C01. 20211116 DGJ, Begrotingswijzigingen 2022.pdf
Tekst van het document
Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en griffies van de deelnemende gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid
Uw kenmerk
Ons kenmerk UIT / 2105254
Datum 16 november 2021
Onderwerp Bijlage(n) Begrotingswijzigingen 2022 3 GR DG&J
Behandeld door/telefoonnummer T. de Haas / 078-770 3434
Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college, Graag vragen wij uw zienswijze op een begrotingswijziging op de begroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J). De begroting 2022 is op 8 juli 2021 vastgesteld door het Algemeen bestuur van de GR DG&J. Door een aantal ontwikkelingen is bijstelling van deze begroting nodig en heeft het algemeen bestuur op 11 november een voorgenomen besluit tot wijziging van de begroting genomen. De begrotingswijziging is gerelateerd aan 3 onderwerpen waarvan de achtergrond, noodzaak en omvang hieronder op hoofdlijnen is beschreven. In de bijlagen is per onderwerp een meer uitgebreide toelichting opgenomen gebaseerd op de stukken welke in de vergadering van 11 november zijn behandeld. Bedragen * € 1.000 Onderwerp
Jeugdhulp Veilig Thuis JGZ Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat
Primaire begroting 2022 Lasten
Baten
104.968 6.853 12.311 124.133 0 124.133
104.839 6.853 12.311 124.004 129 124.133
Saldo
-129 0 0 -129 129 0
Wijziging Lasten
17.536 615 147 18.298 0 18.298
Baten
17.536 615 147 18.298 0 18.298
Begroting 2022 na wijziging Saldo
Lasten
0 0 0 0 0 0
122.503 7.468 12.458 142.430 0 142.430
Baten
Saldo
122.374 7.468 12.458 142.301 129 142.430
1. Uitgaven Jeugdhulp De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022. In een themabijeenkomst 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders financiën en jeugd gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's begroting) in relatie tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen. In dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, om de verwachte stijging van de kosten te verwerken in een begrotingswijziging, en daarmee te wachten tot de tweede bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten besparingen nog konden verwerkt.
-129 0 0 -129 129 0
Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere kosten voor de jaren 2022-2025. Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachten kosten 2021 aangevuld met de verwachten impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen. Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Service organisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer dan goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugdbescherming voor € 0,8 mln. en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln. Ten slotte is ook de eliminatie post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden. Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk. De hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten.
De hogere Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd. Voorgestelde begrotingswijziging Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022
Jeugdhulp Jeugdhulpuitgaven (incl. SOJ) Saldo baten en lasten
Baten
Saldo
104.968 104.968
104.839 104.839
-129 -129
129
129
104.968
104.968
0
Mutaties reserves Geraam d resultaat
Wijziging
Lasten
Lasten
Baten
Begroting 2022 na wijziging Saldo
Lasten
Baten
17.536
0
122.503
122.374
-129
17.536
17.536
0
122.503
122.374
-129
129
129
17.536
17.536
0
122.503
122.503
0
2. Veilig Thuis Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote capaciteit onvoldoende is om de taken van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Hiervoor is zowel een tijdelijke als een structurele uitbreiding nodig. Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ vanaf 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Op basis van deze visie heeft Veilig Thuis ZHZ, zoals ook beschreven staat in het meerjarenperspectief, de eigen normuren lager inschaalt dan landelijk was aangegeven. In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd geven om de taken op te pakken. Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover rapporteren in de 1 Burap. e
Saldo
17.536
Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een half jaar voldoende oppakken zal Veilig Thuis de capaciteit in het tweede halfjaar afbouwen en de hierdoor overblijvende middelen terug laten vloeien naar de gemeenten. De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren. De inzet hiervan is gekoppeld aan de functie van de maatschappelijk werker, vertrouwensarts/gedragswetenschapper, informatieanalist, juridisch adviseur en ondersteuner. Voor de dekking hiervan is gekeken in hoeverre deze binnen de begroting kan worden opgevangen (inzet teamleidersfunctie) en verdeeld dient te worden over de subsidie vanuit de centrumgemeenten en de inwonerbijdrage. Voorgestelde begrotingswijziging Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022
Wijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Volwassenen
1.163
1.163
0
123
123
Jeugd
4.651
4.651
0
492
492
Begroting 2022 na wijziging Saldo
Lasten
Baten
1.286 5.143 1.040
Saldo
0 0 0 0
Crisisdienst
1.040
1.040
0
0
0
1.286 5.143 1.040
Saldo baten en lasten
6.853
6.853
0
615
615
7.468
7.468
0
0
0
0
0
0
0
0
6.853
6.853
0
615
615
7.468
7.468
0
Mutaties reserves Geraam d resultaat
0
* het deel volwassenen is bij de centrumgemeenten als subsidieaanvraag ingediend
3. Jeugdgezondheidszorg De uitvoering van de JGZ wordt via een inkooprelatie uitgevoerd door JongJGZ. Met de jaarlijkse indexatie van de opdrachtsom is in de begroting 2022 reeds rekening gehouden. Met JongJGZ is contractueel afgesproken dat wanneer het Rijk aanpassingen doorvoert in het Rijksvaccinatieprogramma, vanuit de GR DG&J de redelijke kosten worden vergoed die JongJGZ moet maken om hieraan uitvoering te geven. De HPV-vaccinatie jongens is vanaf 2022 in het vaccinatieprogramma opgenomen en via het gemeentefonds is hiervoor een bedrag van € 78.700 beschikbaar gesteld. Verder krijgen gemeenten door een wijziging in de Wet Publieke Gezondheid vanaf 1 juli 2022 de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Voor deze taak is in het gemeentefonds een bedrag van € 68.161 beschikbaar gesteld. De begrotingswijziging heeft betrekking op het realiseren van dekking voor de uitvoering van voornoemde taken door JongJGZ.
Voorgestelde begrotingswijziging Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022
Wijziging
Lasten
Baten
Saldo
12.311 0 12.311
12.311 0 12.311
0 0 0
0
0
0
12.311
12.311
0
Jeugdgezondheidszorg Jeugdpreventieteam Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat
Lasten
Baten
Begroting 2022 na wijziging Lasten
Baten
0
12.458 0
12.458 0
0 0
147
147
12.458
12.458
0
147
147
147
147
0
Saldo
0
0
0
0
12.458
12.458
0
Wij verzoeken u om u zienswijze voor 12 februari 2022 aan ons kenbaar te maken zodat het algemeen bestuur deze kan betrekken bij het definitieve besluit in haar vergadering van 7 april 2022. Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd, de secretaris, de voorzitter,
C. Vermeer
H. van der Linden
Saldo
Bijlage 1 Organogram GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken. De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en aan taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ) draagt zorg het detacheren van personeel naar de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ. De Service Organisatie Jeugd (SOJ) geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg.
