C02. 20230720 VRZHZ, brief colleges jaarstukken 2022, begroting 2024 en bestuursrapportage 2023.pdf

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 350.000

55%

Risicoprofiel Midden (10%)

Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€ 77.000

79

6. Uitval telefooncentrale. Omschrijving

De huidige telefooncentrale dateert uit 2012, is al langere tijd hardware- en softwarematig niet meer up to date en kent een probleem met een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het DECT-verkeer: een beperkt aantal draadloze telefoons en de bediening van de intercom op de posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland. Mocht er uitval plaatsvinden, betekent dit: ▪ mogelijk een langere doorlooptijd van de verhelping van de storing, dit kan van 1 dag tot meer dan een week zijn; ▪ directe impact (uitval) voor het (niet mobiele) DECT-telefoonverkeer, dus ook tijdens een GRIP-situatie. De impact lijkt beperkt doordat er niet veel DECTtelefoons zijn en er beheersingsmogelijkheden zijn (zie voorstel); ▪ dat de intercoms bij posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland buiten werking zijn. Ook hier lijkt de impact beperkt.

Beheersingsmaatregel

Een terugval-scenario te ontwikkelen, mocht een uitval van de telefooncentrale gebeuren tijdens een GRIP-situatie (bijvoorbeeld overschakelen op mobiele telefonie of nood-telefonie).

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 50.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€5.000

7. kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer Omschrijving

Omdat de brandweer vaker te maken krijgt met kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket medewerkers en brandweer, heeft dit als risico dat de gewenste sterkte niet gegarandeerd is met als gevolg consequenties voor de brandveiligheid in de VRZHZ.

Beheersingsmaatregel

Om dit risico te kunnen beperken, zal het aantal opleidingen moeten stijgen wat leidt tot een structurele verhoging van het opleidingsbudget en dus ook tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage, aangezien dit wordt veroorzaakt door een exogene factor.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 200.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€ 80.000

8. Verlof sparen Omschrijving

Omdat in het nieuwe CAO-akkoord is overeengekomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 verlofuren mogen sparen leidt dit mogelijk tot een capaciteitstekort waardoor er een financiële buffer nodig is om dit capaciteitstekort op te vangen en om het niet opgenomen spaarverlof te kunnen uitbetalen. Medewerkers die langdurig vakantie opnemen, al dan niet voorafgaand aan het pensioen, hebben een effect op de bedrijfsvoering van het team. Ze staan nog wel op de formatie, maar dragen niet (meer) bij aan de dienstverlening. Dit zal niet in alle situaties nodig zijn, ook nu nemen medewerkers soms langdurig vakantie op wat kan worden opgevangen door het team of worden bij einde dienstverband vakantie-uren uitbetaald. Volgens de regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zijn we verplicht om een voorziening te vormen omdat “er bij verlofsparen sprake is

Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

80

8. Verlof sparen van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen”. Beheersingsmaatregel

Om dit risico te kunnen beperken zal er een voorziening worden gevormd, waarvan de dotatie de opbouw van het spaarverlof (verplichting voor de VR) is en de onttrekking de daadwerkelijke opname van het verlof. De dotatie aan de voorziening is afhankelijk van een actieve handeling van de medewerker en leidt dus niet automatisch tot spaarverlof. Er kan dus op voorhand niet gesteld worden dat het bovenwettelijke verlof daadwerkelijk omgezet gaat worden in spaarverlof. De begroting voorziet nu niet in de financiële dekking. Omdat het een CAO-bepaling is wordt dit gezien als een exogene factor wat leidt tot een vraag om hogere gemeentelijke bijdrage.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 925.000

25%

Risicoprofiel Midden (10%)

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€ 92.500

9. Eigen risicodager WW Omschrijving

Als overheidswerkgever is de VRZHZ verplicht eigen risicodrager voor de Werkloosheidwet (WW). Als eigen risicodrager voor de WW betaalt de VRZHZ de kosten van de WW-uitkering, als een werknemer werkloos wordt. Het UWV betaalt de uitkering aan de werknemer en het UWV brengt deze kosten in rekening het VRZHZ. Gebruikelijk is om 2& van de loonsom (€ 26 miljoen) als financieel risico aan te merken. Gezien de huidige arbeidsmarkt zal de kans op werkelijke financiële consequenties beperkt zijn.

Beheersingsmaatregel

We willen het risico beperken door het voeren van een adequaat personeelsbeleid.

