C02. 20220711 DGJ, Begroting 2023.pdf
Tekst van het document
Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan Overige maatregelen Nieuwe inkoop 2022
Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect van maatregelen
12
Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op inzet JNV 4
2
8
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 43
Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. De schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandsratio zijn voor DGJ van toepassing.
Netto schuldquote
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 2025 2026 -0,69% -1,15% -0,84% -0,81% -0,79% -0,76%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
-1,33%
-0,47%
-0,83%
-0,80%
-0,79%
-0,76%
Solvabiliteitsratio
3,77%
3,31%
2,87%
2,75%
2,62%
2,48%
Structurele exploitatieruimte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Weerstandsratio
2,0
1,8
1,5
1,4
1,4
1,3
Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DGJ ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. GR DGJ heeft een netto schuldquote van 0,84% negatief. De verwachting is dat in 2023 GR DGJ geen schulden heeft. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. GR DGJ heeft een ratio van 2,87% (begroting 2022). Dit percentage laat zien dat DGJ voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte GR heeft om de eigen lasten te dragen.
De GR kan de structurele lasten dekken uit de structurele inkomsten. Weerstandsratio De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 2,3 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,1 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 2,0. Dit betekent dat GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 44
Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 2,3 mln.) € 1,8 mln. is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan wordt de weerstandsratio negatief. Aangezien de reserve voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik de komende jaren verder wordt ingezet is de verwachting dat de weerstandsratio in de toekomst negatief zal zijn zeer reëel. Dit betekent dat GR DGJ niet meer in staat zal zijn om risico's met haar weerstandsvermogen op te vangen.
Onderhoud kapitaalgoederen Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) DGJ heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.
Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.
Financiering In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SGD.
Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s.
Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag wat GR DGJ per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2023, € 174,3 miljoen, mag GR DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 14,3 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat GR DGJ ook in 2023 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van GR DGJ bedraagt voor 2023 € 34,8 miljoen. De verwachting zal zijn dat GR DGJ geen langlopende leningen zal aangaan in 2023.
Financiering GR DGJ heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan GR DGJ gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 45
Schatkistbankieren Bij het verplicht schatkistbankieren mag GR DGJ een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. (bedragen x € 1.000)
Benutting drempelbedrag schatkistbankieren Begrotingstotaal Wettelijke percentage Drempelbedrag
174.276
2% 3.485
Rentelasten en renteresultaat Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en –lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat GR DGJ geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van GR DGJ, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat GR DGJ voor 2023 een omslagrente van 0% zal hanteren.
Bedrijfsvoering Structuur De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. DGJ doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. SOJ geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg. Invlechting SOJ In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt ondergebracht bij DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en verordeningen die door de raden van de deelnemers in de loop van 2022 moet worden bekrachtigd. In deze paragraaf worden de bedrijfsvoering onderwerpen van de onderdelen DGJ en SOJ derhalve nog apart behandeld.
Dienst Gezondheid en Jeugd In deze paragraaf wordt ingegaan op DGJ. Omdat de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 gelijktijdig (maart 2022) worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 46
onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld geschetst wat ook voor beide documenten benut kan worden. Achtereenvolgens komen aan bod: • • • •
Informatisering en automatisering Personeel Financiën Kwaliteit - Administratieve organisatie
Informatisering en automatisering Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Iedere medewerker heeft informatie nodig om zijn/haar werk te kunnen doen. Het cluster bedrijfsvoering adviseert en ondersteund de clusters bij de vertaling van informatiebehoefte naar informatievoorziening (IV), zodat de organisatie de geschikte informatiesystemen en –services tot haar beschikking heeft en deze op de juiste manier gebruikt. Een grote uitdaging hierbij is het ontsluiten van data uit systemen en applicaties op een veilige en legitieme basis waarmee, zo nodig geanonimiseerd/gepseudonimiseerd, relevante informatie kan worden gegenereerd. In 2021 zijn hier voor COVID-19 in het bijzonder maar ook voor de andere bedrijfsonderdelen stappen in gezet. Beveiliging Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven. In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en de speerpunten waaraan gewerkt moet worden. Dat zijn met name de continue aandacht voor 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling. DGJ dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om ook een certificering te verkrijgen. Dit heeft geleid tot een projectplan wat in 2022 zal worden uitgevoerd.
Infrastructuur Voor de ICT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarmee ultimo 2021 afspraken zijn gemaakt over omvang en kwaliteit van de dienstverlening tot en met 2025. Personeel HRM- beleid De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, bepaald door de regels welke zijn of zullen worden vastgesteld voor de werknemers in dienst van de gemeente Dordrecht, tenzij het dagelijks bestuur zelf voorziet in (onderdelen van) de rechtspositie en bezoldiging. In 2021 is een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw personeelssysteem (AFAS), de evaluatie en herijking van de vervoersregeling en het individueel keuzebudget (IKB). Verder is er invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 47
In 2022 spelen de volgende thema's en wordt capaciteit ingezet op: 1. Nieuwe CAO 2021 – 2022: implementatie en communicatie 2. Vernieuwing Arbodienstverlening 3. Inbedding SOJ a. Vorming nieuw cluster Gezond en Veilig opgroeien b. Aanpassing cluster Bedrijfsvoering 4. Duurzame inzetbaarheid van ieder medewerker verder verstevigen 5. Hybride werken / Tijd- en plaats onafhankelijk werken: impact op medewerker en organisatie Bezetting DGJ heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt met een 'piekbezetting' medio 2021 van 1.454 medewerkers (waarvan 1.136 voor het cluster COVID-19). De invulling voor het cluster COVID-19 is op basis van inhuur, een flexibele schil. De gemiddelde leeftijd van mannen en hun vrouwelijke collega's ligt bijna op hetzelfde niveau (45 jaar). De groei en/of krimp van DGJ voor het komende jaar is afhankelijk van COVID-19 en het landelijk beleid hierover. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is helaas in 2021 gestegen en gemiddeld over 2021 boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Met name het cluster Veilig Thuis heeft een fors verzuim met een middellange duur. Hier wordt in 2022 een apart plan voor ontwikkeld om dit terug te brengen. Ziekteverzuim 2017
Ziekteverzuim 2018
Ziekteverzuim 2019
Ziekteverzuim 2020
Ziekteverzuim 2021
Meldingsfrequentie 2021
7,7 %
5,5 %
5.2 %
4.6 %
6,5%
0,69
Financiën Voor de bestrijding van COVID-19 zijn in 2021 omvangrijke personele en materiele uitgaven gedaan zijn die niet in de oorspronkelijke begroting konden worden voorzien. De dekking hiervoor komt vanuit het Ministerie van VWS. De bestrijding van deze pandemie brengt veel ad hoc beslissingen in hoog tempo met zich mee, waarbij de instructies van het Ministerie van VWS leidend zijn. Gelet op het tempo van de besluitvorming en de omvang van de inspanning die van de GGD'en gevraagd werd, zijn ook in 2021 inkooptrajecten onder hoge tijdsdruk doorlopen en overeenkomsten gesloten. De rechtmatigheid hiervan is getoetst en ons inziens geborgd door een beroep op een grondslag van dwingende spoed dan wel overbrugging. Verwacht wordt dat (uiteindelijk) in 2022 er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2021 al de nodige voorbereidingen getroffen ten aanzien van zowel de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan. De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2022 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 48
Kwaliteit - Administratieve organisatie DGJ is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. In april 2021 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn opgepakt en grotendeels gerealiseerd. In 2022 zal Lloyds een follow up uitvoeren.
