C02. 20220711 DGJ, Begroting 2023.pdf

Wij willen benadrukken, dat de inzet van de benodigde extra formatie een tijdelijk karakter heeft. Het betreft een incidentele uitbreiding. Zodra de extra werkzaamheden door Veilig Thuis niet meer nodig zijn als gevolg van de ingezette, lokale verbeteracties zullen wij conform afspraak ook tot een afbouw van de extra formatie overgaan. Wij zullen u via de bestuursrapportages informeren over de voortgang van de regionale aanpak en de samenwerking met de lokale teams.

In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen.

27

Gemeente

Inbreng verhoogd (€615.000). Op basis hiervan is in onze begroting 2022 incidenteel een extra budget van €88.915 opgenomen. U stelt nu vast dat afbouw van de formatie bij Veilig Thuis ook in 2023 nog uitermate onzeker is omdat de aanpak 'Veilig Opgroeien is Teamwerk' nog maar in één van de tien gemeenten operationeel is. Om in 2023 te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek is Veilig Thuis genoodzaakt om voldoende formatie beschikbaar te houden. Ook dit voorstel nemen wij in onze gemeentelijke begroting over. Wij benadrukken dat we deze extra kosten alleen voor 2023 hebben begroot en dat wij blijven uitgaan van een incidenteel karakter. De aanpak ‘Veilig opgroeien is teamwerk’ is in de Hoeksche Waard bij betrokken partijen onder de aandacht en de aanpak zal in 2022 verder worden uitgewerkt. Gelet op de financieel afgesproken verdeelsleutel hechten wij er groot belang aan dat wij in 2022 proactief door u worden geïnformeerd over de voortgang van de aanpak in onze regio.

Reactie In samenspraak met gemeenten, wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.

Begroting 2023 Serviceorganisatie Jeugd Totstandkoming begroting 2023 In de primaire begroting voor 2023 zijn de actuele inzichten van de zorgvraag per gemeente verwerkt op basis van de prognosemodellen (dashboard). Met ingang van 2023 is de solidariteit volledig afgebouwd en komen de gemaakte kosten volledig voor rekening van de gemeenten zelf. De begroting is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022 door middel van het bij de SOJ in gebruik zijnde forecastmodel vermeerderd met de apparaatskosten SOJ, subsidies/lumpsumbekostiging, effecten inkoop, intensiveringen en indexatie voor het jaar 2023. Deze basisraming van de kosten wordt vervolgens verminderd met de besparingen, zoals opgegeven door de gemeenten (voor de Hoeksche Waard oplopend tot 1,3 miljoen in 2025) , en de

28

Gemeente

Inbreng impact van de nieuwe inkoop en overige mutaties zoals vastgelegd in de laatste begrotingswijziging 2022. Gekozen scenario autonome kostenstijging De afgelopen jaren is er sprake van een constante groei van de jeugdhulpuitgaven. De taakstelling is niet houdbaar gebleken wat zich uitte in de verschillende begrotingswijzigingen in de jaren zelf. De cijfers van de laatste jaren laten voor de gehele regio een forse kostenstijging zien. Tot op heden is in de begroting van de SOJ geen rekening gehouden met deze min of meer voorzienbare gestage kostenstijging. Deze kostenstijging wordt evenwel niet veroorzaakt door een verhoging van het aantal jeugdigen maar door het feit dat er sprake is van langere en duurdere trajecten voor de jeugdigen. De Hoeksche Waard verwacht van de SOJ in samenwerking met de gemeenten in de regio dat men continu inspanning zal blijven verrichten om de gestage kostenstijging tegen te gaan. Wij zijn verheugd met de al ingezette maatregelen zoals het nieuwe normenkader, maar doen hierbij wel de dringende oproep om continu inzet te blijven plegen op factoren die de gestage kostenstijging veroorzaken.