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 520.000

10%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Structureel

€ 41.600

81

10. Vervanging C2000 randapparatuur Omschrijving

Op dit moment ervaren we dekkingsproblemen, welke worden veroorzaakt door meerdere factoren en zijn er zorgen over de continuïteit voor onze nu in gebruik zijnde randapparatuur. Na de invoering van IVC zijn verbindingsproblemen ook toegenomen. IBARC (landelijke aanbesteding) is verlopen en de serviceverlening loopt achteruit. De prijzen voor randapparatuur en accessoires zijn sterk gestegen. Op dit moment moet de randapparatuur worden geüpdatet met nieuwe firmware, alleen wordt ervan uit zowel Motorola als IVC hierin geen invulling gegeven en zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot security. Voor 2027 staat NOVA (vervanging C2000) op de rol. Het is zeer goed denkbaar dat we op korte termijn moeten kiezen om onze randapparatuur noodzakelijkerwijs vervroegd te vervangen met boekverlies als gevolg. Bij vervanging in 2027 zal er eventueel weer een boekverlies ontstaan als gevolg van de vervroegde tweede noodzakelijke vervanging. In totaal wordt ingeschat dat het boekverlies €1.000.000 zal bedragen.

Beheersingsmaatregel

Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Krediet voor vervanging zal moeten aangevraagd bij het Algemeen Bestuur

Inschatting

Kans

financiële gevolgen

(%)

€ 1.000.000

50%

Risicoprofiel Hoog (20%)

Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Structureel/

Benodigd

Incidenteel

weerstandsvermogen

Incidenteel

€ 100.000

82

Bijlage 5:

Kredieten

Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om minimaal de kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij redenen aanwezig zijn om deze te handhaven.

Omschrijving Communicatiemiddelen Dienstauto's Gebouwen Haakarmvoertuigen Haakarmbakken Hoogwerker Bluskleding OIV Tablets PBM Redvoertuigen incl bepakking Spoorzone SB's Tankautospuiten incl bepakking IBGS Voertuigen en systemen Coldcutter Apparatuur werkplaats veiligheidsvoorziening Trekker Materieel Voertuig Hosemaster Lockers Meubilair en ICT thuiswerkplek EHBO en zuurstofflessen Trailer blusboot

Beschikbaar gesteld krediet 618.420 167.550 704.340 383.630 5.805.800 192.850 1.116.500 40.600 1.073.393 3.689.525 1.500.000 1.065.006 137.025 49.220

Realisatie 553.054 56.382 366.041 2.023.721 143.338 32.844 283.273 1.334.479 112.378 807.618 126.172 -

Restant krediet 65.366 167.550 647.958 17.589 3.782.079 49.512 1.116.500 7.756 790.120 2.355.046 1.387.622 257.388 10.853 49.220

Over te brengen 65.366 167.550 546.458 3.541.647 1.116.500 786.625 2.355.046 1.387.622 257.388 10.853 -

606.360 60.900 32.390 30.650 153.270 14.920 20.000

37.247 58.664 23.641 18.746

569.113 2.236 32.390 30.650 129.629 14.920 1.254

569.113 2.236 32.390 129.629 14.920 1.254

17.462.349

5.977.598

11.484.751

10.984.597

Vooruitlopend op het vastgestelde investeringsplan 2023, zijn voor een aantal nieuwe investeringen in 2022 kosten gemaakt. Voor deze nieuwe investeringen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet opgenomen.

Jaarstukken 2022 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

83

pen

Begroting 2024 VRZHZ Versie 1.0 Documentnummer: 93390

pagina 1 van 37

Inhoudsopgave 1

Inleiding ............................................................................................... 3

2

Veiligheid voorop ................................................................................... 4

2.1

Wat we willen bereiken .............................................................................. 4

2.2

Wat we daarvoor doen ............................................................................... 4

2.3

Versterking BDuR gelden ............................................................................ 5

2.4

Wat mag het kosten? ................................................................................. 5

3

Uitwerking van de sporen ........................................................................ 7

3.1

Passend acteren op ons risicobeeld ............................................................... 7

3.2

Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in

crisisbeheersing ...................................................................................................... 8 3.3

Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers .......................... 9

3.4

Informatie gestuurd werken ...................................................................... 11

3.5

Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid ............................................. 12

3.6

Wendbaar en duurzaam organiseren ............................................................ 13

4

Paragrafen ........................................................................................... 14

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................... 14

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................... 16

4.3

Financiering ........................................................................................... 17

4.4

Bedrijfsvoering ....................................................................................... 20

4.5

Verbonden partijen ................................................................................. 21

4.6

Meerjarig investeringsplan ........................................................................ 23

5

Financiën ............................................................................................. 24