Bijlage 2 Inwonerbijdrage 2022 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwede systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren. Voor 2022 betekent dat de inwonerbijdrage voor 2/3 gebaseerd is op de nieuwe systematiek en voor 1/3 op basis van de oude systematiek. Gemeentelijke bijdrage volgens nieuwe systematiek
Alblasserdam
Dordrecht
Gorinchem
HardinxveldGiessendam
Hendrik-IdoAmbacht
Hoeksche Waard
Molenlanden
Papendrecht
Sliedrecht
Zwijndrecht
7.1 Infectieziektenbestrijding 7.1 SOA/Sense 7.1 TBC 7.1 Reizigers 7.1 Medische Milieukunde 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie 7.1 OGGZ 6.81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Veilig Thuis Jeugd 6.82 Crisisdienst 4.3 Leerplicht 4.3 RMC 7.1 Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma Totaal
Totaal
Product
Taakveld
(bedragen x € 1.000)
1.651.512 99.672 415.840 -26.604 273.735 344.239 2.366.100 186.947 459.706 4.074.190 1.014.392 1.714.487 209.655 12.336.433 1.168.689 26.288.994
69.347 4.185 17.461 -1.117 11.494 14.455 100.745 7.850 19.303 171.074 42.594 84.398 8.803 613.151 49.073 1.212.816
516.099 31.148 129.950 -8.314 85.542 107.575 700.819 58.421 143.658 1.273.187 316.998 413.447 65.517 2.986.283 365.216 7.185.548
152.453 9.201 38.387 -2.456 25.269 31.777 209.858 17.257 42.436 376.092 93.639 131.580 19.353 961.316 107.883 2.214.045
55.241 3.334 13.909 -890 9.156 11.514 83.801 6.253 15.377 136.277 33.930 76.392 7.013 559.387 39.091 1.049.787
92.500 5.583 23.291 -1.490 15.332 19.281 141.225 10.471 25.748 228.191 56.815 137.089 11.743 993.203 65.457 1.824.437
257.061 15.514 64.726 -4.141 42.607 53.581 393.567 29.099 71.554 634.155 157.892 314.285 32.633 2.226.797 181.908 4.471.239
127.593 7.700 32.127 -2.055 21.148 26.595 196.186 14.443 35.516 314.764 78.370 187.846 16.198 1.317.267 90.291 2.463.990
110.439 6.665 27.808 -1.779 18.305 23.020 160.478 12.501 30.741 272.448 67.834 117.428 14.020 833.272 78.152 1.771.335
95.574 5.768 24.065 -1.540 15.841 19.921 134.759 10.819 26.603 235.775 58.703 96.420 12.133 709.431 67.633 1.511.906
175.207 10.574 44.116 -2.822 29.040 36.520 244.661 19.833 48.770 432.226 107.616 155.600 22.242 1.136.325 123.985 2.583.893
Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1.000) Gemeenten
Totaal
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
5.633 41.922 12.384 4.487 7.514 20.881 10.364 8.971 7.763 14.232 134.150
OGGZ - Meldpunt Seksuele Gezondheid Seksuele Gezondheid Zorg en Overlast (structuele bijdrage) (incidentele bijdrage) 3.412 1.978 244 25.391 14.719 1.813 7.500 4.348 535 2.718 1.575 194 4.551 2.638 325 12.647 7.331 903 6.277 3.639 448 5.433 3.150 388 4.702 2.726 336 8.620 4.997 615 81.250 47.100 5.800
Gemeentelijke bijdrage volgens oude systematiek (bedragen x € 1.000) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Inwoners
Totaal
VGZ
BLVS
JGZ
20.165 119.284 37.022 18.295 31.202 87.401 43.909 32.156 25.220 44.737 459.391
1.201.797 7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193 26.288.996
294.057 1.739.462 539.874 266.787 455.004 1.274.528 640.304 468.916 367.771 652.379 6.699.083
69.178 338.885 107.851 62.615 112.366 257.605 153.969 96.251 79.032 127.538 1.405.290
445.924 2.767.224 817.929 382.914 648.229 1.744.167 967.824 690.340 526.123 967.131 9.957.807
Digitaal Dossier JGZ 40.414 196.833 63.363 36.871 65.464 146.774 86.824 54.923 46.760 74.898 813.124
Extra Contact Rijksvacc. moment Programma JGZ 27.676 47.386 163.717 234.123 50.813 76.098 25.110 66.040 42.825 55.457 119.958 89.182 60.265 104.547 44.134 74.907 34.614 42.785 61.401 173.048 630.514 963.572
Samen voor gezond 32.062 189.662 58.865 29.089 49.611 138.968 69.815 51.096 40.100 71.132 730.400
Risico Veilig Thuis taxaties na Jeugd kantoor. 1.271 7.516 2.333 1.153 1.966 5.507 2.767 2.026 1.589 2.819 28.944
196.331 1.318.569 346.436 155.027 233.010 528.945 324.910 260.276 274.728 436.293 4.074.524
CD
47.498 318.978 83.809 37.507 56.375 127.975 78.610 62.971 66.461 105.554 985.738
Inwonerbijdrage 2022 volgens ingroeimodel (bedragen x € 1.000)
Gemeenten
Oude systematiek
Nieuwe systematiek
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
1.201.795 7.274.969 2.147.369 1.063.113 1.720.307 4.433.607 2.489.836 1.805.840 1.479.964 2.672.193 26.288.994
1.212.816 7.185.548 2.214.045 1.049.787 1.824.437 4.471.239 2.463.990 1.771.335 1.511.906 2.583.893 26.288.994
Verschil
% verschil
11.021 -89.422 66.675 -13.326 104.130 37.631 -25.846 -34.506 31.942 -88.299 0
0,92% -1,23% 3,10% -1,25% 6,05% 0,85% -1,04% -1,91% 2,16% -3,30%
1/3 oud
2/3 nieuw
400.598 2.424.990 715.790 354.371 573.436 1.477.869 829.945 601.947 493.321 890.731 8.762.998
808.544 4.790.365 1.476.030 699.858 1.216.291 2.980.826 1.642.660 1.180.890 1.007.937 1.722.596 17.525.996
In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DG&J als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1.000)
Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
DG&J (Inwonerbijdrage) 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994
SOJ
Totaal
4.978.773 30.275.673 8.555.508 4.431.795 6.780.629 14.806.099 9.208.533 7.244.612 6.403.768 12.153.732 104.839.122
6.187.915 37.491.028 10.747.327 5.486.024 8.570.356 19.264.794 11.681.138 9.027.449 7.905.026 14.767.058 131.128.116
Totaal inwonerbijdrage 2022 1.209.142 7.215.355 2.191.819 1.054.229 1.789.727 4.458.695 2.472.605 1.782.837 1.501.258 2.613.326 26.288.994
Bijlage 1 Jeugdhulp Kern van de zaak De primaire begroting 2022-2025 is gebaseerd op de verwachte realisatie voor 2020 ten tijde van de eerste bestuursrapportage 2020 verminderd met een kostenreductie van € 5 mln. in 2021 en € 5 mln. in 2022. Bij de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 is gebleken dat de kosten in 2020 en 2021 verder zijn doorgestegen en de kostenreductie niet gehaald is. Daarom ligt nu een begrotingswijziging voor welke gebaseerd is op de verwachte kosten 2021 aangevuld met de verwachte impact van de nieuwe inkoop (tarieven en normenkader) en de door het netwerk MT jeugd verwachte besparingen met de voorgenomen maatregelen. Verder is de doorwerking naar 2022 van de begrotingswijziging 2021 van de Serviceorganisatie zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage verwerkt. Ook is ook opgenomen de impact van de adviesnota jeugdhulp op school van € 0,8 mln. De hieraan verbonden extra uitgaven worden meer dan goedgemaakt door de maatschappelijke businesscase. Deze baten van de maatschappelijke businesscase vallen buiten de begroting van de SOJ. Verder zijn opgenomen de impact van de caseload verlaging van jeugdbescherming voor € 0,8 mln. en de kosten voor aanpak wachtlijsten voor € 0,2 mln. Ten slotte is ook de eliminatie post jeugdhulp naar voren verwerkt conform het voorgelegde besluit de kosten hiervan bij gemeenten te verantwoorden.
