Bijlage 6 - Financien en participatie nader uitgewerkt.pdf

Bijlage Vl Financiën en participatie nader uitgewerkt Het basisontwerp komt neer op €215.000,- (prijsindicatie van de leverancier) voor een ontwerp van ongeveer 700 m2. Dat is inclusief het ontwerp/participatietraject, technische uitwerking, pre-audit, grondwerk, bouwplaatsinrichting, realisatie en keuring & certificering. Dit is een kostenindicatie. Om tot een door de skaters en steppers gedragen ontwerp te komen, is het nodig om met hen het ontwerp vorm te geven. Post onvoorzien en overige bijkomende kosten Met de ontwerpschets wil het bureau in gesprek met de jeugd en jongeren tot een gedragen ontwerp komen. Eerder in het traject is samen met de initiatiefnemer een bijeenkomst georganiseerd waarin de jeugd en jongeren nagedacht hebben over waar een goed skatepark in Papendrecht aan moet voldoen. Als de schets is aangevuld tot een gedragen ontwerp, zullen er kosten bijkomen. Bijvoorbeeld een bankje, verlichting, watertappunt etc. Dit zal blijken wanneer een definitieve keuze gemaakt is voor locatie en ontwerp. Er zijn nog een aantal zaken onduidelijk in deze fase van het proces, waar we al wel aandacht voor hebben. Zoals het eventueel verplaatsen van hekwerk dat nu rondom het hondenuitrenveld staat en dat bij het andere hondenuitrenveld aan de slootkant dienst kan doen. Dit volgt pas na het raadsbesluit.

Dan het snoeiwerk dat nodig is om het park weer sociaal veiliger te maken met behoud van de natuurlijke uitstraling die het heeft. Ook dit is nader te bepalen in de planvorming. Voor deze overige bijkomende kosten ramen we € 17.000,- en voor onvoorziene zaken ramen we 20% van het totaalbedrag: € 43.000,- wat gangbaar is in deze fase van het proces. Inkomsten Vanuit de Rijksregeling Brede Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en sociale basis 2023-2026, de zogenaamde regeling 'Brede SPUK', is het mogelijk maximaal 15% voor een ander onderdeel binnen hetzelfde thema te gebruiken. In het hoofdthema zitten de Brede Regeling Combinatiefuncties en het Sportakkoord. Dat komt neer op € 20.000,De initiatiefnemers dragen graag bij aan en zorg voor 'hun' skatepark. Dat doen zij door middel van sponsoring en crowdfunding. We schatten de hoogte van hun bijdrage in op € 2.000,Onderaan deze bijlage een overzicht van de inzet door skater en steppers. Ook hebben we oog voor mogelijke subsidies. Hoewel subsidietoekenning, hoogte van het bedrag en wanneer toegekend wordt, onzeker is. We vragen aan waar mogelijk, wat kan bijdragen aan de kosten, zoals bij de provincie. Veel andere subsidieverstrekkers komen pas volgend jaar weer met mogelijkheden om aan te vragen. Uitgaven Basisontwerp Post onvoorzien Overige kosten

Inkomsten 15% bijdrage Rijksregeling : Bijdrage crowdfunding :

: 215.000,: 43.000,: 17.000,-

€ 20.000,€ 2.000,-

+ ============================== Totaal : 275.000,-

+ ==================================== Totaal : € 22.000,-

Netto investering: € 253.000,-

-1-

Totale exploitatielasten De investering van netto € 253.000,- geeft een kapitaallast van € 15.000,-. De totale investering zal in 20 jaar worden afgeschreven. Voor de structurele beheer- en onderhoudskosten dient voor het nieuwe skatepark een bedrag van € 7.000,- opgenomen te worden.

Overzicht inzet initiatiefnemers De initiatiefnemers hebben voor de beeldvormende raad en om de crowdfuncing te starten een filmpje met elkaar opgenomen. Verder hebben zij een flyer gemaakt die ze verspreid hebben. • een aanvraag is ingediend bij de Tafelronde Alblasserwaard. Eind deze maand (november) bericht. • OVP kan financieel niets betekenen. • Bezig met een aanvraag bij de Abraham de Haan stichting. Zij nemen echter maar twee keer per jaar een besluit. En dat is de volgende keer pas in april. • De rotaru is benaderd. Daarvan helaas nog niets gehoord. • Vanuit het vitaliteitsakkoord volgt een bijdrage zodra het besluit is genomen dat het skatepark er ook daadwerkelijk komt. • De jongens gaan nog een keer hun (oude basis)scholen langs en we zullen deze week nog eens een keer extra aandacht vragen op facebook etc. • De jongens hebben flyers uitgedeeld op hun scholen en in de buurt. • Er zijn circa 25 bedrijven telefonisch benaderd. Het kost wat tijd om dit te doen, maar de persoonlijke benadering werkt het beste. Er is tot nog toe één bedrijf geweest dat €250,heeft willen sponsoren. Van andere bedrijven krijgen we veelal dit antwoord: o we hebben specifieke doelen en we dragen alleen daaraan bij o het is het einde van het jaar en 'het geld is op' o de gemeente moet dat toch betalen? o het initiatief past niet bij het bedrijf o of kortom: we doen niet mee.

-2-