Reactie

Zoals u aangeeft, is intensieve samenwerking in de regio van belang om grip op de kosten van jeugdhulp te krijgen. In de afgelopen jaren hebben gemeenten, Stichting Jeugdteams en SOJ een proces doorlopen dat heeft geleid tot een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling. Elk van deze genoemde partijen heeft een aandeel in het realiseren van de gewenste transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp en is hiervoor trekker van specifieke maatregelen. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren.

In de AB-vergadering van 7 april 2022 zijn diverse scenario's besproken. Het AB besloot te kiezen voor een scenario met een kostenstijging van 5% in 2022, een kostenstijging van 2,5% in 2023 en een groei van 0% voor de jaren erna. Dit doet recht aan het principe van realistisch begroten en verwachting dat de maatregelen effect gaan hebben. Het AB besloot om aan de afzonderlijke gemeenteraden te vragen welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen als deelnemersbijdrage voor 2023 en verder op basis van de verwachte kostenontwikkeling van de eigen gemeente. Als dit afwijkt van het gekozen scenario, wordt dit bedrag, mits voldoende gemotiveerd, voor

29

Gemeente

Inbreng de betreffende gemeente opgenomen in de begroting voor 2023 van de SOJ.

Reactie

De Hoeksche Waard heeft op basis van een eigen analyse een inschatting gemaakt van wat een realistisch scenario is van de kostenontwikkeling. Voor de jaren tot en met 2024 komt deze overeen met het gekozen scenario van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% in 2024. Dit scenario zien we als realistisch en ambitieus. De lokale kostenontwikkeling is gebaseerd op de maandelijkse verstrekte dashboardgegevens van de SOJ aan de afzonderlijke gemeenten. Deze gegevens worden periodiek gebundeld en waar mogelijk voorzien van een analyse en middels een raadsinformatiebrief gedeeld met de raad. Uit de dashboardgegevens blijkt dat er sprake is van een toename in de zwaarte van de jeugdhulp (met name op het gebied van de specialistische geestelijke gezondheidszorg). Dit is een landelijke trend, welke ook zichtbaar is in de regio Zuid-Holland Zuid en in de Hoeksche Waard. Krimp van 1% in 2025 en 2026 In afwijking van de door u voorgestelde meerjarenraming spreken wij de ambitie uit om in 2025 en 2026 voor de Hoeksche Waard een krimp van 1% per jaar in 2025 en 2026 de begroting op te nemen. Wij verzoeken u in 2023 een evaluatie van het inkoopbeleid inclusief normenkader uit te voeren. Wij zullen daarbij de lokale besparingen evalueren. De hieruit ontstane aanbevelingen kunnen leiden tot verdere besparingen.

Dit kunnen wij onderbouwen doordat er nog geleerd wordt van goede voorbeelden uit de regio en/of het land, de sociale basis sterker gaat worden (inzet WWZ-visie en opgave inclusieve samenleving) en het college voldoende financiële buffer (algemene reserve) heeft om onverhoopt extreem dure trajecten incidenteel te kunnen bekostigen. Deze keuze om de bezuinigingsopgave door te trekken in de jaren 2025 en 2026, is de uitkomst van het voorliggende dilemma

Met dank voor uw onderbouwing, verwerken wij het door u gewenste percentage krimp voor de jaren 2025 en 2026 voor uw gemeente in een begrotingswijziging. U vraagt om een evaluatie in 2023 van het inkoopbeleid inclusief normenkader. Wij monitoren de maatregelen waar de SOJ trekker van is doorlopend en rapporteren hierover periodiek in onze bestuursrapportages en jaarstukken. Het inkoopbeleid bestaat uit een veelheid aan doelen en activiteiten waar in de contractperiode van 2022 tot en met 2025 aan wordt gewerkt. Een evaluatie in 2023 lijkt ons aan de vroege kant. Wij delen uw wens om gezamenlijk goed te blijven volgen of we met de ingezette maatregelen op de goede weg zijn of dat we moeten bijsturen. Wij zijn er alert op dat we het gesprek hierover met elkaar tussentijds, ook in 2023, voeren.

30