Tegenover de gestegen kosten staan ook aanzienlijk hogere bijdragen van het Rijk. De hogere bijdragen overtreffen in 2022, 2023 en 2024 de hogere kosten. De hogere Rijksbijdragen worden de komende jaren wel afgebouwd. In onderstaand overzicht zijn de verwachte rijksbijdragen volgens de septembercirculaire afgezet tegen de kosten. De begroting wordt hieronder toegelicht. De rijksbijdragen voor 2023 en verder worden door het nieuwe kabinet vastgesteld. Er is voor de jaren 2023-2025 een raming opgenomen op basis van de septembercirculaire (geschat aandeel ZHZ op basis van 75% van advies van commissie van Wijzen maximaal op te nemen door gemeenten). Jaar
Begroting Rijksbijdragen inclusief JNV & sep circulaire jeugdteams 2021 * 2022 2023 2024 2025
144.973 140.671 138.730 138.730
153.129 141.830 140.153 138.066
Rijksbijdragen /- begroting 8.156 1.158 1.423 -664
*) met afslag van 4,15 mln. Veilig Thuis
Direct na vaststelling van de eerste bestuursrapportage in het AB van 8 juli 2021 zijn gemeenten middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de verwachte hogere kosten voor de jaren 2022-2025. Thema AB begroting In de themabijeenkomst van het AB van 24 juni 2021 hebben portefeuillehouders financiën en jeugd gezamenlijk gesproken over het thema realistisch begroten (scenario's begroting) in relatie tot stijgende kosten van jeugdhulp en de hogere rijksbijdragen. In dit thema AB is besproken en in het AB van 8 juli besloten, de stijging van de kosten te verwerken in een begrotingswijziging, maar daarmee te wachten tot de tweede bestuursrapportage, zodat de actuele inzichten ten aanzien van de te verwachten besparingen nog konden verwerkt. Tegelijkertijd worden dan de Rijksbijdragen volgens de septembercirculaire opgenomen zodat gemeenten zicht hebben in de balans tussen kosten en Rijksbijdragen.
Toelichting mutaties begroting Ontwikkeling kosten 2021 De prognose van de kosten 2021 uit de tweede bestuursrapportage vormen de basis voor de begroting van 2022 en de jaren erna. Er is geen rekening gehouden met groei van de uitgaven van jeugdhulp. Geen groei van het aantal jeugdigen en geen groei van de duur en intensiteit van zorg. De kostenstijging van de afgelopen jaren is veroorzaakt door groei van de duur en intensiteit van ingezette zorg. Het aantal jeugdigen in zorg is redelijk stabiel gebleven. Wel is rekening gehouden met stijging van de tarieven. Het normenkader van de nieuwe inkoop 2022 moet de groei van duur en intensiteit van zorg stoppen en ombuigen. De kostenontwikkeling in 2021 is toegelicht in de eerste en tweede bestuursrapportage. In aanvulling op de prognose 2021 zijn de onderstaande ontwikkelingen nog verwerkt. Lokale inzet jeugdhulp naar voren Gemeenten geven aan voor 2021 € 3,3 mln aan jeugdhulp naar voren in te zetten. De inzet voor volgend jaar is nog niet bekend. Stelpostmatig is rekening gehouden met 6,5 procent van de prognose 2021. Deze post wordt vervolgens geëlimineerd uit de begroting naar aanleiding van het voorstel Jeugdhulp naar voren verantwoorden bij gemeenten. Nieuwe inkoop 2022 De uitwerking van de inkoop 2022 levert op twee punten belangrijke input op voor de begroting.
Het eerste punt betreft de doorrekening van de nieuwe tarieven behorend bij de nieuwe diensten die gelden vanaf 2022. Alle huidige producten en diensten worden vervangen door nieuw gedefinieerde producten en diensten. De impact hiervan bedraagt € 3,0 mln. (2,7%). Het tweede punt betreft de doorrekening van het normenkader. De inkoop 2022 bevat een normenkader waarin voor een groot aantal producten normen worden gesteld op duur en intensiteit van de in te zetten zorg. De doorrekening geeft aan welke besparing verwacht wordt bij toepassing van deze normen ten opzichte van de huidige situatie. De verwachte besparing bedraagt voor 2022 € 1,9 mln., voor 2023 € 3,1 mln. en voor 2024 en verder € 3,4 mln. Jeugdhulp op school Eerder dit jaar is de adviesnota jeugdhulp op school vastgesteld. De Serviceorganisatie Jeugd heeft afspraken gemaakt met onderwijsinstellingen en de Stichting Jeugdteams over de gecoördineerde inzet van jeugdhulp op scholen. Hiertoe zijn contracten afgesloten met een geselecteerd aantal jeugdhulpaanbieders. Door deze aanpak stijgen de uitgaven aan jeugdhulp met € 0,8 mln. euro per jaar, maar zien we maatschappelijke baten van € 6,8 mln. euro per jaar doordat het aantal thuiszitters en uitvallers in het onderwijs vermindert, waardoor structurele uitval in de maatschappij wordt tegengegaan en gevolgschade voor gezinnen wordt voorkomen.
Deze maatschappelijke baten vallen buiten de begroting van de Serviceorganisatie. Wachttijden Covid 19 heeft samen met de corona beperkende maatregelen een aantal knelpunten in het jeugdhulplandschap vergroot. Hierdoor nemen wachttijden bij specifieke voorzieningen in de regio toe tot een ongewenste lengte. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt. Er zijn vanuit het Rijk, via de centrumgemeente Rotterdam, middelen rechtstreeks ter beschikking gesteld aan een aantal aanbieders in de acute GGZ. Daarnaast hebben wij binnen de regio ZHZ een aantal maatregelen genomen die binnen begroting worden bekostigd. Er wordt wel een extra uitgave voorzien voor het aanstellen van een regionaal psychiater/verpleegkundig specialist (200k) voor medicatieconsulten (waarvoor vaak lange wachtlijsten bestaan). Deze post is hier opgenomen in de begrotingswijziging.
Caseloadreductie GI's (jeugdbescherming en jeugdreclassering) Er worden de komende maanden nog bovenregionale afspraken gemaakt over caseloadverlaging van de professionals bij de gecertificeerde instellingen. Dit gebeurt in het kader van de opvolging van het bovenregionaal verbeterplan naar aanleiding van het rapport van de inspectie. Onze regio zal zich hieraan committeren. De verwachte impact bedraagt circa € 0,8 mln. Apparaatskosten Serviceorganisatie De begrotingswijziging zoals opgenomen en toegelicht in de eerste bestuursrapportage loopt door naar 2022 en kent een structurele component van 2 fte. De begrotingswijzing betrof:
Hogere kosten inkoopstrategie Veilig opgroeien is teamwerk Contractmanagement 3.0 Beter begroten / advies AEF extra data analist Langdurig verzuim en ouderschapsverlof SOJ Totaal
2021 200.000 80.000 155.000 50.000 90.000 575.000
2022 Opmerking 160.000 294.000 waarvan 1 fte 110k structureel 100.000 1 fte structureel 554.000
Eigenaar Netwerk MT/SOJ Netwerk MT/SOJ Netwerk MT/SOJ Netwerk MT/SOJ SOJ
De post van 575k voor 2021 is vervangen door de post van 554k in 2022. Vanaf 2023 resteert structureel 210k voor 2 fte, namelijk een senior contractadviseur en een data analist. Besparingen gemeenten inclusief jeugdteams Het Netwerk MT jeugd heeft een update gemaakt van de lokale besparingen. Het netwerk MT heeft daarbij aangegeven dat de raming van de besparingen realistischer wordt, met de kanttekening dat de onderbouwing van de aannames beter moet.