Serviceorganisatie Jeugd Algemeen / organisatiestructuur De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De Serviceorganisatie wordt onderdeel van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien en bestaat dan uit de volgende onderdelen: • •
Inkoop en Contractmanagement Staf en ondersteuning
Administratieve organisatie en interne controle De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en dataanalyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Daarnaast wordt middels een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van PGB en zorg geleverd door aanbieders met een regio-omzet van minder dan € 100.000 (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang van 2022 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de getrouwheidsaspecten mee. Informatisering en automatisering (Informatievoorziening) De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen zijn volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden.
Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). Het afgelopen jaar is wederom veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 49
Financiële informatiepositie en stuurbaarheid Medio 2020 heeft de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld om per gemeente een prognose te kunnen maken. Het afgelopen jaar is hier veel ervaring mee opgedaan en wordt er in de maandrapportages naar gemeenten ook een rolling forecast opgenomen. In de eerste helft van 2022 zal, na opmaak van de jaarrekening, meer duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid van het model. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. Het uitfasen van de werkkapitaalfinanciering van zorgaanbieders vergroot de prikkel tot tijdig declareren. Personeel Bezetting ultimo 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
27,1
27
25
Ziekteverzuim 2021
Geraamd ziekteverzuim 2022
Geraamd ziekteverzuim 2023
8,6%
4,0 %
3,0 %
Ziekteverzuim
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 50
3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DGJ wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2023. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.
Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2021 (realisatie), het begrotingsjaar 2022, als de jaren 2023-2026 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021
Begroting 2022
Begroting Begroting 2023 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten
88.236
40.879
30.564
Baten
30.203 - 58.032
40.879
30.564
30.560
30.283
30.283
30.560
30.283
0
30.283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 58.032
0
0
0
0
0
Lasten
133.919
117.197
129.491
127.689
127.689
127.689
Baten
133.919
117.197
129.491
127.689
127.689
127.689
Geraam d saldo van baten en lasten
0
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Geraam d resultaat
0
0
0
0
0
0
Financiering
0
0
0
0
0
0
VPB heffing
0
0
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
Treasury
-45
0
0
0
0
0
Overhead
216 15.553
0 11.363
0 11.067
0 10.763
0 9.450
0 9.450
Totaal lasten Alg. dekk.
15.724
11.363
11.067
10.763
9.450
9.450
Algemene dekkingsmiddelen
67.277
11.013
10.793
10.763
9.450
9.450
Overhead
5.663
0
0
0
0
0
Totaal baten algemene dekkingsm.
72.940
11.013
10.793
10.763
9.450
9.450
Geraam d saldo van baten en lasten
57.215
- 350
- 274
0
0
0
817
350
274
0
0
0
58.032
0
0
0
0
0
0
Dienst Gezondheid en Jeugd
Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat Serviceorganisatie Jeugd
Algem ene dekkingsm iddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties reserves Geraam d resultaat Totaal Geraam d saldo van baten en lasten
- 817
- 350
- 274
0
0
Mutaties reserves
817
350
274
0
0
0
Geraam d resultaat
0
0
0
0
0
0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 51
Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als in de jaren 2018-2022, gelijk aan 0%.
Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DGJ zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2023 staat één taak die het organisatieonderdeel DGJ tijdelijk (tot en met 2023) uitvoert: de Wet Verplichte GGZ. (bedragen x € 1.000) Onderdeel Omschrijving DGJ
2023 Lasten
2024 Baten
2025
Lasten
Baten
Lasten
2026 Baten
Lasten
Baten
Wet verplichte GGZ
421
421
0
0
0
0
0
0
Totaal
421
421
0
0
0
0
0
0
In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DGJ weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2022
2023
2024
2025
2026
Saldo baten en lasten
-350
-274
0
0
0
Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves
350
274
0
0
0
Begrotingssaldo na bestemming
0
0
0
0
0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)
0
0
0
0
0
Structureel begrotingssaldo
0
0
0
0
0
Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2022-2026. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 52
(bedragen x € 1.000) Realisatie 2021
Prognose balansposten (im) Materiële vaste activa
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
704
625
546
467
388
Financiële vaste activa
1.607
1.038
14
7
0
0
Totaal Vaste Activa
2.311
1.663
560
474
388
309
Voorraden Uitzettingen <1 jaar
309
28
28
28
28
28
28
16.284
16.284
16.284
16.284
16.284
16.284
Liquide middelen
0
0
0
0
0
0
Overlopende activa
41.469
41.469
41.469
41.469
41.469
41.469
Totaal Vlottende Activa
57.782
57.782
57.782
57.782
57.782
57.782
Totaal Activa
60.093
59.445
58.342
58.256
58.170
58.091
Eigen vermogen
2.297
1.997
1.702
1.623
1.544
1.465
Voorzieningen
1.766
413
332
283
234
185
Totaal Vaste Passiva
4.063
2.410
2.034
1.906
1.778
1.650
Vlottende schuld
24.620
25.625
24.898
24.940
24.982
25.031
Overlopende passiva
31.409
31.409
31.409
31.409
31.409
31.409
Totaal Vlottende Passiva
56.030
57.035
56.308
56.350
56.392
56.441
Totaal Passiva
60.093
59.445
58.342
58.256
58.170
58.091
(bedragen x € 1.000)
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen en leningen
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
-569
-1.024
-7
-7
0
0
0
0
0
0
Uitzettingen
0
0
0
0
0
-0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.005
-727
42
42
49
Vlottende schuld Overlopende passiva
Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO
Begroting 2023
Uitzettingen
Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva
Begroting 2022
0
0
0
0
0
-79
-79
-79
-79
-79
-1.495
-218
30
30
30
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 53
Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Totaal GR DGJ (bedragen x € 1.000) Taakveld
Omschrijving taakveld
2023 Lasten
Baten
Saldo
2024
2025
2026
Saldo
Saldo
Saldo
0.4
Overhead
11.067
0
-11.067
-10.793
-10.763
0.5
Treasury
0
0
0
0
0
-9.450 0
0.8
Overige baten
0
10.793
10.793
10.793
10.763
9.450
0.10
Mut. reserves
4.3
Onderwijs
6.1
0
274
274
0
0
0
1.930
1.930
0
0
0
0
Samenkr. En burgerpart.
