgevingswet heeft ongetwijfeld impact op de gehele organisatie, de huidige processen en procedures. Het zal navenant zijn dat hier ook kosten aan verbonden zijn waarmee we als gemeente mee te maken krijgen. De vraag is of bekend is wat de gemiddelde impact dit zal hebben op de financiële begroting van de gemeente? Vraag 8 Is hier rekening mee gehouden in de begroting 2023? Zo ja, waar is dat te zien en zo nee, wat is de schatting waar we rekening mee moeten gaan houden. Antwoord vraag 8: Ja, hier is rekening mee gehouden en maakt onderdeel uit van de productbegroting (hoofdtaakveld 8). Er is een inschatting gemaakt van ca. € 100.000. Indien de impact concreter neergezet kan worden, zal dit betrokken worden bij de Perspectiefnota.

GNK/Fokker gaat uitbreiden. De impact voor zowel de inwoners als ook voor de gemeente zijn onderzocht. Zo ook de verkeerintensiteit, doorstroom en veiligheidsaspecten en impact zijn in kaart gebracht. Aanpassingen zijn nodig van het wegennet dat door Papendrecht loopt om de doorstroom te kunnen blijven waarborgen. Dit geldt ook voor de veiligheid van de voetgangers en de fietsers. Vraag 9 In hoeverre zijn de benodigde investeringen die hiermee gemoeid gaan voor de gemeente in de begroting opgenomen? Antwoord vraag 9: Hier is geen rekening mee gehouden. Indien dit verder uitgewerkt is, zal het resultaat betrokken worden bij de Perspectiefnota.

De begroting 2023 ligt nu voor ons. Vraag 10 Is of wordt de houdbaarheidstoets (nog) uitgevoerd op basis van de impact van de begroting op de financiële risico’s van de gemeente? Zo ja, wat is de uitslag, zo nee wanneer vindt de toetst plaatst? Antwoord vraag 10: De provinciale toezichthouder ziet hierop toe bij de beoordeling van de begroting en bericht ons schriftelijk hierover. De uitkomsten van dit onderzoek wordt via de ingekomen stukken aan de raad ter beschikking gesteld. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend,

J.M. Ansems Algemeen directeur

3