Bijgewerkte inschatting lokale besparingen september 2021* 2022 2023 2024 Alblasserdam 0 296.000 296.000 Dordrecht 535.000 1.410.000 2.180.000 Gorinchem 100.000 200.000 350.000 Hardinxveld-Giessendam 131.000 214.000 233.000 Hendrik-Ido-Ambacht 203.000 322.000 431.000 Hoeksche Waard 555.000 805.000 1.055.000 Molenlanden 523.000 1.103.000 1.103.000 Papendrecht 100.000 200.000 300.000 Sliedrecht 110.000 175.000 190.000 Zwijndrecht (11,2%)* 302.000 560.000 739.000 Totaal
2.559.000
5.285.000
6.877.000
Inschatting notitie netwerk MT 27 mei 2021
2.700.000
5.000.000
6.600.000
Oorspronkelijke calculatie 8.400.000 12.200.000 n.v.t. besparingen aanjaagplan (september 2020)** * voor deze gemeenten is het bedrag gehandhaafd uit de notitie van het netwerk MT, met de verdeelsleutel van de (op 8/4/'21 gewijzigde) SOJ begroting 2021 ** exclusief inkoop, contractmanagement 3.0, buca en harmonicavoorziening (lijn AB/SOJ) Totaaloverzicht (2022 en meerjarenperspectief) In onderstaand overzicht zijn hierboven toegelichte punten opgenomen culminerend in een begroot bedrag per jaar (kolom J). A
B
F=B+C+D G H=F+G 1D2+D3+D 4+D5+D6- Index- Totaal Prognose Lokaal Impact Bespa- Jeugd- Wacht- Case Mutatie Bespa- Totaal 2e burap (Jeugd- nieuwe ringen hulp lijsten load apparaats- ringen atie plus 2021 excl. hulp tarieven normen- op reduc- kosten gemeen 2022 indexJeugdhulp naar inkoop kader school tie SOJ te incl. atie naar voren voren) 22 inkoop GI's jeugd2022 22 teams
Jaar
2022 2023 2024 2025
C
134.037 134.037 134.037 134.037
D1
8.712 8.712 8.712 8.712
D2
2.962 2.962 2.962 2.962
D3
1.910 3.085 3.409 3.409
D4
800 800 800 800
D5
200 200 200 200
835 835 835 835
D6
E
-21 -365 -365 -365
2.559 5.285 6.877 6.877
143.056 138.811 136.895 136.895
1.917 1.860 1.834 1.834
144.973 140.671 138.730 138.730
I1
I2
J=H-I1-I2 K
L=J-K
Jeugd- JNV Totaal Primaire Verteams naar exclusief begro- schil naar ge- gejeugd- ting meen- meen teams ten ten en JNV 13.758 13.758 13.758 13.758
8.712 8.712 8.712 8.712
122.503 118.202 116.260 116.260
104.968 100.198 100.192 100.192
17.536 18.004 16.068 16.068
Begrotingswijziging 2022 Bedragen * € 1.000 Primaire begroting 2022
Omschrijving Geraamd saldo van baten en lasten
Begroting 2022 na wijziging
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
104.968
104.839
-129
17.536
17.536
-
122.503
122.374
-129
129
129
129
129
104.968
0
122.503
0
Mutatie reserves Geraamd resultaat
Wijziging
Lasten
104.968
17.536
17.536
-
122.503
De verwachte bijdragen 2022 per gemeente zijn als volgt
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Zorginkoop
LTA
PGB
4.683.504 30.446.269 7.750.074 3.564.142 5.493.535 12.147.382 7.270.903 5.973.797 6.290.316 9.911.923 93.531.845
291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211
297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728
105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727
Uitvoeringskosten SOJ
Totaal
259.238 1.685.243 428.977 197.280 304.075 672.374 402.455 330.658 348.178 548.639 5.177.117
6.127.763 39.835.030 10.139.976 4.663.222 7.187.584 15.893.289 9.513.043 7.815.946 8.230.070 12.968.477 122.374.402
80% afbouw Totaal na solidariteit afbouw 80% solidariteit -666.795 -1.190.973 -1.032.044 127.594 452.006 246.193 878.365 78.817 -473.959 1.580.796 -0
5.460.968 38.644.058 9.107.932 4.790.817 7.639.590 16.139.482 10.391.407 7.894.763 7.756.112 14.549.274 122.374.402
Gemeentelijke bijdragen meerjarenperspectief De verwachte gemeentelijke bijdragen voor 2023-2025 zijn als volgt Gemeentelijke bijdragen 2023
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Zorginkoop
LTA
PGB
4.488.572 29.179.066 7.427.509 3.415.800 5.264.889 11.641.797 6.968.282 5.725.162 6.028.507 9.499.379 89.638.962
291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211
297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen
Uitvoeringskosten SOJ
Totaal
105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727
242.013 1.573.265 400.473 184.172 283.870 627.698 375.713 308.687 325.043 512.184 4.833.117
5.915.606 38.455.850 9.788.907 4.501.771 6.938.734 15.343.027 9.183.679 7.545.340 7.945.126 12.519.479 118.137.519
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen
Uitvoeringskosten SOJ
Totaal
242.013 1.573.265 400.473 184.172 283.870 627.698 375.713 308.687 325.043 512.184 4.833.117
5.821.584 37.844.634 9.633.322 4.430.220 6.828.450 15.099.165 9.037.714 7.425.414 7.818.847 12.320.495 116.259.845
490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728
100% Totaal na afbouw afbouw 100% solidariteit solidariteit -833.494 -1.488.716 -1.290.055 159.493 565.007 307.741 1.097.956 98.521 -592.448 1.975.995 -0
5.082.112 36.967.134 8.498.852 4.661.264 7.503.741 15.650.767 10.281.635 7.643.861 7.352.678 14.495.474 118.137.519
Gemeentelijke bijdragen 2024
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Zorginkoop
LTA
PGB
4.394.550 28.567.850 7.271.924 3.344.248 5.154.605 11.397.935 6.822.316 5.605.236 5.902.228 9.300.395 87.761.288
291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211
297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774
490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728
105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727
100% Totaal na afbouw afbouw 100% solidariteit solidariteit -833.494 -1.488.716 -1.290.055 159.493 565.007 307.741 1.097.956 98.521 -592.448 1.975.995 -0
4.988.089 36.355.918 8.343.267 4.589.713 7.393.457 15.406.906 10.135.670 7.523.936 7.226.398 14.296.490 116.259.845
Gemeentelijke bijdragen 2025
Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Zorginkoop
LTA
PGB
4.394.550 28.567.850 7.271.924 3.344.248 5.154.605 11.397.935 6.822.316 5.605.236 5.902.228 9.300.395 87.761.288
291.090 1.892.303 481.684 221.519 341.435 754.987 451.903 371.285 390.957 616.048 5.813.211
297.878 1.936.431 492.917 226.685 349.398 772.593 462.441 379.943 400.074 630.414 5.948.774
Gecertificeer- Gesloten de Jeugdhulp instellingen 490.460 3.188.357 811.594 373.240 575.287 1.272.083 761.415 625.581 658.727 1.037.984 9.794.728
105.592 686.428 174.730 80.356 123.855 273.869 163.926 134.683 141.819 223.470 2.108.727
Uitvoeringskosten SOJ
Totaal
242.013 1.573.265 400.473 184.172 283.870 627.698 375.713 308.687 325.043 512.184 4.833.117
5.821.584 37.844.634 9.633.322 4.430.220 6.828.450 15.099.165 9.037.714 7.425.414 7.818.847 12.320.495 116.259.845
100% Totaal na afbouw afbouw 100% solidariteit solidariteit -833.494 -1.488.716 -1.290.055 159.493 565.007 307.741 1.097.956 98.521 -592.448 1.975.995 -0
4.988.089 36.355.918 8.343.267 4.589.713 7.393.457 15.406.906 10.135.670 7.523.936 7.226.398 14.296.490 116.259.845
Bijlage 2 Veilig Thuis Kern van de zaak Zoals in de eerste bestuursrapportage 2021 is aangegeven, dient Veilig Thuis ZHZ een verzoek in om de begroting voor 2022 te wijzigen. Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote formatie onvoldoende is om de taken van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen, omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Veilig Thuis ZHZ heeft deze visie onderstreept door lokaal actief bij te dragen in Veilig Opgroeien is Teamwerk, door samenwerkingsafspraken te maken en leerbijeenkomsten te organiseren. Argumenten Vanuit de praktijk blijkt verder dat ondanks de inzet van Veilig Thuis ZHZ het lokale veld nog niet zover is. Het gevolg hiervan is dat het inkrimpen van de maatschappelijk werk functie bij Veilig Thuis ZHZ op korte termijn niet haalbaar is. Ook de uitkomst van de lokale zelfscan, van het regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis die onlangs is gehouden binnen alle gemeenten van Zuid-Holland Zuid, laat zien dat het lokale veld nog niet zover is.