874
874
0
0
0
0
6.71
Toezicht WMO
145
145
0
0
0
0
6.72
Maatwerk. 18-
117.364
117.364
0
0
0
0
6.81
Geescaleerde zorg 18+
1.284
1.284
0
0
0
0
6.82
Geescaleerde zorg 18-
18.322
18.322
0
0
0
0
7.1
Volksgezondheid
20.136
20.136
0
0
0
0
171.123
171.123
0
0
0
0
Totaal
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 54
Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1
Infectieziektebestrijding
1.179
1.179
0
0
0
0
7.1
SOA/Sense
434
434
0
0
0
0
7.1
TBC -bestrijding
449
449
0
0
0
0
7.1
Marktgerichte taken
555
555
0
0
0
0
7.1
Medische Milieukunde
177
177
0
0
0
0
7.1
Technische Hygiëne Zorg
0
0
0
0
0
0
6.1
Toezicht Kinderopvang
874
874
0
0
0
0
6.71
Toezicht WMO
145
145
0
0
0
0
7.1
Gezondheidsbevordering
1.654
1.654
0
0
0
0
7.1
C risisorganisatie
211
211
0
0
0
0
7.1
OGGZ
1.643
1.643
0
0
0
0
6.81
Veilig Thuis Volwassenen
1.284
1.284
0
0
0
0
6.82
Veilig Thuis Jeugd
5.136
5.136
0
0
0
0
6.82
C risisdienst
1.059
1.059
0
0
0
0
4.3
Leerplicht
1.127
1.127
0
0
0
0
4.3
VSV/RMC
803
803
0
0
0
0
7.1
Jeugdgezondheidszorg
12.816
12.816
0
0
0
0
7.1
Kennisfunctie
1.018
1.018
0
0
0
0
30.564
30.564
0
0
0
0
Totaal
Serviceorganisatie Jeugd 6.72
Zorginkoop
103.174
103.174
0
0
0
0
6.72
Zorginkoop LTA
6.686
6.686
0
0
0
0
6.72
PGB
7.504
7.504
0
0
0
0
6.82
BJZ (gecertificeerde instellingen)
10.163
10.163
0
0
0
0
6.82
Gesloten Jeugdhulp
1.963
1.963
0
0
0
0
129.491
129.491
0
0
0
0
Totaal
Algemene dekkingsmiddelen 0.5
Financiering
0
0
0
0
0
0
0.8
Overige baten en lasten
0
10.793
10.793
10.793
10.763
9.450
0.4
Overhead
11.067
0
-11.067
-10.793
-10.763
-9.450
0.9
Vpb heffing
0
0
0
0
0
0
0.8
Onvoorzien
0
0
0
0
0
0.10
Mutatie reserve
0
274
274
11.067
11.067
0
Totaal
-
0
0 -
0
0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 55
4 Zienswijzen In de concept begroting 2023, die op 14 april 2022 aan de deelnemende gemeente is aangeboden, is voor de jaren 2022 en 2023 uitgegaan van groei respectievelijk 5 en 2,5 procent. In de zienswijzen konden gemeenten gemotiveerd een afwijking hierop aangeven. Zienswijzen Zes gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Molenlanden en Sliedrecht hebben verzocht de opgenomen groei voor hun gemeenten te elimineren, omdat zij verwachten dat de groei niet zal optreden of gemitigeerd kan worden door maatregelen. Sliedrecht heeft in aanvulling daarop aangegeven een hogere taakstelling op te nemen. Hardinxveld Giessendam heeft een veel lager begrotingsbedrag opgegeven gemotiveerd vanuit beschikbare middelen en nog niet verwerkte effecten van het woonplaatsbeginsel. Hoeksche Waard neemt in de jaren 2025 en 2026 een krimp op van 1%. Zwijndrecht heeft aangeven de helft van de kosten van de top 1% duurste jeugdigen te elimineren. Door sturing hierop moeten de kosten van de duurste jeugdigen verminderd worden. Ten slotte gaat Dordrecht juist uit van een hogere groei voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van respectievelijk 6%, 4% en 2%. De effecten van bovenstaande zijn verwerkt in de onderstaande tabellen. De overige besparingen (buiten de hogere taakstelling gemeente Sliedrecht) blijven wel staan. De gemeentelijke bijdragen van de overige gemeenten zijn ongewijzigd.