5.1

Algemeen .............................................................................................. 24

5.2

Overzicht van baten en lasten ................................................................... 24

5.3

Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .................................................... 24

5.4

Incidentele baten en lasten ....................................................................... 24

5.5

Meerjarenraming 2024-2027 ...................................................................... 25

5.6

Uiteenzetting financiële positie .................................................................. 25

5.7

Verloop van reserves ............................................................................... 25

5.8

Verloop van voorzieningen ........................................................................ 27

6

Vaststelling ......................................................................................... 28

7

Bijlagen ............................................................................................... 29

7.1

Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten ......................................... 29

7.2

Programmaplan met overzicht van baten en lasten ......................................... 30

7.3

Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ...................................... 30

7.4

Verplichte beleidsindicatoren ..................................................................... 30

7.5

Geprognotiseerde balans .......................................................................... 30

7.6

Risico’s ................................................................................................. 32

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2

1 Inleiding De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid, namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. De begroting 2024 is alweer de derde begroting die is gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. In deze begroting worden de speerpunten genoemd die in 2024 gepland staan om invulling aan de doelstellingen van het beleidsplan te geven. We volgen in het beleidsmatig deel van deze begroting dan ook de zes sporen van het beleidsplan. Gericht om invulling te geven aan een veilige regio Zuid-Holland Zuid waarin we onveilige situaties voorkomen en incidenten adequaat bestrijden. Een compacte, nabije en veerkrachtige veiligheidsregio, waar we werken vanuit de kernwaarden samenwerkingsgericht, deskundig, daadkrachtig en betrokken. Terugkijkend op afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kunnen plannen, maar dat de werkelijkheid anders verloopt. Grote onverwachte crises die grote gevolgen voor onze werkzaamheden hebben. Tegelijk leren van deze ervaringen om de bestrijding van crisis en het continueren van reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk naast elkaar vorm te geven. Want beiden horen bij ons werk. Ontwikkelingen Voor deze begroting gelden een aantal opvallende zaken en ontwikkelingen.

Ten eerste is dit de eerste begroting waar de taakstelling Vijfheerenlanden niet meer in voorkomt. Afgesproken is uit te gaan van het oplossen van de frictie in de periode 2019-2023 en die is daarmee afgerond (check financiën). Ook de ingroei vanwege de nieuwe kostenverdeelsystematiek per 2019 komt niet meer terug. Het begrotingsjaar 2023 was het laatste jaar van de 5-jarige ingroei. Verder geldt in 2023 wordt gewerkt aan een aantal grote onderwerpen die hun doorvertaling zullen hebben op het beleid en de financiën van de VRZHZ. Zonder uitputtend te zijn noemen we de strategische visie huisvesting, de uitwerking van de gevolgen dat de veiligheidsregio’s een vitale sector zijn, en de landelijke Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Hierbij betrekken we de versterking van de BDuR gelden, waar in paragraaf 2.3 op wordt ingegaan. Hoe is de begroting opgebouwd? In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids-)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes sporen uit het concept beleidsplan. De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

3

2 Veiligheid voorop De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld ‘risico-, crisisbeheersing en brandweer’ en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een ‘plug-in’ voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.

2.1 Wat we willen bereiken Het beoogd effect van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.

2.2 Wat we daarvoor doen Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het beleidsplan 2022-2025 zijn voor de komende periode de volgende 6 sporen benoemd: 1. Passend acteren op ons risicobeeld 2. Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing 3. Het leveren van krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers 4. Informatie gestuurd werken 5. Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid 6. Wendbaar en duurzaam organiseren De uitvoering van onze taken hangt sterk samen met ons risicoprofiel. Een opvallende factor in ons risicobeeld is de vele infrastructuur, met dagelijks het vervoer van grote hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. Rivieren die bijdragen aan het overstromingsrisico. Indringende vraagstukken als we die verbinden met de grote woningbouwopgave in onze regio, die voor een groot deel plaats vindt op locaties met veel infrastructuur of die onder water lopen bij een overstroming. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor wat we “nieuwe typen crises” noemen zoals een pandemie of digitale verstoring. Crises die de maatschappij kunnen ontwrichten. Dat doen we niet alleen als VRZHZ.

We werken nauw samen met gemeenten en partners als de OZHZ, de DG&J, andere hulpdiensten, maar ook waterschappen en nutsbedrijven. En we werken steeds intensiever op landelijk niveau als veiligheidsregio’s samen. De rol van het Veiligheidsberaad in de aanpak van de Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

4

Corona pandemie is hier een voorbeeld van. En zo kijken we landelijk ook naar vraagstukken als de taakdifferentiatie van de brandweer, de arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van informatie gestuurd werken.