Uit deze zelfscan werd duidelijk dat het lokale veld nog onvoldoende beschikt over benodigde deskundigheid en het hen ook aan voldoende tijd ontbreekt om de begeleiding van de betreffende gezinnen over te nemen. Veilig Thuis ZHZ ziet zich dus genoodzaakt om haar formatie aan te passen aan deze feitelijke situatie en daartoe een begrotingswijziging voor 2022 in te dienen. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat, indien Veilig Thuis ZHZ gehouden wordt aan de oorspronkelijke begroting en dientengevolge inkrimping van de formatie op het vlak van maatschappelijk werkers, dit veiligheidsrisico’s oplevert voor gezinnen waarover meldingen zijn gedaan, en de wettelijke doorlooptijden niet behaald kunnen worden. Veilig Thuis realiseert zich dat de belangrijkste verandering bij onder andere de wijkteams en overdrachtspartijen zal moeten plaatsvinden en dat de hierboven genoemde vertragingen niet zomaar opgelost zullen zijn. In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd geven om hun taken op te pakken. Dit verzoek om deze taken te blijven vervullen komt ook binnen deze begrotingswijziging tot uiting.
Voor de uitbreiding van de functie van maatschappelijk werkers is er een structureel deel en een variabel deel dat overeenkomt met het verzoek om nog minimaal een half jaar extra ondersteuning te bieden. Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover rapporteren in de 1e Burap. Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een half jaar voldoende oppakken zal Veilig Thuis de extra formatie in het tweede halfjaar afbouwen en de alsdan overblijvende middelen terug laten vloeien naar de gemeenten. De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren.
Begrotingswijziging Veilig Thuis 2022
Centrumgemeente Dordrecht Veilig Thuis
Pieter van Mourik/Ed Magnée Oktober 2021
Inhoudsopgave 1 Inleiding
3
1.1 Veilig Thuis in zijn algemeen
3
1.2 Procescoördinatie Aware, Ambulant traject en Opvang
3
1.3 Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod
4
1.4 Crisisinterventieteam Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid
4
2 Begrotingswijziging Veilig Thuis
5
2.1 Reden van de wijziging
5
2.2 Benodigde middelen
6
2.3 Financiële paragraaf
8
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
2
1 Inleiding Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid (Veilig Thuis ZHZ) is één van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland. Veilig Thuis ZHZ zorgt voor een samenhangende aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: het gaat om één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Per 1 januari 2018 is Veilig Thuis ZHZ als een apart organisatieonderdeel gepositioneerd bij de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ. Deze rapportage is bedoeld als onderbouwing van de door Veilig Thuis ZHZ in te dienen begrotingswijziging 2022. De eerder ingediende begroting 2022 voor Veilig Thuis ZHZ is onvoldoende gebleken om daarmee het werk van Veilig Thuis uit te kunnen voeren. Om dit wel mogelijk te maken is een aangepaste begroting voor 2022 noodzakelijk.
1.1 Veilig Thuis in zijn algemeen Veilig Thuis ZHZ is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis ZHZ zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de gemelde situatie. Veilig Thuis ZHZ doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis ZHZ een 'expertisecentrum' waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Veilig Thuis ZHZ is het regionale advies- en meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden. De meldingen worden gewogen en beoordeeld (triage) en vervolgens vindt er zo nodig direct een interventie plaats of wordt er toe geleid naar passende hulpverlening. Ook kan vanuit de triage blijken dat er nader onderzoek nodig is door Veilig Thuis ZHZ. Het doen van onderzoek houdt in dat Veilig Thuis ZHZ in gesprek gaat met alle betrokkenen rondom de situatie. Er wordt informatie verzamelt en deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd. Vanuit de analyse wordt er een conclusie getrokken en wordt er een advies aan de betrokkenen gegeven over het vervolg.
Veilig Thuis ZHZ maakt met de betrokkenen afspraken en zij worden zo nodig doorgeleid naar passende hulpverlening. De gemaakte afspraken worden tot slot door Veilig Thuis ZHZ via monitoring gevolgd en waar nodig aangepast. Wanneer het een acute situatie betreft, wordt er directe inzet verleent door het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis ZHZ om deze acute situatie op te heffen. Veilig Thuis ZHZ is zowel via de telefoon, chat en eventueel bij persoon beschikbaar voor overleg en advisering. Veilig Thuis ZHZ heeft voor de regio 7 x 24 uur bereikbaarheid en beschikbaarheid georganiseerd.
1.2 Procescoördinatie Aware, Ambulant traject en Opvang Veilig Thuis ZHZ voert de coördinatie en screening van aanvragen m.b.t. Aware, Ambulante trajecten en Opvang uit. Dit vindt zowel binnen als buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) plaats. Veilig Thuis ZHZ ontvangt van betrokken hulpverlening of van de betrokkene zelf het verzoek dat er Opvang of een Aware dan wel een Ambulant traject nodig is (soms ook combinaties hiervan). Veilig Thuis ZHZ screent het ontvangen verzoek en waar nodig worden er gesprekken of verdiepende vragen gesteld. Wanneer uit de screening blijkt dat het verzoek passend is, wordt er een aanmeldformulier opgesteld en wordt de betrokkene(n) aangemeld bij Safegroup of Enver (afhankelijk van in welke gemeente de betrokkene(n) woonachtig is).
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
3
1.3 Procescoördinatie Wet Tijdelijk Huisverbod Veilig Thuis ZHZ voert de procescoördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit in de regio Zuid-Holland Zuid. De Wet Tijdelijk Huisverbod is een strafrechtelijke procedure en bestuursrechtelijke mogelijkheid voor de burgemeester om, op advies van politie en Veilig Thuis ZHZ, over te gaan tot het 'uit huis plaatsen' van een pleger van huiselijk geweld. Dit kan voor een periode van 10 dagen met eventueel een verlenging. Veilig Thuis ZHZ voert met betrekking tot het huisverbod, zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst), de procesregie uit. Het proces wordt bij Veilig Thuis ZHZ gestart nadat er een melding is binnengekomen van de hulpofficier van justitie. Als eerste gaat Veilig Thuis ZHZ screeningsgesprekken voeren met zowel de pleger als het slachtoffer. Naar aanleiding van de screeningsgesprekken wordt het taxatie-instrument ingevuld. De uitkomst van het instrument vormt, naast de melding van politie, een objectief advies aan de burgemeester over de noodzaak voor het toepassen van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Ook gedurende het opgelegde huisverbod rapporteert en adviseert Veilig Thuis ZHZ de burgemeester en fungeert Veilig Thuis ZHZ als eerste aanspreekpunt voor politie en zorginstanties (zoals het wijkteam en Fivoor).
