D01. 20210401 RIB Proces rondom voorstel Financiele effecten ICT Verandert.pdf

Aan de gemeenteraad datum

30-03-2021

behandeld door

Peter Loopik

ons kenmerk

2021-0045072

doorkiesnummer Onderwerp

Proces rondom voorstel Financiële effecten ICT Verandert

Geachte gemeenteraad, In deze raadsinformatiebrief willen we u op de hoogte stellen van het proces en de hoofdlijnen van het voorstel Financiële effecten ICT Verandert dat op 2 maart jl. voor het eerst geagendeerd stond in de Drechtraad. Behandeling van dit voorstel in de Drechtraad is vanwege de hoeveelheid vragen uitgesteld tot 6 april aanstaande. Om de transitie van ICT Verandert mogelijk te maken wordt een extra bijdrage van gemeenten gevraagd ter dekking van projectkosten en frictiekosten. In uw begroting 2021 heeft u deze middelen nog niet kunnen opnemen. Na vaststelling van het voorstel in de Drechtraad van 6 april a.s. zal in de Raad van 3 juni een dekkingsvoorstel aan uw raad worden voorgelegd zodat u uw budgetrecht kunt uitoefenen. Aanleiding Vanaf de oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) maakt onze gemeente gebruik van de ICT diensten van het SCD. De regio Drechtsteden staat op de drempel van de realisatie van de Informatisering & Automatisering (I&A) Strategie uit 2018 die voortkomt uit de door de Drechtraad vastgestelde informatievisie. In die strategie werd de route geschetst die afgelegd moest worden om de transitie te doen van ICT in eigendom en eigen beheer naar gebruik maken van diensten van de markt en de consequentie daarvan.

Met de transitie wordt bijgedragen aan de eerder vastgestelde regionale bestuurlijke doelstellingen: • • • • • •

Vergroten van de snelheid en wendbaarheid van het I&A domein Verbeteren van de kwaliteit binnen het I&A domein Verhogen van de efficiëntie binnen het I&A domein Verhogen van de kostenflexibiliteit binnen het I&A domein Benutten van de toegevoegde waarde binnen het I&A domein Verhogen van gebruikersvriendelijkheid

De strategie is vervolgens omgezet in een transitieplan ICT Verandert, waarin meerjarig de spelregels en het resultaat worden beschreven van de transitie. Dit is een beweging die breed binnen alle Drechtsteden gemeenten wordt gedragen. Het programma gaat uit van een transitie met een looptijd van 24 maanden vanaf 2021. Met de voorgenomen transitie wordt vanaf 2021 verder gegaan met de beweging van ICT investeringen naar exploitatie: er wordt steeds minder besteed aan de eigen infrastructuur en hulpmiddelen maar steeds meer aan diensten die marktpartijen leveren. Het SCD wordt zo steeds minder ‘eigenaar’ en steeds meer ‘afnemer’. Om deze Transitie ICT te realiseren zijn er tijdelijke kosten nodig. Deze eenmalige kosten die aanvullend gefinancierd moeten worden bedragen in totaal € 6 miljoen voor project- en transitiekosten en € 1.196.000 aan frictiekosten. Hiervan komt circa € 805.000 voor rekening van de gemeente Papendrecht. De transitiekosten vallen daarbij in meerdere jaren en worden aangewend voor organisatieontwikkeling, technologische vernieuwing en kwaliteitsverbetering, zonder besparingsdoelstelling. Na de transitie wordt een besparing op de ICT kosten van regiobreed € 1,45 miljoen per jaar gerealiseerd. Deze dalende ICT lasten zullen via een lagere bijdrage vanaf 2023 aan de deelnemers worden teruggegeven.

Voor Papendrecht leidt dit tot een lagere bijdrage van € 162.000 per jaar. Dit zou betekenen dat de investering in 5 jaar wordt terugverdiend. Het verloop

van de kosten en de toekomstige besparingen zullen we actief blijven volgen. Het voorstel Financiële effecten ICT Verandert ter dekking van de extra project- en frictiekosten wordt op 6 april behandeld in de Drechtraad. De lokale dekking van de extra bijdrage die aan onze gemeente wordt gevraagd zal vervolgens op 3 juni aanstaande aan uw raad worden voorgelegd zodat u uw budgetrecht kunt uitoefenen.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouder van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester,

J.M. Ansems

A.J. Moerkerke