2.3 Versterking BDuR gelden Op 26 augustus 2022 zijn, na bespreking in het Veiligheidsberaad, de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie tot stand gekomen. Deze afspraken hielden verband met de inzet van de veiligheidsregio’s in de vluchtelingencrisis. Eén van deze afspraken betreft een structurele toevoeging van in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) ten behoeve van de veiligheidsregio’s. Deze toevoeging loopt gefaseerd op van €46 miljoen in 2023 tot €83 miljoen structureel vanaf 2026. Deze extra financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van het knooppunt coördinatie rijk-regio (KCR2). De besteding van de structurele extra financiële middelen wordt uitgewerkt op basis van bestuurlijke afstemming in het kader van de invulling van het programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg. Het Rijk, veiligheidsregio’s en andere partners stellen hiertoe gezamenlijke(landelijke) doelstellingen op. Binnen deze kaders richt de VRZHZ zich op het verder professionaliseren van crisisbeheersing door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en rijk-regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie.

Ook versterken we onze informatiepositie door binnen ons netwerk de informatiedeling te bevorderen tot waardevolle informatie (dashboards) en kennis. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio’s – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd. Ook is het niet de bedoeling met de extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio’s.

2.4 Wat mag het kosten? In onderstaande tabel is de raming van baten en lasten weergegeven: Concernniveau 2024 Bedragen x € 1.000

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Begroting 2024 Lasten

Baten

Saldo

51.992 52

51.714 330

-278 278

52.044

52.044

0

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2024 ziet er ten opzichte van de begroting 2023 als volgt uit:

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

5

Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2024 Bedragen x € 1.000

Begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Mutaties Corr Bijdrage kapitaallasten Mutaties Loonindex Prijsindex Maatwerk FLO

Begroting 2024

Gemeentelijke bijdrage

41.291 262 41.553 1.094 427 38 43.112

Feitelijk betreft de begroting 2024 de geïndexeerde begroting van 2023 op basis van de in het AB van februari 2023 vastgestelde begrotingsrichtlijnen. In de begroting 2023 was de verhoging vanwege het financieel perspectief met € 2,26 miljoen al opgenomen, zodat die nu niet apart zichtbaar is. Voor de ophoging BDuR zijn we uitgegaan van continuering van de verhoogde bijdrage in 2023 ter grootte van € 1,2 miljoen. De verhoging bouwt in de periode van 2023 naar 2026 op, maar de beschikking over 2024 is nog niet bekend. Daar komen we in de bestuursrapportages van 2024 op terug. Kosten voor de vluchtelingenopvang voor zowel Oekraïene als crisisnoodopvang COA zijn niet opgenomen in de begroting. Ten eerste, omdat nog onbekend is welke inzet in 2024 nodig is en ten tweede, omdat het uitgangspunt is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed. De post correctie bijdrage kapitaallasten ad €262.000 heeft te maken met de stijging van de nieuwbouw kazerne Papendrecht en de stijging van de gemiddelde kapitaallasten van het bijgestelde investeringsprogramma. Deze posten zijn onderdeel van de zienswijzeprocedure over de begroting 2024

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

6

3 Uitwerking van de sporen In de volgende 6 paragrafen volgen we de sporen uit het beleidsplan.

3.1 Passend acteren op ons risicobeeld Kerntaken • Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel. • Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico’s en crises. • Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren. • Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water. Specifiek in 2024 Wat we doen

Aandachtsgebied natuurlijke omgeving: In 2024 continueren wij de aandacht voor de verkleining van het overstromingsrisico middels samenwerking met partners op het gebied van waterveiligheid en nemen deel aan een aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. We adviseren op het gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie. Aandachtspunt verkeer en vervoer: Tot 2030 worden een groot aantal bruggen, tunnels, wegen en sluizen gerenoveerd, vervangen of aangelegd. We volgen en adviseren over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. In 2024 gaat het in het bijzonder om de renovatie van de brug over de Noord (2024), de Papendrechtsebrug (2024) en de voorbereidingen voor de tunnel over de Noord (2025) en de Drechttunnel (2025). Aandachtsgebied gezondheid: De GHOR treft samen met de regionale zorgpartners en het ROAZ ZWN voorbereidende maatregelen passend bij het in 2023 opgestelde zorgrisicoprofiel. Hiernaast adviseert zij over risico-reducerende maatregelen en aanvullende voorbereidingen die door de zorg zelf getroffen kunnen worden. Schuimbluscapaciteit We werken aan de versterking van schuimbluscapaciteit binnen onze regio. Daarnaast wordt de samenwerking met Prorail op dit gebied voortgezet.