Veilig Thuis ZHZ coördineert tevens de uitvoering van de ‘Geplande Screening Huisverbod bij kindermishandeling’. Dit is een maatregel die kan worden ingezet bij kindermishandeling. Anders dan bij een ‘regulier’ huisverbod is er bij een Geplande Screening (nog) geen sprake van een incident. Er loopt dus ook nog geen justitieel traject als gevolg van een strafrechtelijke aangifte. Bij een Geplande Screening gaat het er om dat er sprake is van (een vermoeden van) een onmiddellijke dreiging. Met andere woorden: als er niet wordt ingegrepen dan volgt er een escalatie c.q. geweldsuitbarsting. In geval van een Geplande Screening wordt onderzocht of een Tijdelijk Huisverbod opgelegd kan worden. De Geplande Screening vormt dan ook een uitwerking van de door de wetgever mede beoogde (meer) preventieve inzet van het huisverbod bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
1.4 Crisisinterventieteam Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Het Crisisinterventieteam Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid is 24/7 bereikbaar voor inwoners en professionals. Wie met het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis belt, krijgt een deskundige medewerker aan de telefoon. Deze medewerker onderzoekt of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dit niet het geval is, adviseert de medewerker de beller over mogelijke vervolgacties. Er wordt indien nodig intern multidisciplinair overleg gevoerd met de vertrouwensarts en / of de gedragswetenschapper van Veilig Thuis. Ook werkt men nauw samen met de Crisisdienst van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Mocht er directe actie nodig zijn dan gaat de medewerker van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis zo snel mogelijk naar het adres van de betrokkene(n) of naar de plek waar deze op dat moment verblijft. De medewerker van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis zorgt dat de crisis wordt gestabiliseerd en dat de primaire veiligheid wordt teruggebracht. Hierbij wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van het eigen netwerk van de betrokkene(n). De medewerker van het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis stelt een veiligheidsplan op en draagt zo spoedig mogelijk over naar de reguliere hulpverlening.
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
4
2 Begrotingswijziging Veilig Thuis 2.1 Reden van de wijziging Zoals in de eerste bestuursrapportage 2021 onlangs al is aangegeven, dient Veilig Thuis ZHZ een verzoek in om de begroting voor 2022 te wijzigen. Veilig Thuis ZHZ heeft geconstateerd dat de begrote formatie onvoldoende is om de taken van Veilig Thuis ZHZ in 2022 binnen de wettelijk gestelde termijnen uit te voeren. Met het opstellen van het meerjarenperspectief 2019 - 2022 was de verwachting dat Veilig Thuis ZHZ in 2022 zou kunnen inkrimpen omdat het lokale veld dan voldoende in staat zou zijn om casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te kunnen pakken. Veilig Thuis ZHZ heeft deze visie onderstreept door lokaal actief bij te dragen in Veilig Opgroeien is Teamwerk, door samenwerkingsafspraken te maken en leerbijeenkomsten te organiseren. Op basis van deze visie heeft Veilig Thuis ZHZ, zoals ook beschreven staat in het meerjarenperspectief, gelijktijdig de eigen normuren lager inschaalt dan landelijk was aangegeven. Daarmee is gepoogd om in de afgelopen jaren de kosten te drukken vanuit de veronderstelling dat het lokale veld meer zou gaan oppakken. Landelijk wordt er voor een onderzoek 35 uur gerekend en voor een monitoring 15 uur.
Veilig Thuis ZHZ had verwacht dat de eigen gestelde norm van 22 uur voor een onderzoek en 12 uur voor een monitoring zouden volstaan, maar dit is niet het geval. Om er voor te zorgen dat Veilig Thuis ZHZ beter in staat is om aan de wettelijke termijnen (5 werkdagen voor triage en 10 weken voor onderzoek) te voldoen doet Veilig Thuis ZHZ het verzoek tot wijziging van de eerder ingediende begroting. In onderstaand overzicht wordt zichtbaar gemaakt dat Veilig Thuis ZHZ de afgelopen jaren een lagere begroting heeft ingediend dan wat dit zou zijn volgens de landelijke norm. Ook met deze begrotingswijziging blijft Veilig Thuis ZHZ onder de landelijk norm zitten.
Uren- en FTE overzicht *Hierbij wordt uitgegaan van het aantal FTE nadat het lokale veld taken van Veilig Thuis ZHZ heeft overgenomen.
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
5
Vanuit de praktijk blijkt verder dat ondanks de inzet van Veilig Thuis ZHZ het lokale veld nog niet zover is. Het gevolg hiervan is dat het inkrimpen van Veilig Thuis ZHZ op korte termijn niet haalbaar is. Ook de uitkomst van de lokale zelfscan, van het regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis die onlangs is gehouden binnen alle gemeenten van Zuid-Holland Zuid, laat zien dat het lokale veld nog niet zover is. Uit deze zelfscan werd duidelijk dat het lokale veld nog onvoldoende beschikt over benodigde deskundigheid en het hen ook aan voldoende tijd ontbreekt om de begeleiding van de betreffende gezinnen over te nemen. Veilig Thuis ZHZ herkent de uitkomst van de zelfscan. Veilig Thuis ZHZ heeft te maken met wachtlijsten bij lokale teams en benodigde hulpverlening, waardoor het langer duurt voordat Veilig Thuis ZHZ de verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid kan overdragen. In de tussentijd blijft Veilig Thuis ZHZ actief betrokken. Daarnaast is er ook geregeld sprake bij de overdrachtspartij dat benodigde expertise ontbreekt of niet beschikbaar is (verantwoordelijk zijn voor veiligheid, maken van veiligheidsplannen en werken aan directe veiligheid) wat een langere inzet van Veilig Thuis ZHZ noodzakelijk maakt.
Tot slot stelt Veilig Thuis ZHZ ook vast dat overdrachtspartijen in de monitoringsfase een groot beroep doen op Veilig Thuis ZHZ met betrekking tot ondersteuning, meedenken, en aanjagen van overgedragen dossiers. Veilig Thuis ziet zich dus genoodzaakt om haar formatie aan te passen aan deze feitelijke situatie en daartoe een begrotingswijziging voor 2022 in te dienen. Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat, indien Veilig Thuis ZHZ gehouden wordt aan de oorspronkelijke begroting en dientengevolge inkrimping van de formatie op het vlak van maatschappelijk werkers, dit veiligheidsrisico’s oplevert voor gezinnen waarover meldingen zijn gedaan, en de wettelijke doorlooptijden niet behaald kunnen worden. Veilig Thuis realiseert zich dat de belangrijkste verandering bij onder andere de wijkteams en overdrachtspartijen zal moeten plaatsvinden en dat de hierboven genoemde vertragingen niet zomaar opgelost zullen zijn. In overleg met de verantwoordelijke regionale bestuurders zal Veilig Thuis ZHZ deze taken in het eerste halfjaar van 2022 voortzetten en de gemeenten en jeugdteams zo extra tijd geven om hun taken op te pakken. Dit verzoek om deze taken nogmaals een halfjaar op te pakken kan alleen in deze begrotingswijziging verwerkt worden voor een heel begrotingsjaar.
Gedurende de eerste maanden van 2022 zal Veilig Thuis ZHZ de ontwikkeling van gemeenten en jeugdteams opnieuw beoordelen en hierover rapporteren in de 1e Burap. Als blijkt dat de gemeenten en jeugdteams over een halfjaar voldoende hun taken kunnen oppakken zal Veilig Thuis de formatie in het tweede halfjaar afbouwen en de alsdan vrijvallende middelen laten terugvloeien naar de gemeenten. De overige gevraagde uitbreiding kent een structureel karakter en heeft tot doel om Veilig Thuis ZHZ blijvend verder te professionaliseren.
