D01. 20250206 RIB toezeggingen VO-Scholen 28 Nov 2024.pdf

Aan de gemeenteraad datum behandeld door ons kenmerk

06-02-2025 M. Penders & M. Koorn 2025-0009832

doorkiesnummer Onderwerp

Vragen en toezegging VO-Scholen vergadering 28 november 2024

Geachte mevrouw, heer, Op 28 november 2024 heeft een bestuurlijk gesprek plaatsgevonden over de huisvesting van VO-scholen. Hierin zijn enkele vragen gesteld en toezeggingen gedaan. In de bijlage van deze raadsinformatiebrief wordt invulling gegeven aan de toezegging en de vragen technisch beantwoord.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

De secretaris,

de burgemeester,

J.M. Ansems

M.J.M. van Driel

Bijlage bij raadsinformatiebrief 2025-0009832

1. Bekostiging van leerlingen uit andere gemeenten. Door de fractie van ChristenUnie is de vraag gesteld om inzicht te geven in de bekostiging van de leerlingen in Papendrecht. Antwoord: In de Algemene uitkering Gemeentefonds zit een maatstaf leerlingen voortgezet onderwijs van € 1.734.781,- (3.174 leerlingen x € 546,56). Dit bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen in Papendrecht (leerjaar 2024-2025), ongeacht de woonplaats van de leerling. 2. Bouwheerschap scholen. Door de fracties ChristenUnie en GroenLinks is de vraag gesteld op welke wijze het bouwheerschap is georganiseerd. Antwoord: De Wet voortgezet onderwijs 2020 (Wvo 2020) legt het bouwheerschap en het beheer van schoolgebouwen bij schoolbesturen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het zelf beheren, onderhouden en bouwen van hun schoolgebouwen. De overheid biedt wel financiële ondersteuning. Beide schoolbesturen geven opdracht voor de realisatie van de nieuwe huisvestingsvoorziening, zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 1 Wvo 2020. Het kader waarbinnen het bouwheerschap uitgevoerd moet worden is onder andere vastgelegd in de Samenwerkings- en realisatieovereenkomst (SOK) tussen beide scholen en de gemeente. Bij overschrijdingen moeten er keuzes gemaakt worden om binnen de grenzen van het budget c.q. de kaders van de SOK te blijven. Een schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor deze keuzes.

Over de verantwoording van deze keuzes maken beide scholen met de gemeente nadere afspraken. 3. Beslispunten. Door de fracties ChristenUnie, D66 en VVD is de vraag gesteld om meer duidelijkheid te geven over wat de raad concreet gaat besluiten met betrekking tot de stedenbouwkundige opzet Van der Palmgebied. Antwoord: In het voorstel met betrekking tot de Stedenbouwkundige opzet Van der Palmgebied (zaaknummer 2024-0115906) zijn de beslispunten verduidelijkt. 4. Combinatie horeca sport en cultuur. Door de fractie D66 is de vraag gesteld wat scenario 2 voor de lange termijn voor de grootte van de horecagelegenheden t.o.v. scenario 3 betekent. Antwoord: Het voordeel van scenario 3 (gezamenlijke MFA) zit vooral in het wegvallen van een keuken-unit (25 m2) en in minder benodigde ruimte in de ‘kantine’ (25m2). Het totale ruimtebesparende voordeel is 50m2 t.o.v. scenario 2 (MFA Cultuur en Sportcluster). Het kantine-deel van het sportcluster in scenario 2 is 135m2. Dit biedt voldoende ruimte voor de gebruikers binnen scenario 2, ook met het oog op de toekomst volgens het haalbaarheidsonderzoek. 5. Combinatie horeca sport en cultuur. Door de fractie D66 is de vraag gesteld of de verenigingen zich zelf uit kunnen spreken over hun standpunt over het voorkeursscenario? 2

Antwoord: Op 24 september 2024 zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek plenair teruggekoppeld aan de beoogde gebruikers. Een groot deel was daarbij aanwezig. De scenario's zijn besproken en er is een doorkijk gepresenteerd over beheer/exploitatie, de horeca en de tarieven. Deze laatste drie onderwerpen maken onderdeel uit van een vervolgonderzoek. Verder is aan de beoogde gebruikers naar hun standpunt over de scenario's gevraagd. Een groot deel sprak een voorkeur uit voor scenario 2.

