D05. 20240125 RIB decembercirculaire 2023.pdf

Aan de gemeenteraad

datum behandeld door ons kenmerk doorkiesnummer onderwerp

25 januari 2024 B.A.Bakker/M.Penders 2024-0005292 Decembercirculaire 2023

Geachte mevrouw, heer, Met deze brief brengen wij u in hoofdlijnen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen ten aanzien van de algemene uitkering. De decembercirculaire 2023 is op 6 december 2023 verschenen. Deze geeft de vertaling van de Najaarsnota van het rijk en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Bij hoge uitzondering zijn ook een aantal mutaties voor 2024 bekend gemaakt. Voor beide jaren geeft de decembercirculaire een positief netto effect op de begroting. Decembercirculaire 2023 In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven over de ontwikkeling van de algemene uitkering ten opzichte van de septembercirculaire 2023: Bedragen * € 1.000 Algemene uitkering Stand AU Septembercirculaire 2023 Stand na doorberekening Decembercirculaire 2023

€ €

2023 60.706 € 62.422 €

2024 64.543 € 64.737 €

2025 66.846 € 66.846 €

Mutaties Decembercirculaire 2023 Gelabelde uitgaven

€ €

1.716 € -165 €

194 € €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

Netto budgettair verschil

€

1.551 €

194 €

-

€

-

€

-

€

-

2026 63.688 € 63.688 €

2027 65.983 € 65.983 €

2028 68.207 68.207

De wijzigingen worden hierna op hoofdlijnen nader toegelicht. Mutaties decembercirculaire 2023: Uitkeringsfactor 2023 en 2024 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recent actuele aantallen aangeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen met drempel. Voor gemeente Papendrecht zijn de gevolgen hiervan tweeledig: • Het aantal huishoudens met laag inkomen is verhoogd met 100. Dit is in deze circulaire verwerkt en geeft een voordeel voor 2023 van € 497.000 en € 531.000 voor 2024. • De uitkeringsfactor daalt voor de jaren 2023 en 2024 met respectievelijk 7 en 8 uitkeringspunten. Dit geeft een nadeel van € 337.000 voor 2023 en € 385.000 voor 2024. Per saldo een voordeel van € 160.000 voor 2023 en € 146.000 voor 2024. Verdeelreserve De verdeelreserve (gedeelte van de algemene uitkering dat niet aan de gemeenten wordt uitgekeerd, maar als reservering apart wordt gehouden) voor 2024 wordt deels uitgekeerd, wat een

verhoging van de uitkeringsfactor van 1 uitkeringspunt betekent. Voor Papendrecht is dat een voordeel € 48.000. Decentralisatie- en integratie-uitkeringen In de decembercirculaire zijn voor Papendrecht onderstaande incidentele decentralisatieuitkeringen (DU) opgenomen: Energietoeslag In 2023 worden middelen aan het gemeentefonds toegevoegd om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Van het beschikbare bedrag van € 1,4 miljard is in 2022 al € 500 miljoen uitgekeerd. Het restant wordt nu uitgekeerd. Voor Papendrecht een bedrag van € 1.359.000. Dit bedrag is reeds doorbetaald aan gemeenschappelijke regeling Sociaal. Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak Gemeenten spelen naast provincies en waterschappen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de provinciale gebiedsprogramma’s en dat vraagt extra inzet van personeel. Deze decentralisatie-uitkering is een bijdrage in de gemaakte kosten vanuit gemeenten voor hun bijdrage aan gebiedsprogramma’s in 2023. Papendrecht ontvangt hiervoor een bijdrage van € 6.000. In bestaande DU’s zijn wijzigingen opgenomen waarbij het macrobudget van de uitkering wijzigt. Voor Papendrecht gaat dit om (bedragen > € 10.000 en allen incidenteel voor 2023): Invoeringskosten Omgevingswet: € 165.000 Meerkosten Oekraïne sociaal domein: € 10.000.

Gelabelde uitgaven Bedragen * € 1.000 Gelabelde uitgaven Taakmutaties

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Decentralisatie uitkeringen (DU) Invoeringskosten omgevingswet

€

165 €

-

€

-

€

-

€ €

-

€

-

Totaal

€

165 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Van de decentralisatie-uitkeringen die beschikbaar zijn gesteld bij de decembercirculaire wordt het bedrag voor de invoeringskosten omgevingswet beschikbaar gehouden (gelabelde uitgave). De overige ontvangen DU's dienen ter dekking van gemaakte kosten in 2023. Het netto effect op de begroting van de decembercirculaire is (€ 1.551.000 - € 1.375.000) € 176.000 voor 2023 en € 194.000 voor 2024. De financiële vertaling in de P&C producten vindt voor 2023 plaats bij jaarrekening 2023. Verwerking voor 2024 vindt (net als de septembercirculaire 2023) plaats bij de Perspectiefnota 2024-2028. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Papendrecht, De secretaris, De burgemeester,

J.M. Ansems

M.J.M. van Driel