2.2 Benodigde middelen Veilig Thuis ZHZ is zich er van bewust dat het indienen van deze begrotingswijziging een tegenvaller kan zijn voor gemeenten. Veilig Thuis ZHZ heeft daarom ook kritisch gekeken naar welke uitbreiding er minimaal nodig is om te zorgen dat Veilig Thuis ZHZ voldoende kwaliteit kan leveren in 2022. De uit te breiden functies betreffen: Managementassistent Door de uitbreiding van teamleiders en managers in 2021 en 2022 binnen Veilig Thuis ZHZ neemt het takenpakket van de managementassistent ook toe. Om te zorgen voor voldoende borging van deze belangrijke taak, is er een uitbreiding van 0,11 FTE nodig.
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
6
Maatschappelijk Werker Om voldoende capaciteit te hebben waarmee al het werk van Veilig Thuis ZHZ gedaan kan worden en in het bijzonder om aan de eerder beschreven behoefte van ondersteuning te kunnen voldoen vanuit de overdrachtspartij, is er ten opzichte van de opgestelde begroting 2022 een toename noodzakelijk van of 5,67 FTE aan maatschappelijk werkers. Door de inzet van extra maatschappelijk werkers worden veiligheidsrisico's zoveel als mogelijk beperkt. Met name op het vlak van Veilig Opgroeien is Teamwerk, uitvoeren van het onderzoek, de overdracht en de monitoring wordt een forse taakverzwaring zichtbaar. Illustratief hiervoor zijn de volgende voorbeelden te benoemen: - Het komt regelmatig voor dat Veilig Thuis ZHZ een overdracht heeft gedaan en feitelijk gezien klaar is, maar dat de overdrachtspartij belt naar Veilig Thuis omdat zij een vervelend gesprek hebben gehad met een van de betrokkenen. Hun vraag aan Veilig Thuis is op dat moment wat moeten we nu doen? Gezien het feit dat zij dan casusregie hebben, zouden zij dit zelf moeten kunnen bepalen. - De overdrachtspartijen vragen regelmatig om hulp bij het opstellen van een veiligheidsplan, terwijl dat eigenlijk een taak is van de hulpverlening. Veilig Thuis zou moeten kunnen volstaan met enkel het opstellen van veiligheidsvoorwaarden.
- Ook komt het voor dat het lokale veld vraagt of Veilig Thuis ZHZ bij verschillende gesprekken met de betrokkenen of overleggen over de betrokkenen aanwezig willen zijn, omdat men het hebben van casusregie spannend vindt en zij eigenlijk Veilig Thuis ZHZ nodig hebben om zich voldoende gesterkt te voelen in hetgeen zij doen. - Tot slot zijn er ook situaties waarin vanuit het lokale veld wordt aangegeven dat zij een wachtlijst hebben en of Veilig Thuis ZHZ dan enkele begeleide bezoeken wil doen. Dan wel dat bij uitval van een jeugdprofessional er verwacht wordt dat Veilig Thuis ZHZ een aanmelding voor hulpverlening schrijft of dan zelf maar naar de beschermingstafel gaat. Men heeft namelijk niemand beschikbaar. De genoemde voorbeelden illustreren de grote behoefte vanuit de overdrachtspartijen en het lokale veld en het sterke appel dat zij doen op extra inzet vanuit Veilig Thuis ZHZ. Echter, als het de gemeenten en jeugdteams per 1 juli 2021 lukt om bovengenoemde behoefte af te laten dat het dan mogelijk wordt om de formatie met 3.67 fte te laten dalen. Data-analist In de afgelopen jaren krijgt Veilig Thuis ZHZ vanuit (centrum)gemeenten en landelijke / regionale samenwerkingsverbanden steeds meer vragen of Veilig Thuis ZHZ over bepaalde onderwerpen cijfers heeft en welke duiding Veilig Thuis ZHZ hieraan geeft.
Ook merkt Veilig Thuis ZHZ dat de behoefte om snel over deze data te kunnen beschikken aanzienlijk toegenomen is. Veilig Thuis ZHZ ziet het belang van de (centrum)gemeenten om hierin snel en adequaat bediend te worden. Echter, binnen de huidige formatie en middelen die Veilig Thuis ZHZ nu ter beschikking heeft, is het niet mogelijk om hierin een passende stap te zetten die recht doet aan de behoefte van de (centrum)gemeenten. Om dit wel te mogelijk te maken, gaat Veilig Thuis ZHZ een data-analist aanstellen. Deze data-analist (1 FTE) zal er voor zorgen dat cijfers over Veilig Thuis ZHZ periodiek gerapporteerd worden aan de (centrum)gemeenten. Ook zal de data-analist zorgen voor een goede duiding van deze cijfers. Daarnaast wordt het met deze functie ook beter mogelijk om adhoc vragen vanuit (centrum)gemeenten op te pakken en te beantwoorden.
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
7
Juridisch adviseur Tot slot is er binnen het werk van Veilig Thuis ZHZ op het gebied van juridische ondersteuning een uitbreiding nodig van 0,14 FTE. De samenleving wordt steeds mondiger en betrokkenen zijn al snel van mening dat hun privacy wordt geschaad of dat er fouten worden gemaakt. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op het werk van Veilig Thuis waarin steeds vaker een beroep gedaan moet worden op juridische ondersteuning dan wel advisering. Hierbij valt te denken aan de afwikkeling van klachten, maar ook het juridische onderbouwen of toetsen of Veilig Thuis ZHZ in een bepaalde situatie een interventie wel of niet mag doen. Met de huidige beschikbare capaciteit lukt het onvoldoende om alle aanvragen op dit vlak op tijd op te pakken en te verwerken. Aantrekken en behouden van Vertrouwensartsen en Gedragswetenschappers Het aantrekken en behouden van medewerkers voor de functies vertrouwensarts en gedragswetenschapper A verloopt zeer moeilijk. Het toekennen van een arbeidstoelage is noodzakelijk om deze medewerkers aan te kunnen trekken en te behouden. De afgelopen jaren werd de arbeidsmarkt toelage gedekt vanuit vacature ruimte. De verwachting is echter dat deze functies vanaf najaar 2021 volledig bezet zullen zijn, waardoor deze ruimte voor dekking zal wegvallen. In de subsidieaanvraag is nu dan ook een ophoging voor arbeidsmarkt toelage verwerkt.
2.3 Financiële paragraaf In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële omvang van de voorgestelde uitbreiding van Veilig Thuis ZHZ. Als eerste wordt de financiële opbouw van de benodigde uitbreiding beschreven. Daarna wordt het aandeel beschreven van hoe de kosten over de (centrum)gemeenten verdeeld worden. Financiële omvang uitbreiding In het meerjarenperspectief (vastgesteld in het AB van december 2018) is een meerjarig beeld geschetst van het verwachte aantal meldingen en adviezen en de benodigde capaciteit bij Veilig Thuis ZHZ. Eén van de uitgangspunten hierbij was de stijging in het aantal meldingen en adviezen zoals deze vanuit de VNG was voorzien. Deze stijging komt voort uit de aanpassingen die zijn gedaan in het handelingsprotocol en de meldcode. Om de stijging van de extra meldingen op te kunnen vangen zijn binnen Veilig Thuis een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn processen doorgelicht en is gebruik gemaakt van functiedifferentiatie binnen het primaire proces. Daarnaast is om de instroom van meldingen te verminderen, ingezet op het intensiever ondersteunen van de lokale teams. Deze maatregelen waren tevens nodig om het vertrek van de gemeenten Leerdam en Zederik uit de gemeenschappelijke regeling op te vangen.