6. 2 miljoen t.b.v. huisvestingslasten vo-scholen. Door de fractie VVD is de vraag gesteld voor hoeveel de in begroting opgenomen lasten onderwijshuisvesting groot € 1,9 mln. van toepassing is op het voortgezet onderwijs. Antwoord: In de begroting 2025 (pagina 224) is een bedrag opgenomen van € 1,9 mln. als lasten voor de onderwijshuisvesting. Het aandeel hiervan voor het voortgezet onderwijs bedraagt in totaal € 563.000. Dit bestaat onder andere uit kapitaallasten, belastingen en verzekeringen. 7. Dekkingsvoorstel benodigde maximale inzetprognose volumegroei van de algemene uitkering. Door de fractie VVD is de vraag gesteld of de maximale inzetprognose volumegroei van de algemene uitkering ingezet kan worden voor dekking van de kapitaallasten Antwoord: De autonome groei is een bedrag waarmee de maatstaven stijgen in hoeveelheid maar ook in prijs en dat levert derhalve een volumegroei op. We zijn bij deze systematiek uitgegaan van een voorzichtige raming en met de wetenschap van nu. Deze post wordt waar nodig is ingezet ter dekking van de kapitaallasten. 8. Reserve toekomstige investeringen.

Door de fracties VVD en D66 is de vraag gesteld of een toelichting gegeven kan worden over het gebruik van de reserve toekomstige investeringen Antwoord: De bestemmingsreserve toekomstige investeringen is ingesteld om overtollige incidentele middelen (bijvoorbeeld bij de jaarrekening) beschikbaar te houden voor het doen van incidentele uitgaven naar de toekomst toe. De raad is budgethouder van reserves en bepaald uiteindelijk bij besluit waarvoor de middelen worden ingezet. Door het instellen van deze bestemmingsreserve ontstaat er financiële ruimte om incidenteel of meerjarig incidenteel extra uitgaven te doen voor onderwerpen die dan spelen. Deze bestemmingsreserve wordt niet gebruikt bij het dekkingsplan VO-scholen.

9. Overzicht van beide afschrijvingsvormen (annuïtair en lineair). Door de fractie van GroenLinks is de vraag gesteld om inzicht te geven van beide afschrijvingsvormen (annuïtair en lineair) over de totale looptijd. Antwoord: In de bijlage van deze RIB wordt een overzicht gegeven van beide afschrijvingsvormen. Het omslagpunt van de afschrijvingsvormen is gearceerd.

3

10. Overzicht van beide afschrijvingsvormen (annuïtair en lineair). Door de fractie van PAB is een vraag gesteld of het tekort van € 732.000 in 2033 niet eenmalig uit de ENECO-gelden gehaald kan worden. Antwoord: Het tekort dat hier gepresenteerd wordt is een structureel tekort (structurele baten minus structurele lasten). Het éénmalig dekken van dit tekort met ENECO-gelden uit de algemene reserve wordt gezien als een incidentele dekking en heeft géén invloed op het structurele saldo van de meerjarenbegroting. Het traject wat nu wordt doorlopen met de ombuigingen zal dit tekort voor dat specifieke jaar moeten wegnemen.

4

Bijlage – Overzicht afschrijvingsmethode Annuïtair versus Lineair

Willem de Zwijger (excl. Sportcluster) Investeringsomvang Rentepercentage Looptijd

€ 34.700.000 3% 60 jaar Jaar 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066

Kapitaallasten Lineair € 1.619.333 € 1.601.983 € 1.584.633 € 1.567.283 € 1.549.933 € 1.532.583 € 1.515.233 € 1.497.883 € 1.480.533 € 1.463.183 € 1.445.833 € 1.428.483 € 1.411.133 € 1.393.783 € 1.376.433 € 1.359.083 € 1.341.733 € 1.324.383 € 1.307.033 € 1.289.683 € 1.272.333 € 1.254.983 € 1.237.633 € 1.220.283 € 1.202.933 € 1.185.583 € 1.168.233 € 1.150.883 € 1.133.533 € 1.116.183 € 1.098.833 € 1.081.483 € 1.064.133 € 1.046.783 5

Kapitaallasten Annuïtair € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814

2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.029.433 1.012.083 994.733 977.383 960.033 942.683 925.333 907.983 890.633 873.283 855.933 838.583 821.233 803.883 786.533 769.183 751.833 734.483 717.133 699.783 682.433 665.083 647.733 630.383 613.033 595.683

€

66.450.500

6

€ 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 € 1.253.814 €

75.228.820

De Lage Waard Investeringsomvang Rentepercentage Looptijd

€ 77.200.000 3% 60 jaar Jaar 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068