Risico's Benadrukt wordt dat gemeenten die gekozen hebben voor verlaging van hun begroting als gevolg hiervan een verhoogd risico lopen op overschrijding van de begroting ten opzichte van gemeenten die dat niet doen of zelfs uitgaan van een hogere groei (waarbij het risico dan juist verkleind wordt). Effect lasten en baten Bovenstaande heeft tot gevolg dat de verwachte lasten en baten voor 2023 wijzigingen. Bedragen * € 1.000 Omschrijving Geraamd saldo van baten en lasten
Primaire begroting 2023
Wijziging nav zienswijzen
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
134.236
134.178
-58
-3.390
-3.390
-
130.847
130.789
-58
58
58
58
58
Mutatie reserves Geraamd resultaat
134.236
134.236
Saldo
-
-3.390
-3.390
Begr. 2023 na zienswijzen
-
130.847
130.847
Saldo
-
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 56
Bijdrage gemeenten in 2023
De verwachte bijdragen 2023 per gemeente worden als volgt:
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Zorginkoop
LTA
PGB
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen
3.969.893 32.863.056 7.696.662 4.072.315 6.375.986 13.603.938 7.981.663 7.280.076 5.907.874 10.032.885 99.784.348
178.418 1.463.278 810.580 356.015 510.462 1.152.906 651.000 320.598 290.525 952.436 6.686.218
234.585 2.325.673 469.117 283.518 687.305 1.200.350 476.323 364.614 336.403 1.126.232 7.504.119
577.214 2.742.109 833.067 475.307 556.890 1.245.076 978.871 677.441 851.642 1.225.568 10.163.186
109.277 514.984 130.957 88.778 139.773 163.697 300.503 169.906 164.587 180.960 1.963.422
Uitvoerings- Totaal na Primaire kosten SOJ verwerking begroting ter zienswijzen zienswijze 234.712 1.525.802 388.392 178.616 275.306 608.761 364.378 299.374 315.237 496.732 4.687.310
5.304.100 41.434.902 10.328.774 5.454.548 8.545.723 17.974.727 10.752.738 9.112.010 7.866.268 14.014.812 130.788.603
5.304.100 40.567.142 10.328.774 6.671.047 8.545.723 17.974.727 11.483.726 9.112.010 8.826.268 15.364.812 134.178.330
Delta
867.760 -1.216.499 -730.987 -960.000 -1.350.000 -3.389.727
In onderstaande tabel is het percentage afwijking en de motivatie van de gemeente opgenomen
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Begroting na Primaire verwerking begroting ter zienswijzen zienswijze
Delta
5.304.100 41.434.902 10.328.774 5.454.548 8.545.723 17.974.727 10.752.738 9.112.010 7.866.268 14.014.812 130.788.603
0,0% 867.760 2,1% In de begroting opgenomen groeipercentages te laag 0,0% -1.216.499 -18,2% Beschikbare middelen gemeente en effecten woonplaatsbeginsel niet meegenomen in begroting 0,0% 0,0% -730.987 -6,4% Niet meenemen groei. Verwacht wordt dat de groei niet optreedt o.b.v. analyse kosten 0,0% -960.000 -10,9% Niet meenemen groei en hogere taakstelling. Door sterkere sturing te realiseren -1.350.000 -8,8% Eliminatie van 50% van de kosten van de top 1% duurste jeugdigen door sturing hierop -3.389.727 -2,5%
5.304.100 40.567.142 10.328.774 6.671.047 8.545.723 17.974.727 11.483.726 9.112.010 8.826.268 15.364.812 134.178.330
Delta %
Motivatie
Meerjarenperspectief
De effecten voor het meerjarenperspectief zijn hieronder weergegeven. Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Kosten jeugdzorg Lasten
126.101
125.065
124.908
124.752
Baten
126.101
125.065
124.908
124.752
Geraamd saldo van baten en lasten
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
0
0
0
Geraamd resultaat
0
0
0
0
Totaal lasten Alg. dekk.
4.745
4.745
4.745
4.745
Totaal baten Alg. dekk
4.687
4.745
4.745
4.745
-58
0
0
0
Algemene dekkingsmiddelen
Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves
58
0
0
0
Geraamd resultaat
0
0
0
0
Lasten
130.847
129.810
129.653
129.497
Baten
130.789
129.810
129.653
129.497
-58
0
0
0
Totaal
Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves
58
0
0
0
Geraamd resultaat
0
0
0
0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 57
De verwachte gemeentelijke bijdragen voor 2024-2026 worden als volgt: 2024
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Zorginkoop
LTA
PGB
3.953.353 32.702.156 7.523.191 4.070.104 6.245.459 13.459.088 7.955.985 7.153.129 5.870.366 9.815.389 98.748.222
178.418 1.463.278 810.580 356.015 510.462 1.152.906 651.000 320.598 290.525 952.436 6.686.218
234.585 2.325.673 469.117 283.518 687.305 1.200.350 476.323 364.614 336.403 1.126.232 7.504.119
Zorginkoop
LTA
PGB
3.953.353 32.702.156 7.523.191 4.070.104 6.245.459 13.301.639 7.955.985 7.153.129 5.870.366 9.815.389 98.590.773
178.418 1.463.278 810.580 356.015 510.462 1.152.906 651.000 320.598 290.525 952.436 6.686.218
234.585 2.325.673 469.117 283.518 687.305 1.200.350 476.323 364.614 336.403 1.126.232 7.504.119
Zorginkoop
LTA
PGB
3.953.353 32.702.156 7.523.191 4.070.104 6.245.459 13.145.765 7.955.985 7.153.129 5.870.366 9.815.389 98.434.899
178.418 1.463.278 810.580 356.015 510.462 1.152.906 651.000 320.598 290.525 952.436 6.686.218
234.585 2.325.673 469.117 283.518 687.305 1.200.350 476.323 364.614 336.403 1.126.232 7.504.119
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 577.214 2.742.109 833.067 475.307 556.890 1.245.076 978.871 677.441 851.642 1.225.568 10.163.186
109.277 514.984 130.957 88.778 139.773 163.697 300.503 169.906 164.587 180.960 1.963.422
Uitvoerings- Totaal na Primaire kosten SOJ verwerking begroting ter zienswijzen zienswijze 237.616 1.544.682 393.198 180.826 278.713 616.294 368.887 303.079 319.137 502.878 4.745.310
5.290.464 41.292.882 10.160.110 5.454.548 8.418.603 17.837.410 10.731.569 8.988.768 7.832.661 13.803.463 129.810.477
5.290.464 39.693.483 10.160.110 6.637.127 8.418.603 17.837.410 11.462.557 8.988.768 8.792.661 15.153.463 132.434.645
Delta
1.599.399 -1.182.579 -730.987 -960.000 -1.350.000 -2.624.167
2025
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 577.214 2.742.109 833.067 475.307 556.890 1.245.076 978.871 677.441 851.642 1.225.568 10.163.186
109.277 514.984 130.957 88.778 139.773 163.697 300.503 169.906 164.587 180.960 1.963.422
Uitvoerings- Totaal na Primaire kosten SOJ verwerking begroting ter zienswijzen zienswijze 237.616 1.544.682 393.198 180.826 278.713 616.294 368.887 303.079 319.137 502.878 4.745.310
5.290.464 41.292.882 10.160.110 5.454.548 8.418.603 17.679.961 10.731.569 8.988.768 7.832.661 13.803.463 129.653.028
5.290.464 39.693.483 10.160.110 6.637.127 8.418.603 17.837.410 11.462.557 8.988.768 8.792.661 15.153.463 132.434.645
Delta
1.599.399 -1.182.579 -157.449 -730.987 -960.000 -1.350.000 -2.781.616
2026
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 577.214 2.742.109 833.067 475.307 556.890 1.245.076 978.871 677.441 851.642 1.225.568 10.163.186
109.277 514.984 130.957 88.778 139.773 163.697 300.503 169.906 164.587 180.960 1.963.422
Uitvoerings- Totaal na Primaire kosten SOJ verwerking begroting ter zienswijzen zienswijze 237.616 1.544.682 393.198 180.826 278.713 616.294 368.887 303.079 319.137 502.878 4.745.310
5.290.464 41.292.882 10.160.110 5.454.548 8.418.603 17.524.087 10.731.569 8.988.768 7.832.661 13.803.463 129.497.154
5.290.464 39.693.483 10.160.110 6.637.127 8.418.603 17.837.410 11.462.557 8.988.768 8.792.661 15.153.463 132.434.645
Delta
1.599.399 -1.182.579 -313.323 -730.987 -960.000 -1.350.000 -2.937.491
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 58
5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 30 juni 2022.
Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
de secretaris, C. Vermeer
de voorzitter, H. van der Linden
Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 7 juli 2022.
de secretaris, C. Vermeer
de voorzitter, H. van der Linden
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 59
Bijlagen Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2023 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwde systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren tot en met 2023. Vanaf 2023 wordt de begroting volledig op basis van de nieuwe systematiek opgesteld. Hendrik-Ido-Ambacht
Hoeksche Waard
Molenlanden
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
521.855 44.866 130.865 -7.721 86.433 130.283 -1.493 660.469 59.111 170.461 -23.298 1.395.960 321.507 424.413 57.488 3.079.453 434.416 7.485.068
HardinxveldGiessendam
70.594 6.069 17.703 -1.044 11.692 17.624 -202 95.741 7.996 23.059 -3.152 188.839 43.492 87.066 7.777 626.194 58.766 1.258.213
Gorinchem
1.688.977 145.210 423.543 -24.989 279.739 421.658 -4.833 2.257.704 191.312 551.694 -75.405 4.518.004 1.040.553 1.781.430 186.059 12.841.368 1.405.979 27.628.001
Dordrecht
Alblasserdam
Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds
Totaal
7.1 Infectieziektenbestrijding 7.1 SOA/Sense 7.1 TBC 7.1 Reizigers 7.1 Medische Milieukunde 7.1 Technische Hygiene Zorg 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1 OGGZ 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst 4.3 Leerplicht 4.3 RMC 7.1 Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma Totaal
Verdeelsleutel
Product
Taakveld
(bedragen x € 1)
156.787 13.480 39.317 -2.320 25.968 39.142 -449 201.013 17.759 51.213 -7.000 419.404 96.594 136.814 17.272 999.606 130.516 2.335.117
57.058 4.906 14.308 -844 9.450 14.245 -163 80.782 6.463 18.637 -2.547 152.629 35.152 80.388 6.285 590.211 47.497 1.114.457
94.632 8.136 23.731 -1.400 15.674 23.625 -271 135.124 10.719 30.911 -4.225 253.139 58.301 144.467 10.425 1.045.166 78.776 1.926.929
264.897 22.775 66.428 -3.919 43.874 66.132 -758 379.116 30.005 86.527 -11.826 708.599 163.199 326.612 29.181 2.327.969 220.512 4.719.323
131.476 11.304 32.970 -1.945 21.776 32.823 -376 188.849 14.892 42.946 -5.870 351.697 81.000 193.239 14.483 1.370.429 109.446 2.589.140
113.245 9.736 28.398 -1.675 18.756 28.272 -324 153.378 12.827 36.991 -5.056 302.931 69.769 122.123 12.475 856.195 94.271 1.852.313
99.385 8.545 24.923 -1.470 16.461 24.812 -284 130.414 11.257 32.464 -4.437 265.854 61.230 102.244 10.948 751.096 82.733 1.616.172
179.048 15.394 44.900 -2.649 29.655 44.700 -512 232.818 20.281 58.485 -7.994 478.952 110.309 164.063 19.724 1.195.048 149.047 2.731.268
Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1) Gemeenten
DGJ (inwonerbijdrage)
SOJ
Totaal
Alblasserdam
1.258.213
5.304.100
6.562.313
Dordrecht
7.485.068
40.567.142
48.052.210
Gorinchem
2.335.117
10.328.774
12.663.891
Hardinxveld-Giessendam
1.114.457
6.671.047
7.785.504
Hendrik-Ido-Ambacht
1.926.929
8.545.723
10.472.652
Hoeksche Waard
4.719.323
17.974.727
22.694.051
Molenlanden
2.589.140
11.483.726
14.072.866
Papendrecht
1.852.313
9.112.010
10.964.323
Sliedrecht
1.616.172
8.826.268
10.442.440
Zwijndrecht
2.731.268
15.364.812
18.096.080
27.628.001
134.178.330
161.806.331
Totaal
Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1)
OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast Alblasserdam 5.259 Dordrecht 31.108 Gorinchem 9.770 Hardinxveld-Giessendam 4.809 Hendrik-Ido-Ambacht 8.163 Hoeksche Waard 22.994 Molenlanden 11.525 Papendrecht 8.402 Sliedrecht 6.685 Zwijndrecht 11.693 Totaal 120.406 Gemeenten
Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2023, gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Gemeentefonds
Aandeel
30.339.690 224.281.101 67.383.300 24.521.978 40.670.478 113.846.589 56.505.160 48.670.208 42.713.346 76.950.508 725.882.359
4,18% 30,90% 9,28% 3,38% 5,60% 15,68% 7,78% 6,70% 5,88% 10,60% 100%
Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2021. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Inwoners 20.136 119.115 37.410 18.413 31.258 88.047 44.130 32.171 25.597 44.775 461.052
Aandeel 4% 26% 8% 4% 7% 19% 10% 7% 6% 10% 100%
Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2021. 0 tot en met 5 tot en met Aandeel Aandeel 18 jaar 17 jaar Alblasserdam 4.838 4,88% 3.390 4,89% Dordrecht 23.792 23,98% 16.525 23,82% Gorinchem 7.723 7,78% 5.327 7,68% Hardinxveld-Giessendam 4.560 4,60% 3.130 4,51% Hendrik-Ido-Ambacht 8.075 8,14% 5.625 8,11% Hoeksche Waard 17.986 18,13% 12.717 18,33% Molenlanden 10.588 10,67% 7.524 10,85% Papendrecht 6.615 6,67% 4.755 6,86% Sliedrecht 5.803 5,85% 3.981 5,74% Zwijndrecht 9.233 9,31% 6.388 9,21% Totaal 99.213 100% 69.362 100% Gemeenten
Bijlage 1b. Tarieventabel 2023 Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18
Loonkosten 39.004 42.644 46.631 49.283 51.973 54.551 59.855 67.962 76.915 85.331 91.201 97.092 103.201 109.360 117.970 128.930 140.812 152.453 164.713 178.231
Overhead 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076