Deze samenwerking bestaat uit dat de gezamenlijk aanbesteedde specialistische schuimblusvoertuigen voor de spoorzone en de samenwerkingsafspraken geïmplementeerd worden. De overstap wordt gemaakt naar fluorvrije schuim, omdat fluor een negatief effect heeft op milieu en gezondheid. Dit betekent dat uitvoering gegeven moet worden aan een transitieproces voor schuimvormend middel. Programma transport veiligheid: We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid. We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico’s te beïnvloeden. Herziening Regionaal Risicoprofiel VRZHZ In de aanloop naar een nieuw beleidsplan herzien we in 2024 het regionaal risicoprofiel VRZHZ. Grootschalige ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wanneer zijn we tevreden? De awareness is vergroot en we vertalen overstromings- en klimaatrisico’s in de advisering in het kader van omgevingsveiligheid.

De bereikbaarheid en veiligheid bij de grote projecten is gegarandeerd.

De risico-reducerende en voorbereidende maatregelen in de zorg reduceren de risico’s voor de gezondheid voortkomend uit het zorgrisicoprofiel. De schuimblusvoertuigen zijn aangekocht en geïmplementeerd. De opleidingen zijn gestart en het personeel is vakbekwaam. Het traject Schuimtransitie is volgens het meerjarig plan van aanpak uitgevoerd. Op basis van de programmastructuur zijn we vroegtijdig aangehaakt bij vraagstukken over transportveiligheid en hebben we onze invloed binnen het netwerk vergroot. De herziening van het Regionaal Risicoprofiel VZHZ is na consultatie van onze partners vastgesteld door het algemeen bestuur.

7

Op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur liggen er forse opgaven. In het licht van deze grootschalige ontwikkelingen duiden wij onze rol en meerwaarde. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om nog meer aan de voorkant van het planproces te komen.

De visie op onze rol en meerwaarde bij grootschalige ruimtelijke- en infrastructurele projecten is uitgewerkt en de mogelijkheden om nog meer aan de voorkant te komen zijn verkend.

3.2 Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing Kerntaken • Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid. • Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid. • Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. • Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie. • Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). • Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg. Specifiek in 2024 Wat we doen

Deskundig adviseren op risico’s: We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Gemeenten, instellingen en andere doelgroepen worden zowel gevraagd als ongevraagd geadviseerd over de risico’s en handelingsperspectieven behorend bij deze thema’s. Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Samen met onze partners werken wij aan een succesvolle implementatie van de omgevingswet. Na inwerkingtreding werken wij verder aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Crisisgericht werken: Met het oog op de toekomst versterken wij onze crisisbeheersingsprocessen. Wij doen dit integraal (incl. Bevolkingszorg en GHOR). In dit kader besteden wij naast flitsincidenten aandacht aan de preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijkregio samenwerking en risico- en Crisiscommunicatie. Investeren in netwerken: Het accountmanagement van bureau CB is geprofessionaliseerd.

Wij richten (nog) meer dan nu het geval is onze blik naar buiten en maken slim gebruik van de kennis en kunde bij onze partners. Op hun beurt weten zij waar wij hen bij kunnen helpen. Hiernaast participeren wij ook in 2024 actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR NL en Bevolkingszorg verband.

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wanneer zijn we tevreden? Integrale advisering op de thema’s brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid is geborgd.

Op basis van de landelijke ontwikkelingen actualiseren we ons plan van aanpak en implementeren succesvol de wetten. Wij doen dit integraal vanuit verschillende disciplines. Naast de inzet bij flitsincidenten is onze crisisorganisatie voorbereid op langlopende crises. We onderhouden korte lijnen om waar nodig interregionale en Rijkregio samenwerking snel vorm te geven. Wij staan beter in contact met ons netwerk en maken slim gebruik van elkaars kennis en kunde. We hebben een substantiële bijdrage geleverd en mede de landelijke koers bepaald. Op de bestaande netwerken is blijvend geïnvesteerd.