Kapitaallasten Lineair € 3.560.667 € 3.522.517 € 3.484.367 € 3.446.217 € 3.408.067 € 3.369.917 € 3.331.767 € 3.293.617 € 3.255.467 € 3.217.317 € 3.179.167 € 3.141.017 € 3.102.867 € 3.064.717 € 3.026.567 € 2.988.417 € 2.950.267 € 2.912.117 € 2.873.967 € 2.835.817 € 2.797.667 € 2.759.517 € 2.721.367 € 2.683.217 € 2.645.067 € 2.606.917 € 2.568.767 € 2.530.617 € 2.492.467 € 2.454.317 € 2.416.167 € 2.378.017 € 2.339.867 € 2.301.717 € 2.263.567 € 2.225.417 7

Kapitaallasten Annuïtair € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464

2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.187.267 2.149.117 2.110.967 2.072.817 2.034.667 1.996.517 1.958.367 1.920.217 1.882.067 1.843.917 1.805.767 1.767.617 1.729.467 1.691.317 1.653.167 1.615.017 1.576.867 1.538.717 1.500.567 1.462.417 1.424.267 1.386.117 1.347.967 1.309.817

€ 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464 € 2.789.464

€ 146.114.500

€ 167.367.865

8

Sportvoorziening Van der Palmgebied Investeringsomvang Rentepercentage Looptijd

€16.970.000 3% 40 jaar Jaar 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068

Kapitaallasten Lineair € 933.350 € 920.623 € 907.895 € 895.168 € 882.440 € 869.713 € 856.985 € 844.258 € 831.530 € 818.803 € 806.075 € 793.348 € 780.620 € 767.893 € 755.165 € 742.438 € 729.710 € 716.983 € 704.255 € 691.528 € 678.800 € 666.073 € 653.345 € 640.618 € 627.890 € 615.163 € 602.435 € 589.708 € 576.980 € 564.253 € 551.525 € 538.798 € 526.070 € 513.343 € 500.615 € 487.888 9

Kapitaallasten Annuïtair € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163

2069 2070 2071 2072 Totaal

€ € € €

475.160 462.433 449.705 436.978

€

27.406.550

€ 734.163 € 734.163 € 734.163 € 734.163 €

29.366.502

Inrichting Openbaar gebied Van der Palm Investeringsomvang € 4.991.000 Rentepercentage 3% Looptijd 25 jaar Jaar 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 Totaal

Kapitaallasten Lineair € 349.370 € 343.381 € 337.392 € 331.402 € 325.413 € 319.424 € 313.435 € 307.446 € 301.456 € 295.467 € 289.478 € 283.489 € 277.500 € 271.510 € 265.521 € 259.532 € 253.543 € 247.554 € 241.564 € 235.575 € 229.586 € 223.597 € 217.608 € 211.618 € 205.629

Kapitaallasten Annuïtair € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623 € 286.623

€

€

6.937.490

10

7.165.563

Parkeergebouw Investeringsomvang € 7.763.000 Rentepercentage 3% Looptijd 40 jaar Jaar 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068

Kapitaallasten Lineair € 426.965 € 421.143 € 415.321 € 409.498 € 403.676 € 397.854 € 392.032 € 386.209 € 380.387 € 374.565 € 368.743 € 362.920 € 357.098 € 351.276 € 345.454 € 339.631 € 333.809 € 327.987 € 322.165 € 316.342 € 310.520 € 304.698 € 298.876 € 293.053 € 287.231 € 281.409 € 275.587 € 269.764 € 263.942 € 258.120 € 252.298 € 246.475 € 240.653 € 234.831 € 229.009 € 223.186 11

Kapitaallasten Annuïtair € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846

2069 2070 2071 2072 Totaal

€ € € €

217.364 211.542 205.720 199.897

€

12.537.245

€ 335.846 € 335.846 € 335.846 € 335.846 €

13.433.834

Multifunctioneel Accommodatie (MFA) Investeringsomvang € 13.530.000 Rentepercentage 3% Looptijd 40 jaar Jaar 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062

Kapitaallasten Lineair € 744.150 € 734.003 € 723.855 € 713.708 € 703.560 € 693.413 € 683.265 € 673.118 € 662.970 € 652.823 € 642.675 € 632.528 € 622.380 € 612.233 € 602.085 € 591.938 € 581.790 € 571.643 € 561.495 € 551.348 € 541.200 € 531.053 € 520.905 € 510.758 € 500.610 € 490.463 € 480.315 € 470.168 € 460.020 € 449.873 12

Kapitaallasten Annuïtair € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340

2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 Totaal

€ € € € € € € € € €

439.725 429.578 419.430 409.283 399.135 388.988 378.840 368.693 358.545 348.398

€

21.850.950

13

€ 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 € 585.340 €

23.413.599