Uurtarief Deelnemers Derden 74.080 54,87 60,36 77.719 57,57 63,33 81.707 60,52 66,58 84.359 62,49 68,74 87.049 64,48 70,93 89.626 66,39 73,03 94.931 70,32 77,35 103.037 76,32 83,96 111.991 82,96 91,25 120.406 89,19 98,11 126.277 93,54 102,89 132.168 97,90 107,69 138.277 102,43 112,67 144.436 106,99 117,69 153.046 113,37 124,70 164.005 121,49 133,63 175.888 130,29 143,32 187.528 138,91 152,80 199.789 147,99 162,79 213.307 158,00 173,81
Totaal
Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2023 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 63
Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DGJ weergegeven. Taakveld
Naam indicator
Eenheid
Bron
Indicator
Indicator
Indicator
Indicator
R2020
R2021
B2022
B2023
1 0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0,78
0,79
0,77
2 0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners
Eigen gegevens
0,83
0,81
0,77
3 0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Eigen gegevens
4 0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
5 0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
17 4. Onderwijs
Absoluut verzuim
18 4. Onderwijs
Relatief verzuim
Kosten per inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen
19 4. Onderwijs
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
29 6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdhulp
30 6. Sociaal domein 31 6. Sociaal domein
Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
€
23,35
€
23,98
€
21,49
0,48 0,48 €
22,28
Eigen gegevens
22,28%
63,7%
0,70%
1,20%
Eigen gegevens
5,8%
4,4%
6,9%
6,5%
DUO
0,9
1,2
0,9
0,8
DUO
10
10,3
6,9
6,4
DUO
2,09%
1,83%
1,65%
1,90%
10,60%
11,2%
10,40%
10,70%
1,40%
1,4%
1,10%
1,30%
0,30%
0,2%
0,40%
0,30%
% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren van C BS 12 tot 23 jaar
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 64
Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Taakveld Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Medische Milieukunde 7.1 Volksgezondheid Technische Hygiëne Zorg 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Veilig Thuis Jeugd 6.82 Geëscaleerde zorg 18Crisisdienst 6.82 Geëscaleerde zorg 18Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Serviceorganisatie Jeugd Jeugdteams 6.2 Wijkteams Zorginkoop 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Zorginkoop LTA 6.72 Maatwerkdienstverlening 18PGB 6.72 Maatwerkdienstverlening 18BJZ (gecertificeerde instellingen) 6.82 Geëscaleerde zorg 18Gesloten Jeugdhulp 6.82 Geëscaleerde zorg 18Algemene dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige
algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 65
Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ (bedragen x € 1.000) Reserves
Stand 31-12-2021
Reserve Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal
2022 Toev. Ontt.
2023 Toev. Ontt.
2024 Toev. Ontt.
2025 Toev. Ontt.
2026 Toev. Ontt.
Prognose stand 31-12-2026
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
1.797
0
-350
0
-274
0
0
0
0
0
0
1.173
2.297
0
-350
0
-274
0
0
0
0
0
0
1.673
Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Voorzieningen
2022
Stand 31-12-2021
Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorzieningen bovenformatieven 2015 Persoonlijk levensfase budget Totaal
Toev.
2023 Ontt.
Toev.
2024 Ontt.
Toev.
2025 Ontt.
Toev.
2026 Ontt.
Toev.
Prognose stand 31-12-2026
Ontt.
422
0
-49
0
-49
0
-49
0
-49
0
-49
175
94
0
-55
0
-32
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
-49
0
-49
0
-49
183
Ontt.
Toev.
Ontt.
Toev.
Ontt.
Prognose stand 31-12-2026
1.249
0
-1.249
0
0
0
1.766
0
-1.353
0
-81
0
Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Lening RAV Aflossing stichting Breedband Totaal
2022
Stand 31-12-2021
Toev.
2023 Ontt.
Toev.
704
0
-113
2.141
0
-2.141
28
0
2.873
0
2024 Ontt.
Toev.
2025
2026
0
-113
0
-113
0
-113
0
-133
119
-7
0
-7
0
-7
0
-7
0
0
0
-2.261
0
-120
0
-120
0
-120
0
-133
119
0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 66
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 67
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 68
Nota van reactie zienswijzen Begroting 2023 GR DGJ Gemeente Alblasserdam
Inbreng De gemeente geeft de volgende zienswijze:
Reactie
De financiële positie van de gemeente Alblasserdam, zoals in de vorige zienswijze gemeld, geeft bijna geen ruimte voor excessieve kostenstijgingen. De begroting van 2022 van de GR DG&J ZHZ is gewijzigd, omdat besloten is om realistisch te begroten. In de zienswijze die de gemeente Alblasserdam destijds heeft ingediend stelden we het volgende: "Ook meerjarig hebben we onvoldoende begrotingsruimte en daarom kunnen we niet op voorhand akkoord gaan met de meerjarenbegroting (2023-2025). We willen eerst beoordelen of de verdere gezamenlijke inspanningen in het jaar 2022 haar (financiële) effect gesorteerd hebben, en of preventiemaatregelen teruggedraaid kunnen worden en zo nodig bijsturing op andere wijzen mogelijk is."
De GR DGJ wil graag een zo realistisch mogelijke raming van de inkomsten en uitgaven in de begroting presenteren. Daartoe hebben wij bestaande inzichten, trends en ontwikkelingen meegenomen. We begrijpen dat dit een effect heeft op de gemeentelijke begrotingen en waarderen dan ook dat u uw standpunt om realistisch te begroting onderschrijft.