8

OTOTEL: Naast opleiden, trainen en oefenen (OTO) introduceren wij testen, evalueren en leren (TEL). Zowel intern als met ons netwerk. Hiermee introduceren wij een cyclisch proces waarmee wij continu leren stimuleren Bovenregionaal samenwerken: We onderzoeken of/hoe de samenwerking met buurregio’s (waaronder VRR) ons kan versterken op het gebied van crisisbeheersing. We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio’s en het Rijk vooral op het gebied van informatievoorziening. Een sterke zorgketen: De zorgketen bereidt zich voor op prioritaire risico’s. Buiten crisistijd investeren wij in het elkaar kennen en gekend worden, zodat wij elkaar tijdens crises snel kunnen vinden. Hiervoor wordt slim gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingsverbanden en het gecombineerde netwerk van GHOR, GGD en ROAZ. Gefaciliteerde crisisbeheersing: Er komt een nieuw modern regionaal crisis centrum (RCC) op locatie Leerpark. Regie en doorontwikkeling Bevolkingszorg: De regionale coördinatie van en regie op Bevolkingszorg wordt blijvend versterkt in samenwerking met de gemeenten. Hierbij is en blijft bijzondere aandacht voor het op orde hebben en houden van de basis: de operationele inzetbaarheid van de regionale crisisorganisatie is geborgd.

Verder wordt Bevolkingszorg doorontwikkeld op diverse onderdelen, waaronder kwaliteit (systeem en meting), regionale regie en accountmanagement.

Testen, evalueren en leren is ingevoerd als aanvulling op opleiden trainen en oefenen. Het is inzichtelijk waar samenwerking met buurregio’s ons versterkt. Uitvoering verloopt op schema volgens het landelijk projectplan. Zorgpartners uit de gehele zorgketen weten ons te vinden en wij hen. Tijdens crises is er sprake van korte lijnen die snel worden gelegd. Het RCC is operationeel op de nieuwe locatie. De operationele inzetbaarheid van de regionale crisisorganisatie is geborgd. De werkzaamheden die in het jaarplan 2023 zijn opgenomen zijn uitgevoerd, inclusief de onderwerpen die zijn opgenomen onder de benodigde doorontwikkeling. Hierbij is tevens uitvoering gegeven aan de landelijke speerpunten.

3.3 Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers Kerntaken • Het leveren van parate brandweerzorg. • Het verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en materieel. • Het verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van het operationeel personeel. • Het opstellen van procedures en regelingen voor het brandweeroptreden. • Het zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden. • Het beheren, door ontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum. Specifiek in 2024 Wat we doen

Dekkingsplan: Er wordt een nieuw dekkingsplan geïmplementeerd dat is gebaseerd op gebiedsgerichte brandweerzorg.

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wanneer zijn we tevreden? Wanneer de uitgangspunten van het vastgestelde dekkingsplan zijn verwerkt binnen het meldkamerdomein en beheer van het dekkingsplan is geregeld.

9

Deeltijdrichtlijn: De gevolgen van de deeltijdrichtlijn worden vertaald en verwerkt naar de eigen brandweerorganisatie. De paraatheid en de brandweerzorg als geheel blijft op het bestuurlijk vastgestelde niveau in het dekkingsplan voortbestaan.

Brandweerzorg op maat: We blijven aandacht schenken aan onze postgerichte samenwerking en maatwerkoplossingen door betere aansluiting op het gebied gebonden risicoprofiel. We verhogen de veerkracht van onze brandweerorganisatie.

Vakbekwaamheid: We werken aan de kwaliteitsverbetering en borging door het beter aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel personeel en de instructeurs.

Materieel en logistiek: We dragen zorg voor een herleidbare registratie van het materiaal. Zo realiseren we een betere en herleidbare registratie van het materiaal. Wij realiseren 24/7 inzicht in het beheer en onderhoud van onze voertuigen voor de gebruikers.

Werkplaatsen: De huisvesting van de werkplaatsen wordt aangepast om professioneler te werken.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: We doorlopen de aanbesteding van onze persoonlijke beschermingsmiddelen.

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De voortgang is sterk afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Indien de landelijke lijn bekend is wordt gestart met de implementatie van bouwsteen 1 “Verplichtend karakter” met daarbij verplicht en niet verplicht als dominant onderscheid (meerjarig traject). Het gaat hierbij om onze brandweerorganisatie goed voor te bereiden op de gevolgen en de inzet is er daarnaast op gericht om de paraatheid en de brandweerzorg als geheel op het bestuurlijk vastgestelde niveau in het dekkingsplan te houden. Uitvoering is gegeven aan het geaccordeerde voorstel rondom het project operationele paraatheid (instandhoudingsplan specialismen en de posten versterken met dagdienstpersoneel). Het kwaliteitsmetingssysteem voor de instructeurs is ingevoerd en wordt in de pre audit voor het Kwaliteit Aanbieder Brandweeropleidingen (KAB) getoetst op functionaliteit.