Met deze maatregelen is getracht om binnen de extra middelen die voor Veilig Thuis via het gemeentefonds (via centrumgemeenten) beschikbaar kwamen (structureel circa € 872.000) en de frictievergoeding vanuit Leerdam-Zederik (circa € 275.000 tot en met 2021) te blijven. In 2020 bleek landelijk dat de schatting van het aantal meldingen die als gevolg van de wijzigingen in de meldcode bij Veilig Thuis terecht kwamen te laag waren. Ter compensatie is de omvang van het gemeentefonds opgehoogd met € 38,4 miljoen. Deze middelen worden middels een subsidie vanuit de centrumgemeenten (Dordrecht en Nissewaard) aan Veilig Thuis beschikbaar gesteld. De omvang voor de regio Zuid-Holland Zuid bedraagt € 894.000.
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
8
Vanuit het meerjarenperspectief was het de verwachting dat vanaf 2022 de formatie maatschappelijk werker met 3,4 fte kon dalen. Dit omdat dan het aantal meldingen wat daadwerkelijk door Veilig Thuis in behandeling moest worden genomen zou gaan dalen. Dit omdat het lokale veld deze meldingen kon oppakken. Het lokale veld is echter onvoldoende in staat om de casuïstiek vanuit Veilig Thuis ZHZ snel over te nemen en zelfstandig op te pakken. Hierdoor blijven de zaken bij Veilig Thuis. Om structureel de gestelde normen te kunnen realiseren, is het niet reëel dat de formatie met 3,4 fte daalt. Tot en met 2021 vond de dekking van de 3,4 fte maatschappelijk werker plaats middels een onttrekking uit de reserve uittreding gemeenten Leerdam-Zederik. In aanvulling op deze 3,4 fte is 2,27 fte maatschappelijk werker nodig om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren. Zoals eerder al is aangegeven zal de formatie maatschappelijk werker per 1 juli 2022 weer afnemen met 3.67 fte als de gemeenten en jeugdteams beter in staat zijn om het werk van Veilig Thuis ZHZ over te nemen. Daarnaast is gebleken dat de functie juridisch adviseur opgehoogd dient worden van 0,75 fte naar 0,89 fte en de functie management assistent van 0,89 fte naar 1,00 fte. Het aantrekken van medewerkers voor de functies vertrouwensarts en gedragswetenschapper A verloopt zeer moeilijk.
Het toekennen van een arbeidstoelage is noodzakelijk om deze medewerkers aan te kunnen trekken en te behouden. De afgelopen jaren werd de arbeidsmarkt toelage gedekt vanuit vacature ruimte. De verwachting is echter dat deze functies vanaf najaar 2021 volledig bezet zullen zijn, waardoor deze ruimte voor dekking zal wegvallen. In de subsidieaanvraag is nu dan ook een ophoging voor arbeidsmarkt toelage verwerkt. Tot slot wordt voorgesteld om een data-analist (1 fte) aan te trekken, zoals onderbouwd in de vorige paragraaf, met als doel de informatievoorziening aan de gemeenten te versnellen en verbeteren. In onderstaande tabel is weergegeven welke extra middelen worden gevraagd. De verdeling tussen Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd is gebaseerd op de inzet die wordt gedaan voor Volwassenen (18+) en Jeugd (18-). Deze verdeling bedraagt respectievelijk 20% en 80%. In onderstaande tabel wordt vooralsnog de volledige benodigde uitbreiding voor de functie maatschappelijk werker weergegeven. Dit is dus inclusief de mogelijke daling indien de gemeenten en jeugdteams beter in staat zijn om het werk van Veilig Thuis over te nemen. Deze omvang zal ook als begrotingswijzing worden voorgelegd. Dit omdat het niet mogelijk is om zonder een zienswijzeprocedure de inwonerbijdrage die nodig is voor het 2e half jaar bij gemeente op te halen.
Een zienswijzeprocedure die start in juli 2022 leidt tot besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 17 november 2022. (bedragen x € 1)
Omvang
Veilig Thuis Volwassenen
Veilig Thuis Jeugd
Uitbreiding maatschappelijk werker
486.806
97.361
389.445
Uitbreiding juridisch adviseur
18.081
3.616
14.464
Uitbreiding management assistent
10.732
2.146
8.586
Uitbreding data analist
120.807
24.161
96.646
Arbeidsmarkt toelage
59.216
11.843
47.373
Totaal
695.642
139.128
556.514
Veilig Thuis ZHZ | Begrotingswijziging 2022 | Centrumgemeente Dordrecht
9
Inzet teamleiderfunctie
-79.901
-15.980
-63.921
Totale omvang uitbreiding
615.741
123.148
492.593
Indien in 2022 blijkt dat formatie met 3,67 fte kan dalen, dan zal voor 2022 de financiële omvang van de functie maatschappelijk werker dalen met € 158.503 en vanaf 2023 met € 317.005. Dit betekent dat voor 2022 de begroting van DG&J dan met deze bedragen naar beneden zal worden bijgesteld, en dat de inwonerbijdrage voor het 2 e halfjaar hierop zal worden aangepast. Binnen de bestaande begroting van Veilig Thuis ZHZ is gekeken naar waar ruimte is om de stijging van de lasten op te kunnen vangen. Door de onderdelen Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd nauwer samen te laten werken met de Crisisdienst, wordt efficiency gezien bij de teamleider functie. De functie van teamleider kan dan ook worden samengevoegd, waardoor een voordeel van 0,78 fte teamleider wordt verwacht. De omvang hiervan bedraagt € 79.901. De financiering van de uitbreiding De financiering van Veilig Thuis Volwassenen vindt plaats via een subsidie die vanuit de centrumgemeenten Dordrecht (voor de Drechtsteden, Gorinchem en Molenlanden) en Nissewaard (voor Hoeksche Waard). De benodigde middelen voor de uitbreiding voor het Volwassenen deel is opgenomen in de subsidieaanvragen die zijn ingediend bij de centrumgemeenten. Veilig Thuis Jeugd werd in beginsel volledig gefinancierd door een inwonerbijdrage. Eerst verliep dit via de SOJ en werden deze middelen beschikt vanuit de SOJ naar stichting Jeugdbescherming West.
Door de samenvoeging van Veilig Thuis Volwassenen en Veilig Thuis Jeugd per 1 januari 2018 verloopt de inwonerbijdrage via DG&J, waarbij in 2018 de inwonerbijdrage nog wel deels via de SOJ verliep. Doordat de extra middelen die in 2019 en 2021 structureel aan het gemeentefonds zijn toegevoegd en deze middelen in de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang terecht zijn gekomen, wordt nu ook een deel van Veilig Thuis Jeugd gefinancierd middels een subsidie die wordt ontvangen vanuit de centrumgemeenten. De totale begroting van Veilig Thuis Jeugd bedraagt circa € 6 miljoen, waarvan € 4,1 miljoen via inwonerbijdrage verloopt en € 1,9 miljoen via de centrumgemeenten. De voorgestelde uitbreiding voor het Veilig Thuis Jeugd gedeelte wordt in zijn geheel aan de individuele gemeenten voorgelegd. Dit omdat in beginsel de gemeenten Veilig Thuis Jeugd financieren. De totale omvang van het Veilig Thuis Jeugd deel van de gevraagde uitbreiding bedraagt € 492.593. Indien blijkt dat het lokale veld de taken van Veilig Thuis kan overnemen, dan zal vanaf 1 juli 2022 de formatie met 3,67 fte naar beneden worden bijgesteld. Voor Veilig Thuis Jeugd betekent dit dat de gevraagde uitbreiding van € 492.593 naar beneden kan worden bijgesteld met € 126.802 voor 2022 en met € 253.604 voor 2023. In onderstaande tabel is weergegeven wat de gevraagde extra inwonerbijdrage is per gemeente.