Het effect van realistisch begroten is nu meegenomen in deze conceptbegroting 2023 en in de meerjarenbegroting. Dit resulteert in een forse stijging ten opzichte van de gepresenteerde meerjarenbegroting van de GR DG&J ZHZ in 2022. Desondanks staan we nog steeds achter ons standpunt om realistisch te begroten. Voordat we een uitspraak doen over de voorgestelde conceptbegroting 2023, willen we nog wat dingen onder de aandacht brengen. Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De programmabegroting is gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022 van het bij de SOJ in gebruik zijnde forecast model vermeerderd met de apparaatskosten SOJ, subsidies/lumpsum bekostiging, effecten inkoop, intensiveringen en indexatie voor het jaar 2023. Deze basisraming van de kosten is verminderd met de besparingen zoals opgegeven door gemeenten en de impact van de nieuwe
1
Gemeente
Inbreng inkoop en overige mutaties zoals vastgelegd in de begrotingswijziging.
Reactie
In de vergadering van het Algemeen bestuur van 7 april 2022 is het scenario over de verwerking van de groei van de jeugdhulp uitgaven besproken in de regionale begroting. Er is gekozen om rekening te houden met een groei van 5% in 2022, 2,5% in 2023 en 0% in de jaren erna. Daarnaast is besloten om aan de raden te vragen welk bedrag zij als realistisch voor hun gemeente beschouwen om op te nemen voor 2023. Wat ons betreft is dit een goede ontwikkeling, omdat we als gemeente meer invloed en ruimte hebben om realistisch te begroten. In 2023 zijn de gemeente in de regio Zuid-Holland Zuid niet meer solidair met elkaar. Hierdoor zijn de lokale maatregelen om de bezuinigingsambities te behalen nog meer dan voorheen de verantwoordelijkheid van de individuele gemeente zelf. Desondanks werken we altijd intensief samen met de gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid om grip op de kosten in de jeugdhulp te krijgen. Echter zien we een aantal landelijke trends die het bemoeilijken om deze bezuinigingsambities te realiseren.
Wij waarderen uw inspanningen voor lokale maatregelen om de bezuinigingsambities te behalen. Zoals u aangeeft is intensieve samenwerking met de gemeenten in de regio van belang om grip op de kosten van jeugdhulp te krijgen. In de afgelopen jaren hebben gemeenten, Stichting Jeugdteams en SOJ een proces doorlopen dat heeft geleid tot een duidelijkere verantwoordelijkheidsverdeling. Elk van deze genoemde partijen heeft een aandeel in het realiseren van de gewenste transformatie en kostenreductie van de jeugdhulp en is hiervoor trekker van specifieke maatregelen. Wij waarderen de samenwerking met alle trekkers van de ingezette maatregelen en zijn ons bewust van de wederzijdse afhankelijkheid en noodzaak om gezamenlijk stevig te sturen om de gewenste verandering en kostenreductie te realiseren.
We moeten rekening houden met een steeds groter beroep op het sociaal domein, dus niet alleen in de jeugdhulp. Door het herinrichten van ons lokale veld, de inzet op vroegsignalering en de ontwikkeling van het Brughuis, verwachten we meer grip te krijgen op de lokale kosten in het sociaal domein. Het Brughuis is een fysieke plek in Alblasserdam waar verschillende partners uit het sociaal domein samenwerken en domeinoverstijgend werken. Stichting Jeugdteams is onderdeel van het Brughuis. We zien inderdaad landelijk een trend van stijging van de kosten in jeugdhulp. Meer kinderen blijven langer in zorg waardoor trajecten duurder worden. Met onze investeringen in
2
Gemeente
Inbreng ons lokale veld, Jeugdhulp naar de Voorkant, zetten we in op het voorkomen dat nieuwe jeugdigen in de zorgmarkt terecht komen. Met de nieuwe verordening Jeugdhulp hebben we een strakkere definitie van jeugdhulp beschreven. Normaliseren en demedicaliseren zijn hierin belangrijke onderwerpen. Wel moeten we realiseren dat het in praktijk brengen van deze maatregelen en uiteindelijk financieel voordeel op de lange termijn pas zichtbaar worden.
Reactie
Daarnaast geeft u aan dat in deze conceptbegroting 2023 de actuele ontwikkelingen rond de oorlog in de Oekraïne niet zijn meegenomen in deze begroting. Steeds duidelijker tekent zich af dat dit ook een extra beroep op de jeugdhulp en DGJ zal betekenen. Ondanks dat we begrijpen dat de omvang nu nog niet de kwantificeren is, doen we een beroep op uw inzet om dit wel duidelijk kwantificeerbaar te maken en u dit overzichtelijk aan ons kan rapporteren wat de kosten zijn over het jaar 2023 tijdens uw eindverantwoording over het jaar 2023.
Of een jeugdige is gevlucht uit Oekraïne kan niet uit de data van de SOJ worden gehaald. Naar verwachting worden deze jeugdigen, indien zij jeugdhulp nodig hebben, daar naartoe geleid door lokale teams en huisartsen. Om zicht te krijgen op de omvang van de doelgroep, adviseren wij u hierover afspraken te maken met uw lokale verwijzers.