Er wordt door M&L in één of meerdere beheersystemen geregistreerd die toekomstbestendig zijn en aansluiten op de ICT infrastructuur van de VRZHZ. De systemen moeten er toe leiden dat op een eenvoudige manier de gevraagde informatie te genereren is. Er is een aantal stappen (denk aan: nieuwe locatie PPMO baan en herinrichting voertuigstalling Leerpark) planmatig weggezet om de werkplaats Ademlucht en Logistiek op de begane grond te krijgen van de locatie Leerpark (dit loopt door naar 2025). Hiervoor is het meerjaren investeringsplan opnieuw gericht en is er een uitvraag voor een aanvullend krediet.

De aanbesteding voor de Ademlucht is afgerond.

10

3.4 Informatie gestuurd werken Kerntaken • •

•

Het onderhouden van een Veilligheids Informatie Centrum (VIC); Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten, voorzieningen, controles en incidenten; Het signaleren van trends en ontwikkelingen en data vertalen naar producten die bijdragen om risico’s eerder te onderkennen of effectiever te bestrijden.

Specifiek in 2024 Wat we doen

Business intelligence: Het vervolg van de in 2023 ingezette weg met betrekking tot het consolideren van grote hoeveelheden data uit meerdere systemen. De analytische mogelijkheden stellen de organisatie in staat om inzicht te krijgen in deze data om besluitvorming te verbeteren. Informatie gestuurd werken We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages op waarop we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren.

Multi Intelligence Center (MIC): Het Veiligheids Informatie Centrum wordt in gezamenlijkheid met de VRR doorontwikkeld naar een MIC bij de meldkamer Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur ondersteuning van de collega’s op straat met real-time informatie over het incident. Een voorstel voor de financiering wordt voorbereid voor het bestuur. Het project loopt tot en met 2025. Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie: We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie dat permanent beschikbaar en actueel is. Met de informatie kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden gesignaleerd en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en management informatie. Sturing en verantwoording: We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages waarop we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren. Doorontwikkeling informatie gestuurd werken in de zorg: In aansluiting op de regionale (MIC) en landelijke (KCR2) ontwikkelingen wordt door de GHOR in ROAZ Zuid-West Nederland verband de in 2023 ontwikkelde methode voor informatie-gestuurd werken verder geprofessionaliseerd. De beschikbare data bij zorg en veiligheidspartners kan snel en inzichtelijk worden ontsloten en geduid.

Informatieveiligheid Met het vitaal verklaren van de veiligheidsregio’s neemt de verantwoordelijkheid en afhankelijkheid toe bij Het gebruik van collectieve voorzieningen en de relaties tussen gemeenten, regio’s en Rijk onderling van elkaars niveau van informatieveiligheid. Het Veiligheidsberaad heeft daarom afspraken gemaakt voor informatieveiligheid in de

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wanneer zijn we tevreden? Analyse van data leidt aantoonbaar tot inzichten die hun weg vinden naar besluitvorming.

De drie afdelingen van de Veiligheidsregio hebben hun interne sturingsinformatie en data op orde zodat de maandrapportages als sturingsmiddel voor de operatien en de beheersmatige taken gebruikt worden. Het project loopt conform planning. Om de beschikbaarheid en bezetting mbt de opvang vluchtelingen Oekraine te monitoren gebruiken we systeem dat vanuit het MIC is opgezet. We hebben de eerste acties uit het plan voor 2024 afgerond. We werken aan de IT architectuur nu iedere Veiligheidsregio in Nederland samen met de LMS een informatieknooppunt moet inrichten wat aansluit bij het knooppunt Rijk Regio (KCR2) Op basis van de resultaten en feedback zijn onze rapportage verder geoptimaliseerd. Bij crises is er een actueel en gedeeld beeld voor en over de zorg. Bestaande databronnen worden slim ontsloten en geduid. We voldoen aan het niveau zoals gesteld door het Veiligheidsberaad.

11

veiligheidsregio’s. Dit niveau is gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

3.5 Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid Kerntaken •

Het geven van voorlichting op het gebied van (brand)veiligheid.

•

Het verzorgen van risicocommunicatie.

•

Het verzorgen van crisiscommunicatie.

Specifiek in 2024 Wat we doen

Risicocommunicatie: We blijven investeren in professionele risicocommunicatie gericht op vergroting van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven. Daarmee geven we uitvoering aan het risicocommunicatiebeleid. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en partners zoals Waterschappen, Rijkswaterstaat, etc. en in afstemming met andere specialismes zoals corporate- en crisiscommunicatie.