Uit de meerjarenbegroting die naar aanleiding van de begrotingswijziging 2022 van de GR DG&J in het kader van realistisch begroten, door de DG&J aan ons werd gestuurd op 16 november 2021, is voor het jaar 2023 een gemeentelijke bijdrage van €5.082.112 opgenomen voor jeugdhulp. In de huidige voorliggende begroting stelt u voor om €5.304.100 op te nemen. Concreet vraagt u aan de gemeente Alblasserdam om ongeveer €300.000 meer op te nemen voor de stijgende kosten in het jeugdhulpdomein, exclusief ontwikkelingen omtrent Oekraïne. Omdat deze landelijke trends moeilijk te beïnvloeden zijn, kunnen wij akkoord gaan met voorgestelde begrotingswijziging. De gemeente Alblasserdam is wel van mening dat de kosten die gemoeid zijn met de ontwikkelingen omtrent Oekraïne, ook in deze begrotingswijziging kunnen
Wij danken u voor uw instemming met de voorgestelde begroting voor 2023. Naast gemeenten die instemmen, zijn er ook gemeenten die hun aandeel in de begroting wensen te verlagen of verhogen. Dit verwerken wij in een begrotingswijziging. U verwacht dat de kosten van jeugdhulp voor Oekraïense vluchtelingen kunnen worden opgevangen binnen de voorgestelde begroting. Vanzelfsprekend spannen wij ons in om te doen wat binnen onze invloedsfeer ligt. Wij hebben echter geen invloed op de lokale verwijzingen. Wij adviseren u om hierover afspraken te maken met uw lokale verwijzers. Op 1 juni 2022 heeft de VNG in een ledenbrief aangegeven dat een klein maar substantieel deel van de Oekraïense vluchtelingen daadwerkelijk een beroep doet op gemeenten om sociale voorzieningen, onder andere in het kader van de Jeugdwet, te leveren. Het kabinet heeft besloten gemeenten hiervoor te
3
Gemeente
Inbreng vallen. Daarom roepen we nogmaals op om de kosten goed in kaart te brengen omtrent de situatie in Oekraïne. De verwachting vanuit de gemeente Alblasserdam is dat we deze kosten kunnen opvangen in de door u nu voorgestelde begroting.
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Wij zien de noodzaak om bij het meldpunt Zorg & Overlast een kostenstijging te accepteren. Wat veilig thuis betreft vinden wij het jammer dat het niet functioneren van lokale teams wederom geweten wordt aan de Stichting Jeugdteams en de gemeente. Er wordt in alle gemeente hard gewerkt om deze teams optimaal te laten functioneren. Vanuit de DG&J wordt gesteld dat, om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke termijnen voor melding, advies en onderzoek, Veilig Thuis genoodzaakt is om voldoende formatie beschikbaar te houden. Juist daarom is het evident om in de samenwerking tussen Veilig Thuis ZHZ en de lokale teams te investeren, om daarin in gezamenlijkheid aan deze oplossing te werken. In uw reactie op onze zienswijze over de 1e begrotingswijziging GR DG&J 2022 stelt u het volgende:
"Veilig Thuis draagt intensief bij aan het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk en zet de hier begrootte extra menskracht binnen dat programma in voor kennisoverdracht en
Reactie compenseren voor het jaar 2022. Het totale compensatiebedrag wordt gebaseerd op het totaal aantal Oekraïense vluchtelingen dat in Nederland geregistreerd staat. De wijze van verdeling van het geld wordt nog besproken door Rijk en gemeenten. Naar verwachting keert het Rijk nog dit jaar (uiterlijk decembercirculaire) een normbedrag uit aan gemeenten per minderjarige vluchteling. De VNG blijft in gesprek over vervolgstappen, mede om te bewaken dat het beschikbaar gestelde bedrag overeenkomt met de kosten en roept gemeenten op het te melden als zij tegen knelpunten aanlopen met de financiering van de zorg.
Dank voor deze ondersteuning, het meldpunt Zorg & Overlast heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt om de kwaliteit van het screenen en triageren van de zorg- en overlast meldingen te versterken. Het meldpunt levert een essentiële bijdrage aan vroegsignalering rondom personen met zorgwekkend en/of onbegrepen gedrag. Iedere melding wordt opgepakt en samen met de lokale en regionale ketenpartners wordt de zorg en/of ondersteuning georganiseerd die nodig is. Hiermee wordt ook de inzet op preventie verstevigd en ontstaat er inzicht op trends en ontwikkelingen. Door deze extra middelen is de continuïteit geborgd en is het meldpunt Zorg & Overlast toekomstbestendig. In het AB is besloten om de gevraagde extra middelen incidenteel voor een periode van 2 jaar beschikbaar te stellen voor het Meldpunt Zorg en Overlast, gekoppeld aan een plan van aanpak, dat gezamenlijk met gemeenten zal worden opgesteld. Het plan van aanpak richt zich op verbetering van de samenwerking, een adequate gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek en het terugdringen van de recidive meldingen. Wij danken u voor uw instemming. Veilig Thuis zal zich inzetten voor de samenwerking in Veilig Opgroeien is Teamwerk en blijven werken aan kennisoverdracht aan en
4
Gemeente
Inbreng begeleiding van de lokale teams. Hiermee voldoet Veilig Thuis meer dan volledig aan de wens om deze formatie minimaal één dagdeel lokaal in te zetten. Onze oproep is om dit te blijven doen en intensief te blijven samenwerken in Veilig Opgroeien is Teamwerk. Alleen gezamenlijk komen we tot de juiste lokale uitkomsten die veilig opgroeien is teamwerk beogen.
Reactie begeleiding van de lokale teams. Wij onderschrijven uw opmerking, dat we alleen gezamenlijk komen tot de juiste lokale uitkomsten. Veilig Thuis is momenteel bezig met maken van een inhoudelijke analyse van de overdrachten van dossiers per gemeente. Met de uitkomsten van deze analyse willen we gezamenlijk met gemeenten onderzoeken op welke wijze de samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis verder verstevigd kan worden en wat hiervoor nodig is. Tevens wordt, in samenspraak met gemeenten, een plan van aanpak opgesteld om te komen tot verbetering van de samenwerking en onderlinge overdracht van casuïstiek. Veilig Thuis maakt per gemeente een analyse van de huidige stand van zaken en de voortgang van de gezamenlijke verbeteracties wordt per gemeente gemonitord, zodat de resultaten per gemeente inzichtelijk zijn. De tijdelijk extra formatie bij Veilig Thuis zal worden afgebouwd, zodra de afgesproken resultaten uit het plan van aanpak zijn bereikt.
Conclusie Het is positief dat de mogelijkheid wordt geboden om lokaal, goed gemotiveerd, afwijkende bedragen op te nemen in de eigen begroting. Als we lokaal beter de effecten van onze bezuinigingsmaatregelen in beeld hebben, is de kans groot dat we in de toekomst gemotiveerd kunnen afwijken van de begroting zoals voorgesteld vanuit de DG&J. Daarom onderstrepen we ons standpunt in de vorige zienswijze nogmaals: "We willen eerst beoordelen of de verdere gezamenlijke inspanningen in het jaar 2023 haar (financiële) effect gesorteerd hebben, en of preventiemaatregelen teruggedraaid kunnen worden en zo nodig bijsturing op andere wijzen mogelijk is."