Crisiscommunicatie: De versterking en doorontwikkeling van crisiscommunicatie zijn ingezet. Communicatieplatform ZHZ Veilig: Het Corporate en Crisis & Risicocommunicatieplatform ZHZveilig.nl wordt aanbesteed en de samenwerking met een hosting partij vernieuwd. Doelgroepgerichte aanpak (brand)veilig leven Wij enthousiasmeren, inspireren en motiveren doelgroepen om (brand)risico’s aan te pakken. De brandveilig leven activiteiten zijn vertaald in en worden uitgevoerd conform het programma brandveilig leven 2024. Risk Factory De business case om te komen tot een Risk Factory in Zuid-Holland Zuid wordt in 2023 nader uitgewerkt. Afhankelijk van de uitkomsten en besluitvorming gaan we in 2024 met onze partners aan de slag met de realisatie van de Risk Factory Zuid-Holland Zuid.

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wanneer zijn we tevreden? Risicocommunicatie is een wettelijke taak en wordt uitgevoerd conform het beleid De in het beleid opgenomen voorstellen voor het professionaliseren – ook op het gebied van samenwerking en afstemmingzijn zijn gerealiseerd. De communicatiestrategie is geborgd. De aanbeveling uit de evaluatie WVR zijn overgenomen en geïmplementeerd. De in 2022 opgestarte aanbesteding is in 2023 afgerond en de implementatie van ZHZveilig.nl op het nieuwe platform heeft plaatsgevonden. De doelstellingen uit het programma (brand)veilig leven 2024 zijn behaald.

De samenwerkingsvorm en het projectplan om te komen tot realisatie van de Risk Factory is vastgesteld. Afhankelijk van de besluitvorming is gestart met de realisatie.

12

3.6 Wendbaar en duurzaam organiseren Kerntaken • Het uitvoeren van de ondersteunende PIJOFACH taken. Specifiek in 2024 Wat we doen

Implementeren huisvestingsstrategie We vertalen de door het bestuur vastgestelde huisvestingstrategie in de praktijk en houden zicht op het meerjarenperspectief aangaande operationele en niet-operationele huisvesting, inclusief duurzaamheidsaspecten. Operationele huisvesting Voor een optimale dekking vormt operationele huisvesting een belangrijk onderdeel. Het wijzigen van huisvesting vergt in verband met de opkomst van vrijwilligers, aanrijtijden, (gebouw / brand) risicoprofiel en toekomstvastheid een gedegen onderzoek. Wij voeren deze onderzoeken uit om de meest optimale brandweerzorg te kunnen borgen. Vergroening wagenpark Een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de keuze om te kiezen voor vergroening van ons wagenpark. Hier wordt planmatig uitvoering aan gegeven.

Vinden, binden en boeien De Veiligheidsregio op de kaart zetten als werkgever in een dynamische arbeidsmarkt door het continue zichtbaar en onderscheidend voor iedereen.

Diversiteit en inclusie In 2023 staat gepland om de zogenaamde Charter van de Sociaal Economische Raad (SER) te ondertekenen en de acties die daarbij horen in te vullen. Dat betreft onder andere het opstellen van een plan van aanpak dat doorloopt in 2024. Na een jaar wordt de aanpak via een enquête getoetst. Dit is dan naar verwachting begin 2025.

Begroting 2024 - Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Wanneer zijn we tevreden? Onze mensen blijven goed gefaciliteerd en de naar aanleiding van de huisvestingsvisie opgestelde meerjaren-realisatie en investeringsplan worden gevolgd. Langs de lijn van de vastgestelde huisvestingsvisie is de operationele huisvesting vormgegeven en de financiering middels het meer jaren investeringsplan gerealiseerd.

De vergroening van het wagenpark is volgens het meerjarig plan van aanpak uitgedacht (inclusief financiering) en deels uitgevoerd inclusief aanpassing van het meerjaren investeringsplan. Een verbetering van de positie van de VRZHZ op de arbeidsmarkt, zich uitend in het kunnen vervullen van vacatures en een lage uitstroom. Het in 2023 opgezette programma leidt tot het kennismaken van zowel de buitenwereld, maar ook de binnenwereld met de VRZHZ: de mensen, de functies, de taken. We enthousiasmeren door een kijkje in de spreekwoordelijke keuken. Daarnaast blijft de huidige bezetting geboeid en wil zich aan ons blijven verbinden. Het plan van aanpak is vastgesteld en de acties die gepland staan in 2024 zijn uitgevoerd.

13